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　　營業(yè)收入49.50億元，同比增長55.3%

　　歸母凈利潤15.00億元，同比增長394.9%

　　稀釋每股收益0.61元，同比增長369.2%

　　經調整Non-IFRS歸母凈利潤9.43億元，同比增長63.6%

　　稀釋經調整Non-IFRS每股收益0.38元[1]，同比增長52.0%

　　4月29日，無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司(股份代碼：603259.SH / 2359.HK)發(fā)布2021年第一季度報告。

　　本文件純屬簡報性質，并非意圖提供相關事項的完整表述。有關信息請以公司在上海證券交易所網站、香港聯(lián)合交易所網站()和公司指定信息披露媒體刊登的2021年第一季度報告及相關公告為準。請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

　　本文所披露的財務數(shù)據(jù)均以國際財務報告準則(International Financial Reporting Standards，或“IFRSs”)進行編制，幣種為人民幣。

　　本公司第一季度財務數(shù)據(jù)未經審計。

　　2021年第一季度財務亮點

　　營業(yè)收入同比強勁增長55.3%至49.50億元。強勁的業(yè)務需求得益于公司繼續(xù)拓展新客戶和不斷增強的客戶滲透率。營業(yè)收入環(huán)比增長4.9%，延續(xù)了公司過往12個季度環(huán)比增長的強勁記錄。公司中國區(qū)實驗室和CDMO生產設施產能持續(xù)保持高利用率，保障了訂單的交付。臨床研究服務收入強勁反彈，但美國區(qū)實驗室服務仍然遭遇疫情的沖擊與挑戰(zhàn)。其中：

　　中國區(qū)實驗室服務收入增長49.0%至25.63億元;

　　CDMO服務收入增長100%至16.95億元。

　　美國區(qū)實驗室服務收入下降15.3%至3.29億元。

　　臨床研究及其他CRO服務收入強勁反彈56.8%至3.59億元。

　　IFRS毛利增長67.6%至18.38億元，毛利率為37.1%[2]，可比的2020年第一季度為34.4%。

　　經調整Non-IFRS毛利增長58.3%至19.38億元，經調整Non-IFRS毛利率為39.1%，可比的2020年一季度為38.4%。

　　息稅折舊及攤銷前利潤20.90億元，同比上升180.2%。

　　經調整息稅折舊及攤銷前利潤15.12億元，同比增長46.1%。

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤15.00億元，同比增長394.9%。報告期內，因投資組合及聯(lián)營企業(yè)損益變動合計實現(xiàn)凈收益10.24億元，主要由于投資組合中上市股份市場價值提升以及部分公司實現(xiàn)IPO而使得其公允價值上升;合營企業(yè)股權投資凈虧損4百萬元。而在可比的2020年第一季度，因投資組合及聯(lián)營企業(yè)損益變動合計產生凈虧損1.71億元，合營企業(yè)股權投資凈虧損7百萬元。

　　經調整Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤增長63.6%至9.43億元。

　　稀釋每股收益每股0.61元，同比增長369.2%;稀釋經調整Non-IFRS每股收益0.38元，同比增長52.0%。

　　2021第一季度業(yè)務亮點

　　公司繼續(xù)充分發(fā)揮全球化的研發(fā)服務平臺優(yōu)勢，堅定執(zhí)行賦能全球客戶加速藥物研發(fā)的戰(zhàn)略。報告期內公司新增客戶超過360家，活躍客戶超過4,400家。

　　公司持續(xù)賦能全球醫(yī)藥創(chuàng)新。報告期內，公司來自海外客戶收入36.22億元，同比增長49.5%;來自中國客戶收入13.28億元，同比增長73.9%

　　公司不斷拓展新客戶，并通過高品質、高效率的服務，保持很強的客戶粘性。報告期內，公司來自原有客戶收入47.53億元，同比增長54.3%;來自新增客戶收入1.97億元;

　　公司“長尾客戶”戰(zhàn)略持續(xù)發(fā)力、大型制藥企業(yè)滲透率繼續(xù)提高。報告期內，來自于全球前20大制藥企業(yè)收入15.84億元，同比增長66.6%;來自于 “長尾客戶”和其余客戶收入33.66億元，同比增長50.5%;

