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　　9月22日，高途教育科技公司(紐約證券交易所股票代碼：GOTU)(“高途”或“公司”)，一家中國領先的在線直播大班培訓服務機構，今日發(fā)布截至2021年6月30日第二季度未經審計財務報告。

　　截至2021年6月30日第二季度亮點[1]

　　收入為22.323億元人民幣，同比增長35.3%。

　　- K-12在線課程的收入為20.914億元人民幣，同比增長51.0%。

　　現(xiàn)金收入[2]為26.947億元人民幣，同比增長12.2%。

　　- K-12在線課程的現(xiàn)金收入為25.745億元人民幣，同比增長17.2%。

　　正價課付費人次[3]為1,631,000，同比增長4.1%。

　　- K-12在線課程正價課付費人次為1,563,000，同比增長4.5%。

　　凈虧損為9.188億元人民幣，去年同期為凈利潤1,863萬元人民幣。

　　非美國通用會計準則凈虧損為7.639億元人民幣，去年同期為凈利潤7,271萬元人民幣。

　　遞延收入為19.764億元人民幣，截至2020年12月31日遞延收入為27.337億元人民幣。

　　2021年第二季度關鍵財務和運營數(shù)據(jù)

　　(單位：千元人民幣，正價課付費人次及百分比除外)

　　[1] 非美國通用會計準則營業(yè)利潤(虧損)、凈利潤(虧損)和美國存托股每股收益去除了股權激勵費用的影響。

　　[2] 現(xiàn)金收入為非美國通用會計準則指標，為當期銷售課程所得學費現(xiàn)金總額減去當期退費總額。

　　[3] 正價課付費人次是單價在99元(含)以上報名和付費的人次，包括同一學生報名和付費的多個付費課程。

　　截至2021年6月30日半年度亮點

　　收入為41.726億元人民幣，同比增長41.5%。

　　- K-12在線課程的收入為39.076億元人民幣，同比增長56.0%。

　　現(xiàn)金收入為38.761億元人民幣，同比增長2.7%。

　　- K-12在線課程的現(xiàn)金收入為35.771億元人民幣，同比增長8.8%。

　　正價課付費人次為2,398,000，同比增長2.4%。

　　- K-12在線課程正價課付費人次為2,195,000，同比增長2.4%。

　　凈虧損為23.447億元人民幣，去年同期為凈利潤1.666億元人民幣。

　　非美國通用會計準則凈虧損為20.933億元人民幣，去年同期為凈利潤2.635億元人民幣。

　　2021年上半年度關鍵財務和運營數(shù)據(jù)

　　(單位：千元人民幣，正價課付費人次及百分比除外)

　　公司創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官陳向東表示：“第二季度我們的收入創(chuàng)造歷史新高，達到22.32億。為了更好的支持教育公平，自5月以來，我們先后與中華少年兒童慈善救助基金會、中國青少年發(fā)展基金會、中國下一代教育基金會、河南師范大學等多家達成公益合作，通過捐贈現(xiàn)金或課程等多重方式，全力助力中國的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。同時，我們近期對集團進行了快速的業(yè)務架構調整，重點發(fā)展成人教育和素質教育，進一步探索智能數(shù)字產品和職業(yè)教育。如果說2014年是高途的第一次創(chuàng)業(yè)，2016年是高途的第二次創(chuàng)業(yè)，那么2021年可以說是高途的第三次創(chuàng)業(yè)。作為一名教育人，我們要永遠有家國情懷、永遠有教育理想，永遠堅信教育是無比崇高的偉大事業(yè)，我們對中國教育事業(yè)的未來充滿無限信心。

　　此外，我們很高興歡迎崔勁女士加入我們的董事會，并擔任審計委員會主席。我們期待崔女士的豐富經驗能夠在業(yè)務持續(xù)增長的過程中得到充分發(fā)揮。我們感謝樊欣先生在過去兩年擔任董事期間所做的貢獻。盡管董事發(fā)生了變化，但我們的業(yè)務戰(zhàn)略保持不變�！�

