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　　一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全市

　　全市一般公共預(yù)算收入1680.13億元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“完成預(yù)算”）的91.1%，扣除留抵退稅因素后同口徑比上年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“增長(zhǎng)”）5.1%，按自然口徑計(jì)算負(fù)增長(zhǎng)2.5%；加上政府一般債務(wù)收入165.47億元、轉(zhuǎn)移性收入1126.63億元，全市一般公共預(yù)算可用資金為2972.23億元。

　　全市一般公共預(yù)算支出2187.73億元，完成預(yù)算的102%，增長(zhǎng)12.5%；加上政府一般債務(wù)還本支出153.47億元和轉(zhuǎn)移性支出631.03億元，支出合計(jì)2972.23億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。

　　2.市本級(jí)

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算收入和分享收入292.25億元，完成預(yù)算的95%，扣除留抵退稅因素后同口徑增長(zhǎng)7.1%，按自然口徑計(jì)算增長(zhǎng)2.3%；加上政府一般債務(wù)收入165.47億元和轉(zhuǎn)移性收入882億元，市本級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為1339.72億元。

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算支出494.46億元，完成預(yù)算的93.8%，增長(zhǎng)14.2%；加上政府一般債務(wù)還本支出32.82億元和轉(zhuǎn)移性支出812.44億元，支出合計(jì)1339.72億元。收支相抵，市本級(jí)一般公共預(yù)算保持平衡。

　�。ǘ�）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全市

　　全市政府性基金預(yù)算收入1205.03億元，完成預(yù)算的85.2%，負(fù)增長(zhǎng)24.4％，主要是土地出讓收入減少；加上政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入429.28億元和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3.32億元、調(diào)入資金23.46億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)474.99億元，全市政府性基金預(yù)算可用資金為2136.08億元。

　　全市政府性基金預(yù)算支出1454.43億元，完成預(yù)算的75.4%，負(fù)增長(zhǎng)11.1%；政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出104.3億元；上解支出0.89億元；調(diào)出資金215.64億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年360.82億元。

　　2.市本級(jí)

　　市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入890.65億元，完成預(yù)算的87.2%，負(fù)增長(zhǎng)0.6％；加上政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入429.28億元和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3.32億元、下級(jí)上解收入11.8億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)186.24億元、調(diào)入資金8.74億元，市本級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為1530.03億元。

　　市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出365.67億元，完成預(yù)算的60.6%，增長(zhǎng)1.3%，主要是部分項(xiàng)目支出進(jìn)度偏慢；對(duì)區(qū)（縣、市）轉(zhuǎn)移支付支出587.5億元；上解支出0.89億元；調(diào)出資金100億元；政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出33.67億元；政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出323.63億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年118.67億元。

　�。ㄈ�）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入29.59億元，完成預(yù)算的115.5%，主要是市屬?lài)?guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)增加；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.4億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.03億元，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為30.02億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出16.79億元，完成預(yù)算的99.9%；調(diào)出資金10.4億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年2.83億元。

　　市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入19.65億元，完成預(yù)算的125.7%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.31億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.03億元，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為19.99億元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出11.25億元，完成預(yù)算的100%；調(diào)出資金5.9億元；對(duì)區(qū)（縣、市）轉(zhuǎn)移支付支出0.03億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年2.81億元。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入543.52億元，完成預(yù)算的107.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)676.95億元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出453.69億元，完成預(yù)算的106.1%；結(jié)轉(zhuǎn)下年766.78億元。

　　市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入414.36億元，完成預(yù)算的107.6%；上年結(jié)轉(zhuǎn)625.4億元。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出329.52億元，完成預(yù)算的105.7%；結(jié)轉(zhuǎn)下年710.24億元。

