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來(lái)源：財(cái)政部青海監(jiān)管局

財(cái)政部青海監(jiān)管局認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神，牢固樹立內(nèi)部控制理念，結(jié)合實(shí)際將內(nèi)控嵌入財(cái)政監(jiān)管業(yè)務(wù)工作全流程，通過不斷提高思想認(rèn)識(shí)、繼續(xù)完善內(nèi)控體系、強(qiáng)化內(nèi)控學(xué)習(xí)培訓(xùn)、提升內(nèi)控自查考評(píng)等措施，切實(shí)推進(jìn)全局內(nèi)控建設(shè)取得新成效。

一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)識(shí)

局黨組高度重視內(nèi)控工作，堅(jiān)持把內(nèi)部控制建設(shè)作為推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，樹立抓內(nèi)控就是強(qiáng)管理的理念。成立財(cái)政部青海監(jiān)管局內(nèi)部控制委員會(huì)，由局黨組書記、局長(zhǎng)擔(dān)任主任，分管副局長(zhǎng)任副主任，處室主要負(fù)責(zé)人任委員，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控工作的領(lǐng)導(dǎo)。今年以來(lái)召開內(nèi)控相關(guān)專題會(huì)議4次，及時(shí)傳達(dá)財(cái)政部有關(guān)會(huì)議精神，安排部署監(jiān)管局內(nèi)控工作。局內(nèi)控辦積極落實(shí)內(nèi)控委的各項(xiàng)安排，形成內(nèi)控辦牽頭抓總抓綱、各處室抓常抓細(xì)的內(nèi)控組織架構(gòu)，內(nèi)部控制建設(shè)得到全面推進(jìn)，內(nèi)部控制管理不斷完善和強(qiáng)化，有效防范可能出現(xiàn)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。

二、強(qiáng)化制度機(jī)制，聯(lián)動(dòng)成效顯現(xiàn)

局內(nèi)控委堅(jiān)持守正創(chuàng)新，緊扣轉(zhuǎn)型要求和職能定位，聚焦制度適應(yīng)性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)薄弱點(diǎn)、空缺項(xiàng)，進(jìn)一步夯實(shí)制度基礎(chǔ)。一是及時(shí)修訂完善制度。結(jié)合2021年綜合考評(píng)情況和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況，對(duì)現(xiàn)有的各項(xiàng)管理制度進(jìn)行再梳理，對(duì)缺少的制度進(jìn)行補(bǔ)充，對(duì)不夠完善的進(jìn)行修訂。如新制定了《青海監(jiān)管局疫情防控應(yīng)急預(yù)案》等，修訂了《青海監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程》等制度，使財(cái)政部青海監(jiān)管局的制度建設(shè)逐步完善。二是理順崗位職責(zé)。針對(duì)人員輪崗調(diào)整，借調(diào)人員補(bǔ)充輪換等情況，各處室依據(jù)核心職能進(jìn)一步理順人員分工、優(yōu)化工作流程，為處室規(guī)范化、科學(xué)化、專業(yè)化運(yùn)行奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是發(fā)揮聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加強(qiáng)與地方財(cái)政、稅務(wù)、人行、銀保監(jiān)局的聯(lián)系，建立了定期通報(bào)監(jiān)管成果和數(shù)據(jù)信息的常態(tài)機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)信息互通，成果共享。在今年開展的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查工作中及時(shí)同青海銀保監(jiān)局溝通，形成監(jiān)督合力，聯(lián)動(dòng)機(jī)制成效進(jìn)一步顯現(xiàn)。

三、強(qiáng)化內(nèi)控培訓(xùn)，狠抓內(nèi)控執(zhí)行

為準(zhǔn)確、全面把握內(nèi)控建設(shè)新形勢(shì)、新任務(wù)和新要求，進(jìn)一步強(qiáng)化干部職工內(nèi)控工作理念，財(cái)政部青海監(jiān)管局堅(jiān)持把培訓(xùn)學(xué)習(xí)作為常態(tài)化工作抓緊抓實(shí)。一是學(xué)習(xí)財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神。局黨組高度重視，通過局黨組會(huì)議、局長(zhǎng)辦公會(huì)議等，專題傳達(dá)財(cái)政部?jī)?nèi)控委有關(guān)部署要求。二是重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位、新入職、借調(diào)和聘用人員開展培訓(xùn)并簽署保密協(xié)議，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和保密意識(shí)。三是結(jié)合重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作，重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)局領(lǐng)導(dǎo)在專題會(huì)議或全局干部職工大會(huì)上強(qiáng)調(diào)內(nèi)控要求、重申相關(guān)紀(jì)律，進(jìn)一步促進(jìn)形成“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控”的良好氛圍。

四、強(qiáng)化監(jiān)督考評(píng)，推動(dòng)工作提升

財(cái)政部青海監(jiān)管局今年以來(lái)開展兩次專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步落實(shí)內(nèi)控工作責(zé)任，推動(dòng)增強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。一是由局內(nèi)控辦根據(jù)內(nèi)控年度工作計(jì)劃，對(duì)監(jiān)管二處和監(jiān)管三處開展機(jī)關(guān)內(nèi)控檢查考評(píng)工作，及時(shí)提出意見建議，認(rèn)真抓好整改落實(shí)。二是局辦公室開展內(nèi)控自評(píng)自查，重點(diǎn)對(duì)局機(jī)關(guān)及工會(huì)等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、資產(chǎn)和重大投資管理、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理、信息系統(tǒng)運(yùn)行狀況開展自查自糾，切實(shí)做到重在日常、抓早抓小、防微杜漸。通過開展監(jiān)督考評(píng)和自查自評(píng)，促使全局各項(xiàng)工作更加規(guī)范，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作質(zhì)量得到有效提升。