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　　11月20日，跟誰學教育科技公司(紐約證券交易所股票代碼：GSX)(“跟誰學”或“公司”)，一家中國領先、技術驅動的 K-12 在線直播大班課外輔導服務機構，今日發(fā)布截至2020年9月30日第三季度未經(jīng)審計財務報告。

　　截至2020年9月30日第三季度亮點[1]

　　收入為19.658億元人民幣，同比增長252.9%。

　　- K-12在線課程的收入為17.572億元人民幣，同比增長282.7%。

　　現(xiàn)金收入[2]為20.862億元人民幣，同比增長137.1%。

　　- K-12在線課程的現(xiàn)金收入為17.935億元人民幣，同比增長140.8%。

　　正價課付費人次[3]達到1,256,000，同比增長133.5%。

　　- K-12在線課程正價課付費人次達到1,147,000，同比增長140.5%。

　　凈虧損為9.325億元人民幣，去年同期為凈利潤190萬元人民幣。

　　非美國通用會計準則凈虧損為8.636億元人民幣，去年同期為凈利潤2,014萬元人民幣。

　　遞延收入為19.648億元人民幣，截至2019年12月31日遞延收入為13.376億元人民幣。

　　2020年第三季度關鍵財務和運營數(shù)據(jù)

　　(單位：千元人民幣，正價課付費人次及百分比除外)

　　截至9月30日的三個月

　　2019年

　　2020年

　　百分比變化

　　收入[4]556,994

　　1,965,809

　　252.9%

　　K-12在線課程459,105

　　1,757,180

　　282.7%

　　語言培訓、專業(yè)考試及興趣課程90,521

　　203,469

　　124.9%

　　現(xiàn)金收入[5]880,042

　　2,086,193

　　137.1%

　　K-12在線課程744,786

　　1,793,462

　　140.8%

　　語言培訓、專業(yè)考試及興趣課程124,402

　　292,554

　　135.2%

　　正價課付費人次(單位：千)538

　　1,256

　　133.5%

　　K-12在線課程477

　　1,147

　　140.5%

　　語言培訓、專業(yè)考試及興趣課程61

　　109

　　78.7%

　　凈利潤(虧損)1,902

　　(932,512)

　　NM

　　非美國通用會計準則凈利潤(虧損) 20,141

　　(863,583)

　　NM

　　[1] 非美國通用會計準則營業(yè)利潤(虧損)、凈利潤(虧損)和美國存托股每股收益去除了股權激勵費用的影響。

　　[2] 現(xiàn)金收入為非美國通用會計準則指標，為當期銷售課程所得學費現(xiàn)金總額減去當期退費總額。

　　[3] 正價課付費人次是單價在99元(含)以上報名和付費的人次，包括同一學生報名和付費的多個付費課程。

　　[4] 收入中由其他服務產(chǎn)生的金額不重大，未列示在明細項中。

　　[5] 現(xiàn)金收入中由其他服務產(chǎn)生的金額不重大，未列示在明細項中。

　　截至2020年9月30日九個月亮點

　　收入為49.137億元人民幣，同比增長316.5%。

　　- K-12在線課程的收入為42.622億元人民幣，同比增長356.5%。

　　現(xiàn)金收入為58.616億元人民幣，同比增長229.4%。

　　- K-12在線課程的現(xiàn)金收入為50.801億元人民幣，同比增長241.4%。

　　正價課付費人次達到3,596,000，同比增長229.6%。

　　- K-12在線課程正價課付費人次達到3,290,000，同比增長245.2%。

　　凈虧損為7.659億元人民幣，去年同期為凈利潤5,217萬元人民幣。

　　非美國通用會計準則凈虧損為6.001億元人民幣，去年同期為凈利潤8,909萬元人民幣。

　　2020年前九個月關鍵財務和運營數(shù)據(jù)

　　(單位：千元人民幣，正價課付費人次及百分比除外)

