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——2023年1月15日在北京市第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

北京市財(cái)政局局長(zhǎng) 吳素芳

各位代表：

　　受市人民政府委托，現(xiàn)將北京市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)市第十六屆人大第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見。

　　一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年是黨和國(guó)家歷史上極不平凡的一年。全市各級(jí)財(cái)政部門在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在中共北京市委直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)北京一系列重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局。堅(jiān)決落實(shí)黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，落實(shí)市第十三次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持以新時(shí)代首都發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，大力加強(qiáng)“四個(gè)中心”功能建設(shè)，提高“四個(gè)服務(wù)”水平，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，應(yīng)對(duì)超預(yù)期因素沖擊，推動(dòng)首都經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，城市運(yùn)行平穩(wěn)有序，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。全市各級(jí)財(cái)政部門立足財(cái)政職能，貫徹落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的要求，堅(jiān)決落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的大規(guī)模退稅減稅降費(fèi)政策，加力實(shí)施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅改革和財(cái)政管理工作，較好地完成了市十五屆人大五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

　　2022年，面對(duì)疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行、大規(guī)模退稅減稅降費(fèi)政策實(shí)施等超預(yù)期因素影響，全市財(cái)稅部門堅(jiān)決落實(shí)黨中央決策部署和市委要求，迎難而上主動(dòng)作為，將全額退還增值稅留抵稅額范圍擴(kuò)展至制造業(yè)、批零業(yè)等13個(gè)行業(yè)，在地方權(quán)限內(nèi)頂格實(shí)施其他減稅降費(fèi)政策，助力市場(chǎng)主體應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力；同時(shí)持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，依法依規(guī)強(qiáng)化收入管理，有序清繳歷史欠繳稅費(fèi)，積極盤活存量國(guó)有資產(chǎn)，努力推動(dòng)財(cái)政收入企穩(wěn)回升。

　　全市一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成5714.3億元，按自然口徑下降3.7%，主要是落實(shí)國(guó)家大規(guī)模退稅減稅降費(fèi)政策，通過財(cái)政收入的減法，換來企業(yè)效益的加法和市場(chǎng)活力的乘法。為客觀準(zhǔn)確反映財(cái)政收入的實(shí)際運(yùn)行情況，財(cái)政部規(guī)定按扣除留抵退稅的同口徑測(cè)算財(cái)政收入增幅。本市2022年一般公共預(yù)算收入扣除留抵退稅因素后，同口徑增長(zhǎng)2.6%。稅收占比為85.2%，全市財(cái)政收入質(zhì)量繼續(xù)保持較高水平。重點(diǎn)行業(yè)支撐有力，科技服務(wù)業(yè)和信息服務(wù)業(yè)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)同口徑兩位數(shù)增長(zhǎng)。加中央返還及補(bǔ)助、地方政府債券等收入2398.0億元，收入合計(jì)8112.3億元。

　　年度執(zhí)行中，本市通過綜合用好中央留抵退稅專項(xiàng)補(bǔ)助、積極爭(zhēng)取新增一般債券、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)等措施，統(tǒng)籌多種財(cái)力來源，總體上確保了市人大批準(zhǔn)的年度一般公共預(yù)算支出規(guī)模，沒有因財(cái)政收入減少影響既定支出計(jì)劃安排。2022年，全市一般公共預(yù)算支出7156.0億元，增長(zhǎng)4.3%，加上解中央、地方政府債券還本等支出956.3億元，支出合計(jì)8112.3億元。全市一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　2.市級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

　　市級(jí)一般公共預(yù)算收入3150.9億元，按自然口徑下降4.6%，扣除留抵退稅因素后，同口徑增長(zhǎng)1.7%，完成調(diào)整預(yù)算的92.9%；加中央返還及補(bǔ)助1204.3億元、區(qū)上解634.0億元、地方政府債券收入288.5億元（新增債券149億元、再融資債券139.5億元）、調(diào)入資金17.6億元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算劃入22.9億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金124.6億元、地方上年專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用50.0億元，收入合計(jì)5492.8億元。