　　公司不斷加強客戶轉化，進一步增強一體化賦能平臺的協(xié)同性。報告期內，使用公司多個業(yè)務部門服務的客戶貢獻收入39.44億元，同比增長58.4%。

　　中國區(qū)實驗室服務：伴隨客戶拓展和服務滲透率不斷加強，各業(yè)務線均實現(xiàn)強勁增長

　　化學客戶定制服務(Fee for Services)收入同比增長超過58%，同時多個新項目轉換到我們的CDMO業(yè)務持續(xù)為客戶服務。

　　進一步優(yōu)化資源配置，將DNA編碼化合物庫、蛋白生產和基于蛋白質結構的藥物發(fā)現(xiàn)平臺進行整合，打造富有競爭力的一體化靶標到命中化合物發(fā)現(xiàn)平臺，賦能超過600家全球客戶，并成為公司下游業(yè)務部門重要的“流量入口”。

　　公司為中國客戶提供包含產品未來對外授權的里程碑分成和產品上市后的銷售收入分成的臨床前一體化研發(fā)服務。截至2021年3月31日，公司累計協(xié)助客戶完成120個項目的IND申報工作，并獲得91個項目的臨床試驗批件。同時，有2個項目處于III期臨床試驗。

　　得益于高質量服務帶來的需求激增以及公司的動物房產能擴充，藥物安全性評價業(yè)務/毒理服務收入同比增長約114%。

　　通過WIND (WuXi IND)綜合服務平臺，為客戶提供新藥研發(fā)及全球申報一體化服務，加速客戶新藥研發(fā)進程。報告期內，公司WIND綜合服務平臺簽約超過40個服務項目。

　　CDMO服務收入：核心商業(yè)模式和產能釋放優(yōu)勢凸顯，增長翻倍

　　小分子藥CDMO管線分子數(shù)量增加169個，包括11個從客戶自身或者其他CDMO公司轉入的項目。報告期內，公司小分子CDMO服務項目所涉新藥物分子項目超過1,340個，其中臨床III期階段46個、已獲批上市的28個。

　　報告期內，合全藥業(yè)在泰興的生產基地開工建設，建成后將能夠提供大規(guī)模原料藥，寡核苷酸和多肽原料藥的生產服務。泰興基地在2022年預計建成面積超14萬平方米。

　　合全藥業(yè)開工建設的無錫新藥制劑開發(fā)及生產基地將于2021年投入使用，將進一步提高固體制劑開發(fā)和生產能力，并將增加無菌制劑開發(fā)及臨床用藥生產和商業(yè)化生產能力。

　　公司子公司合全藥業(yè)位于常州的大規(guī)模寡核苷酸原料藥生產車間、高活性原料藥生產車間、大規(guī)模多肽原料藥生產車間相繼投入使用，能夠更好地滿足客戶日益增長的需求。

　　美國區(qū)實驗室服務：無懼疫情影響，堅定長期戰(zhàn)略目標，通過收購和整合英國基因治療技術公司OXGENE不斷提升細胞和基因療法平臺的技術能力

　　我們?yōu)槿�球客戶提供細胞和基因治療產品CTDMO服務，在報告期內：

　　公司美國區(qū)實驗室為36個臨床階段細胞和基因治療項目提供CTDMO服務，包括22個I期臨床試驗項目和14個II/III期臨床試驗項目。

　　公司細胞和基因治療服務現(xiàn)階段收入挑戰(zhàn)主要來自于商業(yè)階段客戶項目延遲了審批進度同時受到美國區(qū)疫情影響。另外，關鍵項目沒有通過后期臨床試驗。公司正積極建立新的產品線，通過整合OXGENE的技術能力，大幅增強先進病毒載體平臺的能力，以期在2021年下半年疫情緩解的情況下取得快速反彈。

　　我們醫(yī)療器械測試業(yè)務也持續(xù)受到疫情影響。主要項目因為疫情影響下的關鍵步驟的延遲，導致需求放緩。公司正積極拓展業(yè)務特別是對歐盟醫(yī)療器械法規(guī)的變化和化學特性的采用影響下的業(yè)務，以期在2021年下半年扭轉趨勢。

　　臨床研究及其他CRO服務：收入強勁反彈，準時交付在手訂單

　　持續(xù)助力客戶在中國和美國開展臨床研究。報告期內：

　　在手訂單實現(xiàn)高速增長。截至2021年3月31日，臨床研究服務(CDS)在手訂單同比增長約56% 、臨床研究現(xiàn)場執(zhí)行(SMO)在手訂單同比增長約47%;

