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2022年11月22日 來源：財政部湖南監(jiān)管局

財政部湖南監(jiān)管局深入學(xué)習(xí)貫徹劉昆部長在財政部內(nèi)控委會議上的講話精神，認(rèn)真落實財政部內(nèi)控辦的工作要求。新一屆局黨組以巡視整改和經(jīng)濟責(zé)任審計整改為契機，狠抓內(nèi)控執(zhí)行落實，內(nèi)控管理水平明顯提升。

一、提高政治站位，進一步強化內(nèi)控管理意識

統(tǒng)一思想認(rèn)識，全面樹立“抓好內(nèi)控是基礎(chǔ)、不抓內(nèi)控是失職”的工作理念，將內(nèi)控工作放到服務(wù)財政中心工作大局中考慮。一是高度重視、全面推進。局主要領(lǐng)導(dǎo)以及班子成員堅決扛起內(nèi)控工作主體責(zé)任，將內(nèi)控工作與業(yè)務(wù)工作放在同等重要的位置，親自部署推動和督辦，多次組織會議研究落實措施，確保內(nèi)控工作落到實處。二是完善組織、加強領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整和人員輪崗的情況實際，調(diào)整成立了由單位主要負(fù)責(zé)同志為內(nèi)控工作第一負(fù)責(zé)人、其他班子成員和各處室負(fù)責(zé)人逐級負(fù)責(zé)的內(nèi)控委員會和單位內(nèi)控辦，確定各處室內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員，明確工作任務(wù)與責(zé)任分工，實現(xiàn)內(nèi)控管理等各項機制順利過渡和穩(wěn)健運行。三是認(rèn)真學(xué)習(xí)、增強意識。局黨組帶頭深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的重要論述，認(rèn)真?zhèn)鬟_學(xué)習(xí)財政部內(nèi)控委會議精神和劉昆部長關(guān)于內(nèi)控工作的講話，引導(dǎo)全局干部進一步增強內(nèi)控意識，切實提高落實內(nèi)控工作要求的行動自覺和實踐能力。

二、創(chuàng)新思路方法，進一步強化內(nèi)控閉環(huán)管理

強化內(nèi)控管理成果運用，實現(xiàn)內(nèi)控制度“制訂—執(zhí)行—評價—反饋—完善”的管理閉環(huán)。一是修訂完善內(nèi)控辦法。以處室為單位重新查找與分析風(fēng)險點，修訂完善內(nèi)部控制辦法，按風(fēng)險影響程度，合理調(diào)整風(fēng)險點的風(fēng)險等級，提出相應(yīng)的控制措施，確保對風(fēng)險點管控的全覆蓋。補充崗位不相容相關(guān)要求，調(diào)整完善綜合文秘、財務(wù)會計、人事等崗位的人員配置。二是完善內(nèi)控管理機制。為加強內(nèi)控管理工作，研究起草《湖南監(jiān)管局關(guān)于進一步加強內(nèi)控管理的規(guī)定（試行）》，進一步建立完善了制度定期清理、“自查+互查”雙查、內(nèi)控問題反查、內(nèi)控工作評價等四個方面的制度機制，以有效實現(xiàn)內(nèi)控管理的自我閉環(huán)。三是優(yōu)化內(nèi)控制度設(shè)計。局主要領(lǐng)導(dǎo)親自謀劃，創(chuàng)新設(shè)置內(nèi)控審理專崗，通過嵌入業(yè)務(wù)公文審核流程，進一步加強對財政監(jiān)管業(yè)務(wù)的歸口管理，規(guī)范黨務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)等發(fā)文、簽報流程，將業(yè)務(wù)發(fā)文和信息工作嵌入內(nèi)控流程，實現(xiàn)可追溯、可問責(zé)。

三、堅持問題導(dǎo)向，進一步強化內(nèi)控制度執(zhí)行

突出抓好內(nèi)控制度辦法的全面落實，在求實問效上下功夫。一是扎實開展內(nèi)控自查。下半年，我局采用“自查+輪查+內(nèi)控辦集中審查”相結(jié)合的方式，全面推進內(nèi)控自查自省工作。結(jié)合巡視及經(jīng)濟責(zé)任審計的實際情況，對標(biāo)財政部綜合考核評價標(biāo)準(zhǔn)，各處室通過自查和互查的方式對黨建、業(yè)務(wù)、內(nèi)部管理等重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展全面檢查，對梳理出的問題深入分析。二是適時啟動內(nèi)控反查。對財政監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的突出情況，第一時間排查內(nèi)控執(zhí)行漏洞，將風(fēng)險防患于未然。比如，對于局內(nèi)發(fā)生收文不及時問題，及時啟動程序，組織內(nèi)控辦排查內(nèi)控執(zhí)行風(fēng)險點，追究相關(guān)人員責(zé)任，調(diào)整收發(fā)文流程，完善風(fēng)險防控措施，確保問題得到整改落實。三是加強內(nèi)控管理考評。強化內(nèi)控管理的激勵約束機制，將內(nèi)控工作作為處室評優(yōu)評先的重要參考因素，針對內(nèi)控發(fā)現(xiàn)的問題，視情節(jié)輕重處理。

來源：財政部網(wǎng)站