　　截至9月30日的九個月

　　2019年

　　2020年

　　百分比變化

　　收入1,179,828

　　4,913,703

　　316.5%

　　K-12在線課程933,682

　　4,262,237

　　356.5%

　　語言培訓、專業(yè)考試及興趣課程228,146

　　638,026

　　179.7%

　　現(xiàn)金收入1,779,510

　　5,861,588

　　229.4%

　　K-12在線課程1,488,133

　　5,080,131

　　241.4%

　　語言培訓、專業(yè)考試及興趣課程264,184

　　774,259

　　193.1%

　　正價課付費人次(單位：千)1,091

　　3,596

　　229.6%

　　K-12在線課程953

　　3,290

　　245.2%

　　語言培訓、專業(yè)考試及興趣課程138

　　306

　　121.7%

　　凈利潤(虧損)52,167

　　(765,897)

　　NM

　　非美國通用會計準則凈利潤(虧損) 89,089

　　(600,130)

　　NM

　　跟誰學創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官陳向東表示：“跟誰學實現(xiàn)了又一個季度的強勁增長，營業(yè)收入高達歷史最高紀錄的19.66億，是去年的3.5倍。這得益于我們一直以來把關注的重點放在學生家長身上，放在內部伙伴身上，放在運營效率和組織能力的提升上。在市場競爭日益激烈、各家獲客成本不斷升高的當下環(huán)境中，跟誰學仍然堅持一貫的高ROI渠道的投放策略，追求有效率的投放和基于客戶長期價值基礎上的盈利性增長。同時，我們持續(xù)在師資、產(chǎn)品、內容和技術方面加大投入，為輔導老師加薪，持續(xù)吸引更多高素質的人才加入，進而不斷加大贏得未來的投資。我們秋季進行了K12業(yè)務的快速融合，今后會統(tǒng)一以高途課堂開展K12的業(yè)務，將更聚焦地圍繞‘大班教學、小班服務、個性化體驗’運營，打造更好的客戶體驗，實現(xiàn)更好的有效增長。即使競爭日趨激烈，在線教育市場前景非常廣闊，相信我們在過去幾個季度積累下來的堅實基礎，也讓我們對未來幾個季度做好了充分準備，去探索各種可能。很期待接下來和各位一起見證在線教育的成長�！�

　　跟誰學首席財務官沈楠表示：“2020年第三季度我們實現(xiàn)營業(yè)收入近20億人民幣，這一收入規(guī)模助力我們在過去的兩個季度內穩(wěn)居行業(yè)頭部水平。我們的核心K12業(yè)務，仍然高速增長至去年同期的3.8倍，并持續(xù)成為收入增長的主要動力�；仡櫢�誰學自聚焦在線直播大班課以來，在過去的近三年中，我們以最少的投入，取得了令人欣喜的規(guī)模、領先行業(yè)平均水平的增速以及最優(yōu)的利潤率水平。這都要歸功于我們對學生和家長滿意度的重視，對組織能力提升的關注�！�

　　“由于高考及中考的延遲，各省市的假期安排不一致，使得2020年的暑假時長明顯短于往年，也對我們課程服務的周期及節(jié)奏產(chǎn)生了影響，盡管如此，我們本季度仍然實現(xiàn)了強勁的收入增長。此外，暑假過后，我們秋季學期在讀學生結構有了顯著的提升，除高三畢業(yè)年級之外的長期系統(tǒng)班人數(shù)大幅增加，將為公司的長期增長奠定更堅實的基礎�！鄙蜷�補充道。

　　2020年第三季度業(yè)績

　　收入

　　收入增至19.658億元人民幣，較去年同期的5.57億元人民幣增長252.9%，主要驅動因素為K-12正價課付費人次的增長。本季度K-12正價課付費人次達到114.7萬，同比增長140.5%，新獲客及續(xù)班的學生人次均有大幅增長。新獲客人次的增長主要受益于行之有效的銷售與市場活動;續(xù)班人次的增長主要是由于公司的高質量教學以及不斷優(yōu)化的服務體驗。