　　臨床研究中國區(qū)業(yè)務[3]強勁反彈增長64.7%，美國區(qū)臨床研究服務仍然受限于區(qū)域疫情影響。

　　公司CDS團隊在中國和美國兩地為合計超過130個項目提供臨床試驗開發(fā)服務。公司助力客戶完成3項新藥上市注冊臨床試驗。

　　公司SMO團隊保持中國行業(yè)第一的領先地位，團隊擁有超過3,500名員工，分布在全國150個城市，為約1000家醫(yī)院開展服務。為多項創(chuàng)新藥提供臨床試驗服務，助力客戶完成5個藥品和醫(yī)療器械產品的核查并獲批上市。

　　管理層評論

　　藥明康德董事長兼首席執(zhí)行官李革博士表示：“2021年一季度的創(chuàng)紀錄增速再次證明了我們平臺化的優(yōu)勢和廣泛適應性。在堅定執(zhí)行核心商業(yè)模式下，公司通過提供行業(yè)最高質量的服務，持續(xù)提升客戶滲透率和長尾客戶數(shù)量增長。在CDMO服務方面，我們持續(xù)擴大規(guī)模和產能，加大在新分子能力方面的投資，在一季度收獲了收入翻倍增長的喜人業(yè)績，中國區(qū)實驗室和臨床研究服務板塊也表現(xiàn)卓越，同比增長49.0%和56.8%。我們相信這種強勁增長的趨勢會得以延續(xù)，并將進一步減輕美國區(qū)實驗室服務因疫情持續(xù)而對業(yè)務產生的不利影響�！�

　　“目前，全球生物制藥融資規(guī)模不斷增長并保持歷史高位，伴隨著疫情所帶來新增項目的需求，公司將不斷加大投資，增強我們一體化的全球賦能平臺能力，并進一步提升我們的行業(yè)領先地位，在2021年及未來持續(xù)滿足強勁和快速增長的客戶需求�！�

　　李革博士總結道：“2021年我們取得非常強勁的開端，并將在未來幾個季度努力保持這種增長態(tài)勢。展望未來，我們將繼續(xù)在全球范圍加強研發(fā)服務能力和規(guī)模建設，加大對新分子研發(fā)能力的建設與投入，做堅定不移的賦能者，助力全球創(chuàng)新合作伙伴加速新藥研發(fā)進程，為患者謀福祉，早日實現(xiàn)‘讓天下沒有難做的藥，難治的病’的偉大愿景。”

　　經調整Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤[4]

　　人民幣百萬元2021年1-3月2020年1-3月

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤1,499.8303.0

　　加：

　　股權激勵費用126.3116.6

　　可轉股債券發(fā)行費用1.01.2

　　可轉債衍生金融工具部分公允價值變動損失/(收益)451.1(15.3)

　　匯率波動相關收益(126.3)(15.8)

　　并購所得無形資產攤銷11.28.8

　　Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤1,963.1398.5

　　加：

　　已實現(xiàn)及未實現(xiàn)權益類投資(收益)/虧損(1,024.3)171.0

　　已實現(xiàn)及未實現(xiàn)應占合營公司虧損4.16.8

　　經調整Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤942.9576.3

　　經調整息稅折舊及攤銷前利潤[5]

　　人民幣百萬元2021年1-3月2020年1-3月

　　稅前利潤1,695.9415.8

　　加：

　　利息費用35.058.0

　　折舊及攤銷359.4272.2

　　息稅折舊及攤銷前利潤2,090.3746.0

　　息稅折舊及攤銷前利潤率42.2%23.4%

　　加：

　　股權激勵費用153.6141.8

　　可轉換債券發(fā)行成本1.31.6

　　可轉換債券的衍生金融工具部分公允價值變動損失/(收益)451.1(15.3)

　　匯率波動相關收益(150.7)(17.1)

　　商譽減值損失--

　　已實現(xiàn)及未實現(xiàn)權益類投資(收益)/虧損(1,038.2)171.0

　　已實現(xiàn)及未實現(xiàn)應占合營公司虧損4.16.8

　　經調整息稅折舊及攤銷前利潤1,511.51,034.8

　　經調整息稅折舊及攤銷前利潤率30.5%32.5%

　　綜合收益表[6]

