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2022年11月10日 來源：財政部青海監(jiān)管局

財政部青海監(jiān)管局認真落實財政部內(nèi)控委會議精神，牢固樹立內(nèi)部控制理念，結(jié)合實際將內(nèi)控嵌入財政監(jiān)管業(yè)務工作全流程，通過不斷提高思想認識、繼續(xù)完善內(nèi)控體系、強化內(nèi)控學習培訓、提升內(nèi)控自查考評等措施，切實推進全局內(nèi)控建設取得新成效。

一、強化組織領導，提高思想認識

局黨組高度重視內(nèi)控工作，堅持把內(nèi)部控制建設作為推進全面從嚴治黨的一項重要工作來抓，樹立抓內(nèi)控就是強管理的理念。成立財政部青海監(jiān)管局內(nèi)部控制委員會，由局黨組書記、局長擔任主任，分管副局長任副主任，處室主要負責人任委員，進一步加強對內(nèi)控工作的領導。今年以來召開內(nèi)控相關專題會議4次，及時傳達財政部有關會議精神，安排部署監(jiān)管局內(nèi)控工作。局內(nèi)控辦積極落實內(nèi)控委的各項安排，形成內(nèi)控辦牽頭抓總抓綱、各處室抓常抓細的內(nèi)控組織架構，內(nèi)部控制建設得到全面推進，內(nèi)部控制管理不斷完善和強化，有效防范可能出現(xiàn)的業(yè)務風險和廉政風險。

二、強化制度機制，聯(lián)動成效顯現(xiàn)

局內(nèi)控委堅持守正創(chuàng)新，緊扣轉(zhuǎn)型要求和職能定位，聚焦制度適應性，及時發(fā)現(xiàn)薄弱點、空缺項，進一步夯實制度基礎。一是及時修訂完善制度。結(jié)合2021年綜合考評情況和經(jīng)濟責任審計情況，對現(xiàn)有的各項管理制度進行再梳理，對缺少的制度進行補充，對不夠完善的進行修訂。如新制定了《青海監(jiān)管局疫情防控應急預案》等，修訂了《青海監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程》等制度，使財政部青海監(jiān)管局的制度建設逐步完善。二是理順崗位職責。針對人員輪崗調(diào)整，借調(diào)人員補充輪換等情況，各處室依據(jù)核心職能進一步理順人員分工、優(yōu)化工作流程，為處室規(guī)范化、科學化、專業(yè)化運行奠定堅實基礎。三是發(fā)揮聯(lián)動機制作用，加強與地方財政、稅務、人行、銀保監(jiān)局的聯(lián)系，建立了定期通報監(jiān)管成果和數(shù)據(jù)信息的常態(tài)機制，逐步實現(xiàn)信息互通，成果共享。在今年開展的會計信息質(zhì)量檢查工作中及時同青海銀保監(jiān)局溝通，形成監(jiān)督合力，聯(lián)動機制成效進一步顯現(xiàn)。

三、強化內(nèi)控培訓，狠抓內(nèi)控執(zhí)行

為準確、全面把握內(nèi)控建設新形勢、新任務和新要求，進一步強化干部職工內(nèi)控工作理念，財政部青海監(jiān)管局堅持把培訓學習作為常態(tài)化工作抓緊抓實。一是學習財政部內(nèi)控委會議精神。局黨組高度重視，通過局黨組會議、局長辦公會議等，專題傳達財政部內(nèi)控委有關部署要求。二是重點加強對關鍵崗位、新入職、借調(diào)和聘用人員開展培訓并簽署保密協(xié)議，強化責任意識、風險意識和保密意識。三是結(jié)合重點業(yè)務工作，重要時間節(jié)點局領導在專題會議或全局干部職工大會上強調(diào)內(nèi)控要求、重申相關紀律，進一步促進形成“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控”的良好氛圍。

四、強化監(jiān)督考評，推動工作提升

財政部青海監(jiān)管局今年以來開展兩次專項檢查，進一步落實內(nèi)控工作責任，推動增強內(nèi)控監(jiān)督和風險防范意識。一是由局內(nèi)控辦根據(jù)內(nèi)控年度工作計劃，對監(jiān)管二處和監(jiān)管三處開展機關內(nèi)控檢查考評工作，及時提出意見建議，認真抓好整改落實。二是局辦公室開展內(nèi)控自評自查，重點對局機關及工會等財務會計管理、資產(chǎn)和重大投資管理、內(nèi)部控制和風險管理、信息系統(tǒng)運行狀況開展自查自糾，切實做到重在日常、抓早抓小、防微杜漸。通過開展監(jiān)督考評和自查自評，促使全局各項工作更加規(guī)范，各項業(yè)務工作質(zhì)量得到有效提升。

來源：財政部網(wǎng)站