　�。ㄎ澹┞鋵�(shí)市人大預(yù)算決議等有關(guān)情況

　　突出統(tǒng)籌，全面保障重大決策部署落地見(jiàn)效。一是不折不扣落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策。全面落實(shí)中央新出臺(tái)的留抵退稅等各項(xiàng)政策，全年預(yù)計(jì)退減緩稅超過(guò)700億元。二是強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目的機(jī)制和要素保障。建立重大項(xiàng)目“1244”統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)制，全年累計(jì)新增專(zhuān)項(xiàng)債券353億元，獲批政策性開(kāi)發(fā)性金融工具145.2億元，充分發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用。三是聚焦科技自立自強(qiáng)。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)強(qiáng)化科技資金投入，全市科技支出增長(zhǎng)15.1%。四是全力保障疫情防控資金。始終堅(jiān)持人民至上、生命至上，持續(xù)強(qiáng)化資金保障，2022年全市各級(jí)財(cái)政累計(jì)投入疫情防控資金超過(guò)50億元。

　　靠前發(fā)力，全力打好支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)組合拳。一是持續(xù)加快支出進(jìn)度。加快產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)，以超常規(guī)的力度和舉措推動(dòng)中央和省市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策快速落地見(jiàn)效。二是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)能級(jí)大躍升。市級(jí)財(cái)政支出30.4億元重點(diǎn)支持制造業(yè)“大優(yōu)強(qiáng)、綠新高”發(fā)展，助力“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三是充分發(fā)揮消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。全市累計(jì)發(fā)放消費(fèi)券近20億元，直接帶動(dòng)消費(fèi)250億元。四是著力激發(fā)微觀市場(chǎng)主體活力。全國(guó)首創(chuàng)“薪資�！薄ⅰ胺�(wěn)業(yè)�！�、“靈活�！钡冉M合式財(cái)政支持穩(wěn)就業(yè)政策性金融產(chǎn)品。

　　聚焦共富，不斷提升和改進(jìn)民生福祉。一是穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。進(jìn)一步統(tǒng)一企業(yè)退休人員體檢等三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提高城鄉(xiāng)居民健康體檢等四項(xiàng)基本民生支出標(biāo)準(zhǔn)，合計(jì)惠及群眾309萬(wàn)人。二是深入實(shí)施“甬上樂(lè)業(yè)”行動(dòng)。全力打好社保緩繳、穩(wěn)崗返還、就業(yè)補(bǔ)助等穩(wěn)崗組合拳。三是強(qiáng)化困難群眾兜底保障。制訂“擴(kuò)中”“提低”行動(dòng)方案，以“一老一小”、低收入群體為重點(diǎn)，做好低保、特困人員救助供養(yǎng)等基本生活救助工作。四是推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持把教育作為國(guó)家戰(zhàn)略性投入予以?xún)?yōu)先保障，全市教育支出300.79億元。五是推進(jìn)文化體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。建立與公共文化服務(wù)現(xiàn)代化相適應(yīng)的財(cái)政投入增長(zhǎng)機(jī)制，全市文化旅游體育與傳媒支出39.91億元。

　　強(qiáng)化協(xié)同，支持推動(dòng)區(qū)域均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。一是加大財(cái)力下沉力度。2022年市對(duì)區(qū)（縣、市）均衡性轉(zhuǎn)移支付支出38億元，比2021年增加18億元，增長(zhǎng)90%。二是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。全市支出17.1億元，支持開(kāi)展東西部協(xié)作、對(duì)口支援、山海協(xié)作。三是支持推進(jìn)強(qiáng)村富民行動(dòng)。市級(jí)財(cái)政支出11.1億元，支持開(kāi)展科技強(qiáng)農(nóng)機(jī)械強(qiáng)農(nóng)、種業(yè)強(qiáng)市建設(shè)等行動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)新一輪新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、梳理式改造村莊以及鄉(xiāng)村振興示范帶、美麗鄉(xiāng)村風(fēng)景線建設(shè)。四是加快推進(jìn)城鄉(xiāng)有機(jī)更新。市級(jí)財(cái)政支出10億元，支持未來(lái)社區(qū)建設(shè)、老舊住宅小區(qū)改造以及城市片區(qū)更新改造，滾動(dòng)實(shí)施“精特亮”工程。五是支持提升生態(tài)環(huán)境。市級(jí)財(cái)政支出2.5億元，支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)推進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)。