　　人民幣百萬元2021年1-3月2020年1-3月同比增減

　　收入 4,950.53,187.555.3%

　　服務成本(3,112.3)(2,090.8)48.9%

　　毛利1,838.21,096.767.6%

　　其他收入106.551.9105.0%

　　其他收益及虧損679.020.33240.6%

　　預期信用損失模式下的減值虧損(扣除撥回)(15.1)4.1-479.3%

　　銷售及營銷開支(158.6)(119.2)33.0%

　　行政開支 (486.1)(370.3)31.3%

　　研發(fā)開支(204.6)(125.9)62.5%

　　經營溢利1,759.3557.6215.5%

　　應占聯(lián)營公司之(虧損)/盈利(24.4)(77.0)-68.4%

　　應占合營公司之(虧損)/盈利(4.0)(6.8)-40.2%

　　財務成本(35.0)(58.0)-39.6%

　　稅前溢利1,695.9415.8307.8%

　　所得稅開支(188.8)(110.7)70.5%

　　本年溢利1,507.1305.1394.0%

　　本年溢利歸屬于

　　本公司持有者1,499.8303.0394.9%

　　非控制性權益7.32.1253.3%

　　1,507.1305.1394.0%

　　綜合收益表[7]

　　2021年1-3月2020年1-3月同比增減

　　加權平均普通股股份數(shù)(股)[8]

　　– 基本2,415,124,8232,282,334,2535.8%

　　– 攤薄2,466,120,6142,291,373,0437.6%

　　每股盈利(以人民幣列示)

　　– 基本0.620.13376.9%

　　– 攤薄0.610.13369.2%

　　綜合財務狀況表[9]

　　人民幣百萬元2021年3月31日2020年12月31日

　　非流動資產

　　物業(yè)、廠房及設備10,770.310,137.1

　　使用權資產1,494.81,519.9

　　生物資產454.8418.9

　　商譽1,966.01,391.8

　　其他無形資產911.8585.3

　　于聯(lián)營公司之權益694.0712.3

　　于合營公司之權益51.952.5

　　遞延稅項資產347.3300.9

　　以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產8,247.56,717.2

　　其他非流動資產2,126.11,395.6

　　應收關聯(lián)方款項-0.4

　　27,064.523,231.8

　　流動資產

　　存貨2,330.51,933.8

　　生物資產487.8501.7

　　合同成本266.6250.3

　　應收關聯(lián)方款項9.756.9

　　應收賬款及其他應收款4,665.94,337.9

　　合同資產604.7542.0

　　應收所得稅12.219.1

　　以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產2,110.84,617.7

　　衍生金融工具381.0562.8

　　銀行抵押存款8.39.1

　　銀行結余及現(xiàn)金10,668.810,228.1

　　21,546.323,059.3

　　總資產48,610.846,291.2

　　綜合財務狀況表(續(xù))[10]

　　人民幣百萬元2021年3月31日2020年12月31日

　　流動負債

　　應付賬款及其他應付款4,384.94,550.3

　　應付關聯(lián)方款項23.023.8

　　衍生金融工具29.80.9

　　合同負債1,634.81,581.0

　　借貸1,532.41,230.0

　　應付所得稅474.0340.4

　　以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債16.616.5

　　租賃負債176.4177.4

　　8,271.87,920.3

　　非流動負債

　　應付債券-負債部分1,300.81,819.0

　　應付債券-衍生金融工具部分1,292.71,582.1

　　遞延稅項負債305.5283.0

　　遞延收入669.3682.0

　　其他長期負債178.7219.1

　　租賃負債1,066.21,067.1

　　4,813.25,652.3

　　總負債13,085.013,572.7

　　凈資產35,525.832,718.5

　　權益

　　股本2,450.52,441.7

　　儲備32,843.730,052.1

　　歸屬于母公司持有者之權益35,294.232,493.7

　　非控制性權益231.6224.7

　　35,525.832,718.5

　　關于藥明康德

　　藥明康德(股票代碼：603259.SH/2359.HK)為全球生物醫(yī)藥行業(yè)提供全方位、一體化的新藥研發(fā)和生產服務。通過賦能全球制藥、生物科技和醫(yī)療器械公司，藥明康德致力于推動新藥研發(fā)進程，為患者帶來突破性的治療方案。本著以研究為首任，以客戶為中心的宗旨，藥明康德通過高性價比和高效的研發(fā)服務，助力客戶提升研發(fā)效率，服務范圍涵蓋化學藥研發(fā)和生產、細胞及基因療法研發(fā)生產、醫(yī)療器械測試等領域。目前，藥明康德的賦能平臺正承載著來自全球30多個國家的超過4,400多家合作伙伴的研發(fā)創(chuàng)新項目，致力于將更多新藥、好藥帶給全球病患，早日實現(xiàn)“讓天下沒有難做的藥，難治的病”的愿景。更多信息，請訪問公司網站：