　　主營業(yè)務成本

　　主營業(yè)務成本為5.023億元人民幣，較去年同期的1.567億元人民幣增長220.5%，主要由于主講老師和輔導老師薪酬、教材成本、租金費用以及服務器和帶寬成本的增加。

　　毛利潤

　　毛利潤為14.635億元人民幣，較去年同期的4.003億元人民幣增長265.6%。毛利率從去年同期的71.9%提升至74.4%，主要得益于公司業(yè)務模式所產(chǎn)生的規(guī)模經(jīng)濟效應。

　　非美國通用會計準則毛利潤為14.814億元人民幣，較去年同期的4.057億元人民幣增長265.1%。非美國通用會計準則毛利率從去年同期的72.8%提升至75.4%。

　　營業(yè)費用

　　營業(yè)費用從去年同期的4.111億元人民幣增長至24.537億元人民幣。

　　銷售費用從去年同期的3.304億元人民幣增至20.558億元人民幣，這一增長主要源于為了擴大用戶規(guī)模及提高品牌知名度所增加的市場推廣費用，以及銷售和營銷人員薪酬的增加。

　　研發(fā)費用為2.204億元人民幣，較去年同期的5,713萬元人民幣增長286.0%，主要由于專業(yè)的課程開發(fā)人員和技術研發(fā)人員的人數(shù)增加及薪酬水平提高。

　　管理費用從去年同期的2,364萬元人民幣增至1.774億元人民幣，主要由于行政管理人員的人數(shù)增長及薪酬水平提高以及為獨立調查發(fā)生的專業(yè)服務費的增加。

　　營業(yè)利潤(虧損)

　　營業(yè)虧損為9.901億元人民幣，去年同期為營業(yè)虧損1,082萬元人民幣。營業(yè)虧損的增加主要是由于在市場營銷活動方面的大力投入，以擴大流量增長及加強品牌認知。

　　非美國通用會計準則[6]營業(yè)虧損為9.212億元人民幣，去年同期為營業(yè)利潤742萬元。

　　利息收入和已實現(xiàn)的投資利得

　　本季度利息收入和已實現(xiàn)的投資利得為公司收到的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、短期投資和長期投資的投資回報，本季度增長至1,841萬元人民幣，較去年同期519萬元人民幣增長253.8%，主要是由于現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和短期投資的合計余額增長及長短期理財收益的實現(xiàn)所致。

　　其他收益

　　其他收益從去年同期的146萬元人民幣增至4,988萬元人民幣，主要是由于政府減免了疫情期間增值稅，同時考慮了相應進項稅轉出的影響，產(chǎn)生減免增值稅的收益凈額為5,149萬元人民幣，同時，發(fā)生其他營業(yè)外支出總計161萬元人民幣。

　　凈利潤(虧損)

　　凈虧損為9.325億元人民幣，去年同期為凈利潤190萬元人民幣。

　　非美國通用會計準則凈虧損為8.636億元人民幣，去年同期為凈利潤2,014萬元人民幣。

　　現(xiàn)金流

　　2020年第三季度，經(jīng)營凈現(xiàn)金流出約為6.788億元人民幣。本季經(jīng)營凈現(xiàn)金流出主要是由于為擴大用戶規(guī)模及提高品牌知名度所增加的市場推廣費用，快速增長的人員規(guī)模帶來薪酬的增加，以及為支持學生規(guī)模的快速增長和日常經(jīng)營活動而增加的服務器和帶寬費用。

　　第三季度與購買鄭州房產(chǎn)土地相關的現(xiàn)金流出為2,409萬元人民幣，與購買、構建其他長期資產(chǎn)相關的現(xiàn)金流出為9,907萬元人民幣。

　　[6] 非美國通用會計準則營業(yè)利潤(虧損)、凈利潤(虧損)和美國存托股每股收益去除了股權激勵費用的影響。

　　基本和稀釋美國存托股每股收益

　　2020年第三季度，基本和稀釋美國存托股每股虧損分別為3.91元人民幣和3.91元人民幣。

　　2020年第三季度，非美國通用會計準則基本和稀釋美國存托股每股虧損分別為3.62元人民幣和3.62元人民幣。

　　發(fā)行在外股數(shù)