　　改革創(chuàng)新，加快提升財(cái)政治理效能。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。出臺(tái)進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度的實(shí)施意見(jiàn)。二是推進(jìn)市以下財(cái)政體制改革。進(jìn)一步理順收入分配關(guān)系、權(quán)責(zé)配置關(guān)系、財(cái)政管理關(guān)系。三是出臺(tái)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案。四是加快推進(jìn)財(cái)政產(chǎn)業(yè)政策整合提升。五是有序推進(jìn)財(cái)政資金“撥改投”改革。以財(cái)政資金“撥改投”為切入點(diǎn)，系統(tǒng)推動(dòng)財(cái)政資金支持方式改革，促進(jìn)財(cái)政資金精準(zhǔn)有效、循環(huán)放大。六是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子。嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”要求，嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等一般性支出，建立分部門(mén)“只減不增”預(yù)算限額控制機(jī)制。七是全面推進(jìn)財(cái)政數(shù)字賦能。首次將“智慧財(cái)政”系統(tǒng)延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　二、2023年預(yù)算草案

　�。ㄒ唬�2023年一般公共預(yù)算草案

　　1.全市

　　全市一般公共預(yù)算收入1772.59億元，增長(zhǎng)5.5%；加上政府一般債務(wù)收入146.47億元和轉(zhuǎn)移性收入914.2億元，全市一般公共預(yù)算可用資金為2833.26億元。

　　擬安排全市一般公共預(yù)算支出2329.91億元，增長(zhǎng)6.5%；加上政府一般債務(wù)還本支出146.47億元、轉(zhuǎn)移性支出356.88億元，支出合計(jì)2833.26億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。

　　2.市本級(jí)

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算收入和分享收入308.36億元，增長(zhǎng)5.5%；加上政府一般債務(wù)收入146.47億元和轉(zhuǎn)移性收入680.89億元，市本級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為1135.72億元。

　　擬安排市本級(jí)一般公共預(yù)算支出520.31億元，增長(zhǎng)5.2%；加上政府一般債務(wù)還本支出45.83億元、轉(zhuǎn)移性支出569.58億元，支出合計(jì)1135.72億元。收支相抵，市本級(jí)一般公共預(yù)算保持平衡。

　�。ǘ�）2023年政府性基金預(yù)算草案

　　1.全市

　　全市政府性基金預(yù)算收入1015.76億元，負(fù)增長(zhǎng)15.7%，主要是預(yù)期土地出讓收入將有所下降；加上政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入99.37億元、轉(zhuǎn)移性收入389.6億元，全市政府性基金預(yù)算可用資金為1504.73億元。

　　擬安排全市政府性基金預(yù)算支出1003.14億元，負(fù)增長(zhǎng)31%，主要是提前下達(dá)的新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額由于具體項(xiàng)目財(cái)政部尚在審核中，暫未納入年初預(yù)算；上解支出0.9億元；調(diào)出資金97.35億元；政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出99.37億元；年終結(jié)轉(zhuǎn)303.97億元。

　　2.市本級(jí)

　　市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入866.57億元，負(fù)增長(zhǎng)2.7%；加上地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入99.37億元、轉(zhuǎn)移性收入135.51億元，市本級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為1101.45億元。

　　擬安排市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出346.26億元，負(fù)增長(zhǎng)5.3%；市對(duì)區(qū)（縣、市）轉(zhuǎn)移支付549.37億元；上解支出0.9億元；政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出20.24億元；政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出79.13億元；年終結(jié)轉(zhuǎn)105.55億元。

　�。ㄈ�）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

　　全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入23.03億元，負(fù)增長(zhǎng)22.1%，主要是受疫情影響，2022年國(guó)有企業(yè)收益有所下降；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)2.84億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.03億元，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為25.9億元。擬安排全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出18.17億元，增長(zhǎng)8.3%；調(diào)出資金7.73億元。收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算保持平衡。

　　市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入17.89億元，負(fù)增長(zhǎng)9%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)2.81億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.03億元，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為20.73億元。擬安排市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出15.33億元，增長(zhǎng)36.3%；調(diào)出資金5.37億元；對(duì)區(qū)（縣、市）轉(zhuǎn)移支付支出0.03億元。收支相抵，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算保持平衡。