　　前瞻性陳述

　　本新聞稿有若干前瞻性陳述，該等前瞻性陳述并非歷史事實，乃基于本公司的信念、管理層所作出的假設以及現(xiàn)時所掌握的資料而對未來事件做出的預測。盡管本公司相信所做的預測合理，但是基于未來事件固有的不確定性，前瞻性陳述最終或變得不正確。前瞻性陳述受到以下相關風險的影響，其中包括本公司所提供的服務的有效競爭力、能夠符合擴展服務的時程表、保障客戶知識產權的能力、行業(yè)競爭、緊急情況及不可抗力的影響。因此，閣下應注意，依賴任何前瞻性陳述涉及已知及未知的風險。本新聞稿載有的所有前瞻性陳述需參照本部分所列的提示聲明。本新聞稿所載的所有信息僅以截至本新聞稿做出當日為準，且僅基于當日的假設，除法律有所規(guī)定外，本公司概不承擔義務對該等前瞻性陳述更新。

　　Non-IFRS財務指標

　　為補充本公司按照國際財務報告準則呈列的綜合財務報表，本公司提供Non-IFRS毛利和Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤(不包括股權激勵計劃開支、可轉股債券發(fā)行成本、可轉股債券衍生金融工具部分的公允價值變動損益、匯兌波動相關損益、并購所得無形資產攤銷、商譽減值損失)、經調整Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤(進一步剔除已實現(xiàn)及未實現(xiàn)公允價值變動收益、合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的投資收益)、經調整Non-IFRS每股收益、息稅折舊及攤銷利潤、經調整息稅折舊及攤銷利潤作為額外的財務指標。這些指標并非國際財務報告準則所規(guī)定或根據(jù)國際財務報告準則編制。本公司認為經調整之財務指標有助了解及評估業(yè)務表現(xiàn)及經營趨勢，并有利于管理層及投資者透過參考此等經調整之財務指標評估本公司的財務表現(xiàn)，消除本公司并不認為對本公司業(yè)務表現(xiàn)具指示性的若干不尋常、非經常性、非現(xiàn)金及非日常經營項目。本公司管理層認為Non-IFRS財務指標在本公司所在行業(yè)被廣泛接受和適用。該等非國際財務報告準則的財務指標并不意味著可以僅考慮非公認準則的財務指標，或認為其可替代遵照國際財務報告準則編制及表達的財務信息。閣下不應獨立看待以上經調整的財務指標，或將其視為替代按照國際財務報告準則所準備的業(yè)績結果，或將其視為可與其他公司報告或預測的業(yè)績相比。

　　[1] 2021年1-3月和2020年1-3月，公司稀釋加權平均普通股股份數(shù)分別為2,466,120,614股和2,291,373,043股。

　　[2] 如果在PRC準則下核算，毛利同比增長67.2%至18.37億元，毛利率為37.1%

　　[3] 臨床研究中國區(qū)業(yè)務包含CDS中國和SMO業(yè)務。

　　[4] 以下數(shù)據(jù)若出現(xiàn)各分項值之和與合計不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　[5] 以下數(shù)據(jù)若出現(xiàn)各分項值之和與合計不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　[6] 以下數(shù)據(jù)若出現(xiàn)各分項值之和與合計不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　[7] 以下數(shù)據(jù)若出現(xiàn)各分項值之和與合計不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　[8] 2020年，公司執(zhí)行股東大會審議通過的2019年利潤分配方案，以資本公積向全體股東每10股轉增4股。依照中國證監(jiān)會規(guī)定，公司已按2019年利潤分配方案相應地調整了比較期間的基本每股收益和稀釋每股收益。

　　[9] 以下數(shù)據(jù)若出現(xiàn)各分項值之和與合計不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　[10] 以下數(shù)據(jù)若出現(xiàn)各分項值之和與合計不符的情況，均為四舍五入原因造成。