　　市級(jí)一般公共預(yù)算支出3191.0億元，增長(zhǎng)6.3%，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%；加上解中央支出130.6億元、對(duì)區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付1576.3億元、地方政府債券還本392.2億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出173.8億元、地方政府向國(guó)際組織借款還本0.5億元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28.4億元，支出合計(jì)5492.8億元。市級(jí)一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　市級(jí)預(yù)備費(fèi)支出50億元，主要是落實(shí)中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，統(tǒng)籌用于保障方艙醫(yī)院建設(shè)、核酸檢測(cè)等疫情防控支出，以及落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“45條”等一攬子助企紓困政策措施等支出。

　　2022年，市對(duì)區(qū)體制返還和轉(zhuǎn)移支付1810.2億元，其中，對(duì)區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付1576.3億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付233.9億元。一般性轉(zhuǎn)移支付主要用于彌補(bǔ)各區(qū)留抵退稅減收，加強(qiáng)疫情防控資金保障，助力各區(qū)提高公共服務(wù)水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，開展城市更新、疏整促專項(xiàng)行動(dòng)，支持生態(tài)保護(hù)與綠色發(fā)展等；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付主要用于引導(dǎo)各區(qū)落實(shí)好助企紓困政策，加強(qiáng)教育、農(nóng)業(yè)、社會(huì)保障等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目保障。

　　3.市級(jí)主要收入科目執(zhí)行情況。

　　2022年，市級(jí)稅收收入2731.3億元，下降6.2%。其中：增值稅777.5億元，下降21.9%，主要是按國(guó)家政策加大增值稅留抵退稅力度，緩解企業(yè)現(xiàn)金流壓力；企業(yè)所得稅813.7億元，增長(zhǎng)4.0%，主要是計(jì)算機(jī)電子設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)等行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)逐步恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)有所增長(zhǎng)帶動(dòng)；個(gè)人所得稅636.1億元，增長(zhǎng)5.8%，主要是居民收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)帶動(dòng)。市級(jí)非稅收入419.6億元，增長(zhǎng)7.2%，主要是加強(qiáng)非稅收入規(guī)范管理，按規(guī)定清理歷史欠繳非稅收入。

　　4.市級(jí)主要支出科目執(zhí)行情況。

　　教育支出381.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，主要用于加快建設(shè)高質(zhì)量教育體系，促進(jìn)教育公平發(fā)展。調(diào)整優(yōu)化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)投向，促進(jìn)區(qū)域教育資源合理配置，健全義務(wù)教育“雙減”工作長(zhǎng)效機(jī)制，保障義務(wù)教育課后服務(wù)。加快推進(jìn)職業(yè)院校重點(diǎn)實(shí)訓(xùn)基地和產(chǎn)教融合建設(shè)，打造特色高水平職業(yè)院校。促進(jìn)高等教育高質(zhì)量發(fā)展，支持高校開展“雙一流”建設(shè)，推動(dòng)沙河、良鄉(xiāng)高教園區(qū)建設(shè)取得明顯成效。著力推進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)，引導(dǎo)高�？蒲信c產(chǎn)業(yè)需求、科技轉(zhuǎn)化對(duì)接。

　　科學(xué)技術(shù)支出379.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，主要用于國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，進(jìn)一步支持“三城一區(qū)”聯(lián)動(dòng)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和新型研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)，推動(dòng)國(guó)家重大科技項(xiàng)目落戶本市。大力保障關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)資金需求，支撐生命科學(xué)、新一代信息通信、人工智能、集成電路、芯片制造等重點(diǎn)領(lǐng)域科技攻關(guān)。做好重大人才工程、人才項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障，引進(jìn)和培育首都科技領(lǐng)域前沿頂尖人才。