　　公司首席財務官沈楠表示：“第二季度，我們進行了業(yè)務架構的升級與優(yōu)化，高途將進一步發(fā)力成人與職業(yè)教育、素養(yǎng)教育以及智能數(shù)字化教育等領域。在成人教育的探索中，我們公務員考試業(yè)務的ROI持續(xù)維持在相對的高水平，財經業(yè)務的付費人次同比增長近4倍，成人業(yè)務在快速的迭代與優(yōu)化。未來，我們將重點關注國家產業(yè)政策支持的領域，成為學生的終身學習伙伴�！�

　　2021年第二季度業(yè)績

　　收入

　　收入增至22.323億元人民幣，較去年同期的16.503億元人民幣增長35.3%，主要驅動因素為2020年第四季度至2021年第二季度K-12正價課付費人次的增長，其中新獲客及續(xù)班的學生人次均有大幅增長。2021年第二季度的收入部分來源于2020年第四季度的正價課付費人次。

　　主營業(yè)務成本

　　主營業(yè)務成本為7.243億元人民幣，較去年同期的3.607億元人民幣增長100.8%，主要由于主講老師和輔導老師人數(shù)增長和薪酬水平的提高，用以吸引和保留高質量教學人才，以及教材成本和租金費用的增加。

　　毛利潤和毛利率

　　毛利潤為15.080億元人民幣，較去年同期的12.897億元人民幣增長16.9%。毛利率從去年同期的78.1%下降至67.6%，下降主要是由于主講和輔導老師人數(shù)增長以及公司為其提供更具市場競爭力的薪酬水平而導致的薪酬總額增加，用以吸引優(yōu)秀的教學人才來不斷提升教學質量以及為學生提供更佳的學習體驗。

　　非美國通用會計準則毛利潤為15.435億元人民幣，較去年同期的13.054億元人民幣增長18.2%。非美國通用會計準則毛利率從去年同期的79.1%下降至69.1%。

　　營業(yè)費用

　　營業(yè)費用從去年同期的14.504億元人民幣增長至23.627億元人民幣。

　　銷售費用從去年同期的12.048億元人民幣增至16.411億元人民幣，這一增長主要源于為了擴大用戶規(guī)模及提高品牌知名度所增加的市場推廣費用，以及銷售和營銷人員薪酬的增加。

　　研發(fā)費用為4.265億元人民幣，較去年同期的1.399億元人民幣增長204.9%，主要由于教研專業(yè)人才和技術研發(fā)人員的人數(shù)增加及薪酬水平提高。

　　管理費用從去年同期的1.057億元人民幣增至2.420億元人民幣，主要由于行政管理人員的人數(shù)增長及薪酬水平提高。

　　無形資產和商譽減值損失為5,313萬元人民幣，去年同期為0。考慮到近期針對課外輔導業(yè)務的監(jiān)管政策，管理層當時預計的收購目標很可能不會實現(xiàn)。減值損失主要是源于在2020年12月完成收購的天津樸新網校教育科技有限公司所產生的無形資產和商譽公允價值的下降。

　　營業(yè)利潤(虧損)

　　營業(yè)虧損為8.547億元人民幣，去年同期為營業(yè)虧損1.608億元人民幣。營業(yè)虧損的增加主要是由于在市場營銷活動方面的大力投入，以擴大流量增長及加強品牌認知，以及員工的人數(shù)增長及薪酬水平的提高。

　　非美國通用會計準則營業(yè)虧損為6.998億元人民幣，去年同期為營業(yè)虧損1.067億元人民幣。

　　利息收入和已實現(xiàn)的投資利得

　　利息收入和已實現(xiàn)的投資利得為2,349萬元人民幣，去年同期為2,416萬元人民幣。利息收入和已實現(xiàn)投資利得主要為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和短期投資產生的利息收益，以及長短期理財投資產生的投資收益。

　　其他收益(支出)