　　截至2020年9月30日，公司發(fā)行在外普通股股數(shù)為158,960,025股。

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、短期投資和長期投資

　　截至2020年9月30日，公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、短期投資及長期投資總計21.308億元人民幣。截至2019年12月31日的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、短期投資、及長期投資總計為27.357億元人民幣。

　　存貨

　　截至2020年9月30日，公司的存貨余額為4,996萬元人民幣，2019年12月31日存貨余額為882萬元人民幣。存貨的增加主要是由于教材相關的存貨增加，以支持學生數(shù)量的快速增長。

　　預提費用及其他流動負債

　　截至2020年9月30日，公司預提費用及其他流動負債的余額為7.455億元人民幣，相比而言，2019年12月31日余額為2.288億元人民幣。預提費用及其他流動負債的增長主要因為購買鄭州房產(chǎn)需支付的對價，以及應付職工薪酬的增長。

　　遞延收入

　　截至2020年9月30日，公司遞延收入余額為19.648億元人民幣，與2019年12月31日的13.376億元人民幣相比增長了46.9%。遞延收入主要由預收學費組成。

　　長期應付款

　　截至2020年9月30日，公司的長期應付款余額為6,393萬元人民幣，全部為公司為購買鄭州房產(chǎn)土地所需支付的款項。

　　近期發(fā)展

　　獨立調查進展及美國證監(jiān)會問詢

　　如公司上季度所披露，在美國證監(jiān)會對公司進行問詢之前，公司審計委員會已聘請第三方專業(yè)顧問對多份做空報告中的指控進行內部獨立調查。該調查尚在進行中。截至本公告日，基于專業(yè)顧問目前已執(zhí)行的核驗和檢察，尚未發(fā)現(xiàn)已經(jīng)發(fā)布的財務報告有任何重大問題。形成調查結論后，專業(yè)顧問會將調查發(fā)現(xiàn)和結論提交至審計委員會及公司。

　　公司將會繼續(xù)積極配合美國證監(jiān)會的問詢，但無法預測其時間、結果及最終結論。

　　業(yè)務展望

　　根據(jù)公司當前預測數(shù)據(jù)，2020年第四季度收入應介于20.76億元人民幣至21.16億元人民幣之間，同比增幅應介于122.0%至126.3%之間。上述預測數(shù)據(jù)反映了公司當前所持預期，其可能視情況而發(fā)生變化。

　　電話會議

　　公司將于2020年11月20日(星期五)美國東部時間上午8:00(北京/香港時間晚上9:00)召開業(yè)績電話會議。業(yè)績電話會議的撥號詳情如下：

　　國際:1-412-317-6061

　　美國:1-888-317-6003

　　香港:800-963976

　　中國大陸:4001-206115

　　密碼:9334890

　　從電話會議結束兩小時后至2020年11月27日，公司將提供電話重播。撥號詳情如下：

　　國際:1-412-317-0088

　　美國: 1-877-344-7529

　　密碼:10149617

　　此外，本次電話會議的實況和存檔網(wǎng)絡直播可在http://gsx.investorroom.com/上觀看。

　　關于跟誰學

　　跟誰學是一家業(yè)績領先、技術驅動的中國全周期在線直播大班課外輔導培訓機構。集團公司通過旗下品牌高途課堂提供K-12課程，并通過旗下品牌跟誰學提供外語及其它職業(yè)和興趣類課程。跟誰學采用的“雙師+在線直播大班課”模式能夠最高效、最規(guī)模化地向全國學生提供高質量教學和輔導服務。公司采用大數(shù)據(jù)技術精益管理各個運營環(huán)節(jié)，并積極應用最新科技，致力于提升教學服務質量、學生學習體驗和員工運營效率。