　　文化旅游體育與傳媒支出108.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，主要用于推進(jìn)全國(guó)文化中心建設(shè)，支持繁榮發(fā)展社會(huì)主義先進(jìn)文化。做好高質(zhì)量舉辦冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)賽事服務(wù)保障。支持圍繞“喜迎二十大”主題，開展“歌唱北京”等系列文化宣傳活動(dòng)。助力打造“博物館之城”“書香京城”，加強(qiáng)“一城三帶”重點(diǎn)文物保護(hù)利用，傳承利用好北大紅樓、香山革命紀(jì)念地等紅色資源。加大對(duì)中軸線文化遺產(chǎn)保護(hù)支持力度。鼓勵(lì)扶持演藝新空間、文藝院團(tuán)發(fā)展，不斷為群眾擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)文化供給。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出201.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.9%，主要用于完善多層次的社會(huì)保障體系，提高基本公共服務(wù)供給能力。落實(shí)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資和待遇調(diào)整政策，保障群眾社保待遇水平穩(wěn)步提高。支持推行長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)。落實(shí)退役軍人安置等政策，保證軍隊(duì)移交地方政府人員的生活和醫(yī)療待遇，支持英雄烈士紀(jì)念設(shè)施修繕維護(hù)。加大對(duì)殘疾人權(quán)益維護(hù)、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)等支持力度，持續(xù)優(yōu)化無障礙設(shè)施環(huán)境。

　　衛(wèi)生健康支出264.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的111.1%，主要用于疫情防控，落實(shí)首都公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系三年行動(dòng)計(jì)劃，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。積極做好應(yīng)對(duì)多輪疫情的資金保障，全力支持分類分級(jí)開展科學(xué)精準(zhǔn)防控。保障公立醫(yī)院基本建設(shè)和新建醫(yī)院醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置、信息化建設(shè)等開辦經(jīng)費(fèi)，加快社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。深化公立醫(yī)院績(jī)效評(píng)價(jià)和薪酬制度改革，提高農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生人員待遇。推動(dòng)優(yōu)質(zhì)中醫(yī)資源下沉基層，促進(jìn)中醫(yī)藥振興發(fā)展。

　　節(jié)能環(huán)保支出162.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.2%，主要用于落實(shí)環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)，鞏固污染防治的攻堅(jiān)成果。鼓勵(lì)交通等重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)改造。支持煤改清潔能源項(xiàng)目實(shí)施，推動(dòng)核心區(qū)燃油鍋爐清潔改造。加大對(duì)中心城區(qū)污水處理及再生水利用的支持力度，進(jìn)一步增強(qiáng)污水治理能力，更好保護(hù)水資源，改善水環(huán)境。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出222.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的106.8%，主要用于進(jìn)一步提高城市治理效能。推動(dòng)軌道交通建設(shè)，加快打造“軌道上的京津冀”。支持城市道路橋梁大修及養(yǎng)護(hù)工程，修復(fù)提升道路橋梁設(shè)施使用功能，保障冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)臨時(shí)交通場(chǎng)站建設(shè)，促進(jìn)重點(diǎn)地區(qū)及重大活動(dòng)場(chǎng)地周邊環(huán)境整治提升。繼續(xù)通過“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式，鼓勵(lì)引導(dǎo)各區(qū)進(jìn)一步鞏固垃圾分類工作成果。持續(xù)推進(jìn)背街小巷環(huán)境精細(xì)化整治，不斷提升城市環(huán)境水平。

　　農(nóng)林水支出156.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.2%，低于調(diào)整預(yù)算主要是百萬畝造林項(xiàng)目等實(shí)際執(zhí)行量小于年初預(yù)計(jì)。主要用于支持深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升城市綠化品質(zhì)。落實(shí)對(duì)種糧農(nóng)民、農(nóng)機(jī)購(gòu)置等各類農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，強(qiáng)化本市糧食安全保障。推動(dòng)實(shí)施第三批800個(gè)村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，落實(shí)好農(nóng)村污水治理、村容村貌提升等重點(diǎn)任務(wù)。做好南水北調(diào)調(diào)水和萬家寨引黃生態(tài)補(bǔ)水資金保障，保障全市水資源及供水安全。加快建設(shè)南苑森林濕地公園、奧北森林公園、溫榆河公園等項(xiàng)目，提升城市綠化品質(zhì)。推動(dòng)新一輪百萬畝造林綠化工程建設(shè)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)造林綠化102萬畝。