　　其他支出為3,652萬元人民幣，去年同期為其他收益8,772萬元人民幣，其他支出主要是政府減免疫情期間增值稅而產生的相應進項稅轉出成本5,668萬元人民幣。同時，發(fā)生其他營業(yè)外收入總計2,016萬元人民幣。

　　凈利潤(虧損)

　　凈虧損為9.188億元人民幣，去年同期為凈利潤1,863萬元人民幣。

　　非美國通用會計準則凈虧損為7.639億元人民幣，去年同期為凈利潤7,271萬元人民幣。

　　現(xiàn)金流

　　2021年第二季度，經營凈現(xiàn)金流出約為3.186億元人民幣。本季經營凈現(xiàn)金流出主要是由于為擴大用戶規(guī)模及提高品牌知名度所增加的市場推廣費用，以及員工薪酬的增加。用于購買、構建長期資產的現(xiàn)金流出為1.070億元人民幣。

　　基本和稀釋美國存托股每股虧損

　　2021年第二季度，基本和稀釋美國存托股每股虧損為3.59元人民幣。

　　2021年第二季度，非美國通用會計準則基本和稀釋美國存托股每股虧損為2.99元人民幣。

　　發(fā)行在外股數(shù)

　　截至2021年6月30日，公司發(fā)行在外普通股股數(shù)為170,935,557股。

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限資金、短期投資和長期投資

　　截至2021年6月30日，公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限資金、短期投資及長期投資總計54.869億元人民幣。截至2020年12月31日的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、短期投資及長期投資總計為82.172億元人民幣。

　　遞延收入

　　截至2021年6月30日，公司遞延收入余額為19.764億元人民幣。截至2020年12月31日，公司遞延收入余額為27.337億元人民幣。遞延收入主要由預收學費組成。

　　長期應付款

　　截至2021年6月30日，公司的長期應付款余額為2,658萬元人民幣，全部為公司為購買鄭州房產土地所需支付的款項。

　　中國監(jiān)管政策更新

　　如之前所披露，盡管目前影響的程度仍不確定，但高途的業(yè)務、財務狀況和公司結構預計將會在未來期間受到主要針對中國教育培訓行業(yè)不斷變化的監(jiān)管環(huán)境的重大影響。

　　業(yè)務展望

　　由于近期監(jiān)管和經營環(huán)境的不確定性，本公司決定不發(fā)布針對近期的業(yè)務指引，以讓管理層更靈活地專注于本公司的運營。

　　董事變更

　　樊欣先生因個人原因辭去公司董事職務，自2021年9月22日起生效。公司任命崔勁女士為公司獨立董事，自同日生效。崔女士還將擔任董事會審計委員會的主席，同時也將擔任薪酬委員會和提名及公司治理委員會的成員。

　　電話會議

　　公司將于2021年9月22日(星期三)美國東部時間上午8:00(北京/香港時間晚上8:00)召開業(yè)績電話會議。業(yè)績電話會議的撥號詳情如下:

　　國際：1-412-317-6061

　　美國：1-888-317-6003

　　香港：800-963976

　　中國大陸：4001-206115

　　密碼：4155009

　　從電話會議結束兩小時后至2021年9月29日，公司將提供電話重播。撥號詳情如下：

　　國際：1-412-317-0088

　　美國：1-877-344-7529

　　密碼：10160189

　　此外，本次電話會議的實況和存檔網絡直播觀看。

　　關于高途

　　高途是一家技術驅動的在線直播大班培訓機構。集團公司提供成人語言培訓、專業(yè)考試和準入考試課程、STEAM課程等，并通過旗下品牌高途課堂提供K-12課程。高途采用的“雙師+在線直播大班課”模式能夠最高效、最規(guī)�；�地向全國學生提供高質量教學和輔導服務。公司采用大數(shù)據(jù)技術精益管理各個運營環(huán)節(jié)，并積極應用最新科技，致力于提升教學服務質量、學生學習體驗和員工運營效率。