　�。ㄋ模�2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入541.82億元，負(fù)增長(zhǎng)0.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)766.78億元。擬安排全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出475.54億元，增長(zhǎng)4.8%；結(jié)轉(zhuǎn)下年833.06億元。

　　市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入411.25億元，負(fù)增長(zhǎng)0.8%；上年結(jié)轉(zhuǎn)710.25億元。擬安排市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出348.94億元，增長(zhǎng)5.9%；結(jié)轉(zhuǎn)下年772.56億元。

　　三、切實(shí)做好2023年預(yù)算執(zhí)行工作

　�。ㄒ唬�強(qiáng)化政策供給，支持推進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。堅(jiān)持積極的財(cái)政政策“靠前發(fā)力”，加快各類(lèi)產(chǎn)業(yè)扶持資金的撥付和執(zhí)行進(jìn)度，加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，用好政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金，推動(dòng)盡快形成實(shí)物工作量。堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市出臺(tái)的惠企利民政策，持續(xù)釋放政策紅利。注重圍繞市場(chǎng)主體需求施策，完善政策實(shí)施方式，增強(qiáng)時(shí)效性和精準(zhǔn)性。強(qiáng)化各類(lèi)政策協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)財(cái)政與貨幣、金融等政策聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用和杠桿效應(yīng)，支持政策性開(kāi)發(fā)性金融工具落地，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大有效投資、帶動(dòng)就業(yè)、促進(jìn)消費(fèi)的綜合效應(yīng)。完善科創(chuàng)企業(yè)全生命周期財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)支持政策，推動(dòng)“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)。

　�。ǘ�）堅(jiān)持全面統(tǒng)籌，不斷增強(qiáng)財(cái)政綜合保障能力。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化增量與存量資源統(tǒng)籌、部門(mén)資金“全歸集”使用和專(zhuān)項(xiàng)資金“全方位”整合，逐步實(shí)現(xiàn)所有財(cái)政資金統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管。加強(qiáng)政策工具統(tǒng)籌，優(yōu)化組合專(zhuān)項(xiàng)債、貼息等工具，堅(jiān)持傳統(tǒng)工具與新型工具相結(jié)合、財(cái)稅政策工具與其他政策工具相結(jié)合，綜合施策，最大限度地提升政策調(diào)控實(shí)效。加強(qiáng)跨周期統(tǒng)籌，從更長(zhǎng)周期、更廣范圍謀劃政策和安排預(yù)算，充分發(fā)揮財(cái)政逆周期調(diào)控作用。

　�。ㄈ�）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，持續(xù)提升財(cái)政管理水平。落實(shí)落細(xì)深化預(yù)算管理制度改革各項(xiàng)任務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，以預(yù)算管理現(xiàn)代化服務(wù)市域治理體系和治理能力現(xiàn)代化。進(jìn)一步推進(jìn)市以下財(cái)政體制改革，優(yōu)化財(cái)政轉(zhuǎn)移支付體系，推動(dòng)財(cái)力下沉，提高基層財(cái)政保障能力。建立基本公共服務(wù)財(cái)政保障標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步推動(dòng)基本公共服務(wù)向常住人口覆蓋，完善以人為核心的基本公共服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移支付制度，促進(jìn)轉(zhuǎn)移支付資金分配與公共服務(wù)成本相銜接。持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目?jī)?chǔ)備入庫(kù)程序，建立預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

　�。ㄋ模┓婪痘�解風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決筑牢財(cái)政運(yùn)行防線。兼顧當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)，把財(cái)政可持續(xù)放在更加突出位置。強(qiáng)化基層財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)，建立區(qū)（縣、市）全口徑預(yù)算安排審核機(jī)制，完善縣級(jí)“三�！鳖A(yù)算等前置性審核工作機(jī)制，制定“動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)+動(dòng)態(tài)預(yù)警”的基層財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法。強(qiáng)化部門(mén)信息共享和協(xié)同監(jiān)管，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)。加強(qiáng)社保基金精算和監(jiān)測(cè)，保障社�；�金預(yù)算安全性和可持續(xù)性。硬化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，優(yōu)化財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督與各類(lèi)監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，不斷提升監(jiān)督效能。