　　交通運(yùn)輸支出336.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.6%，主要用于落實(shí)京津冀協(xié)同發(fā)展交通一體化戰(zhàn)略，優(yōu)化交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)和功能。支持高質(zhì)量建設(shè)城市副中心綜合交通體系，加快京哈高速、東六環(huán)路改造等重點(diǎn)交通工程建設(shè)，完善全市高速公路網(wǎng)絡(luò)。繼續(xù)落實(shí)公共交通補(bǔ)貼，推進(jìn)慢行車道建設(shè)，促進(jìn)居民綠色出行。圍繞“通州-北三縣”等重點(diǎn)區(qū)域，加快平谷線、京唐(濱)城際鐵路等項(xiàng)目建設(shè)。

　　公共安全支出250.0億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.3%，低于調(diào)整預(yù)算主要是年度執(zhí)行中，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況調(diào)減部分項(xiàng)目安排。主要是支持建設(shè)更高水平的平安北京，維護(hù)首都安全穩(wěn)定。加強(qiáng)黨的二十大等重大會(huì)議活動(dòng)安全保障。提升裝備強(qiáng)警、科技興警水平。加強(qiáng)司法經(jīng)費(fèi)保障，持續(xù)推進(jìn)法院訴調(diào)對(duì)接中心、派出法庭建設(shè)。深化交通綜合治理，拓展交通信號(hào)燈智能化應(yīng)用，推動(dòng)專業(yè)鐵騎隊(duì)伍建設(shè)。健全社會(huì)治安防控體系，進(jìn)一步提高群眾安全感。

　　援助其他地區(qū)支出49.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%，主要是落實(shí)中央脫貧摘帽“四個(gè)不摘”要求，助力西藏、青海、新疆等受援地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的91.9%，低于預(yù)算主要是年度執(zhí)行中，結(jié)合民生商品物價(jià)上漲情況，將部分資金調(diào)整用于發(fā)放低收入群體價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼和減免農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)交易費(fèi)，助力保障基本民生。主要用于保障中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)順利舉辦，助力高質(zhì)量辦好“北京消費(fèi)季”等促消費(fèi)活動(dòng)，推動(dòng)實(shí)施新一輪商圈改造提升行動(dòng)計(jì)劃。提升便民網(wǎng)點(diǎn)等生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)，滿足居民多樣性、便利性生活需求。

　　住房保障支出31.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.9%，主要是堅(jiān)持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，加快推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，支持發(fā)展住房租賃市場(chǎng)，進(jìn)一步改善群眾住房環(huán)境。

　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.1%，主要用于完善具有首都特色的應(yīng)急管理體制，推進(jìn)韌性城市建設(shè)。健全本市應(yīng)急管理體系，聚焦疫情防控、消防救援、極端天氣應(yīng)對(duì)、地質(zhì)災(zāi)害防治等領(lǐng)域，做好應(yīng)急設(shè)備購(gòu)置更新、應(yīng)急設(shè)施升級(jí)改造、安全隱患排查化解等資金保障，助力提升本市安全生產(chǎn)和抗災(zāi)救災(zāi)能力。

　　糧油物資儲(chǔ)備支出15.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的190.5%，超出預(yù)算較多，主要是年度中結(jié)合疫情反復(fù)特點(diǎn)，做好群眾生活服務(wù)保障，增加糧食、肉蛋、蔬菜、副食等生活必需品及疫情防控物資的儲(chǔ)備，確保重要民生商品保供穩(wěn)價(jià)。

　�。ǘ�）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，全市政府性基金預(yù)算收入2227.5億元，加地方上年專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用、專項(xiàng)債務(wù)等收入2954.7億元，收入合計(jì)5182.2億元。政府性基金預(yù)算支出2687.1億元，加地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用、專項(xiàng)債務(wù)還本等支出2495.1億元，支出合計(jì)5182.2億元。全市政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　市級(jí)政府性基金預(yù)算收入738.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%；加地方上年專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用50.7億元、區(qū)上解收入848.7億元、專項(xiàng)債務(wù)收入2643.1億元（新增債券789億元、再融資債券1854.1億元），收入合計(jì)4280.7億元。

　　市級(jí)政府性基金預(yù)算支出889.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%；加調(diào)出資金17.6億元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出2527.9億元、債務(wù)還本支出789.2億元、政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用56.5億元，支出合計(jì)4280.7億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　市級(jí)政府性基金預(yù)算中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出主要用于土地儲(chǔ)備開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)保護(hù)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目。城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出主要用于市政府固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出主要用于保障福利彩票、體育彩票銷售機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。福利彩票公益金主要用于支持社會(huì)福利設(shè)施建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置、社會(huì)福利服務(wù)項(xiàng)目等。體育彩票公益金主要用于推動(dòng)全民健身設(shè)施建設(shè)，助力冰雪運(yùn)動(dòng)推廣等。國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展資金主要用于促進(jìn)電影事業(yè)發(fā)展。

　�。ㄈ�）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入89.2億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14.9億元，收入合計(jì)104.1億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出64.5億元，加向一般公共預(yù)算調(diào)出資金26.0億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用13.6億元，支出合計(jì)104.1億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入77.4億元，完成預(yù)算的113.2%，主要是上年國(guó)企經(jīng)營(yíng)狀況恢復(fù)好于預(yù)期，上繳收入超出年初預(yù)算，形成超收收入9.0億元依法結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.0億元，收入合計(jì)85.4億元。

　　市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出53.5億元，完成預(yù)算的100.0%，主要用于支持引導(dǎo)市屬國(guó)企產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、優(yōu)化高精尖產(chǎn)業(yè)布局、增強(qiáng)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司資本實(shí)力和投資運(yùn)營(yíng)能力等；加向一般公共預(yù)算調(diào)出資金22.9億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用9.0億元，支出合計(jì)85.4億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)《北京市預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)基金如因國(guó)家政策調(diào)整，影響預(yù)算支出增加或減少，以及需要?jiǎng)佑脻L存結(jié)余平衡預(yù)算的，不屬于預(yù)算調(diào)整范圍，相關(guān)變動(dòng)情況應(yīng)當(dāng)向市人大常委會(huì)備案。2022年年度執(zhí)行中，受落實(shí)國(guó)家緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策，以及按國(guó)家要求上解中央調(diào)劑金減少等因素影響，本市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)收支情況有所變動(dòng)，我們按法定程序?qū)⑾嚓P(guān)變動(dòng)情況向市人大常委會(huì)進(jìn)行了備案。

　　2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5672.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4283.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的91.4%。本年收支結(jié)余1389.1億元，符合社保基金預(yù)算收支平衡、略有盈余的規(guī)定。

　　上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總的，在地方財(cái)政決算編成后，還會(huì)有所變化。受部分項(xiàng)目據(jù)實(shí)列支或根據(jù)疫情防控形勢(shì)變化進(jìn)行了調(diào)整，以及預(yù)備費(fèi)按照具體支出事項(xiàng)分別列支到相應(yīng)科目等因素影響，各科目執(zhí)行數(shù)據(jù)與預(yù)算安排存在一定差異，具體情況及相關(guān)說明詳見《北京市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）》。

　�。ㄎ澹�2022年推進(jìn)財(cái)稅改革及落實(shí)市人大決議情況

　　2022年，全市各級(jí)財(cái)政部門嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》及《北京市預(yù)算審查監(jiān)督條例》，認(rèn)真落實(shí)市十五屆人大五次會(huì)議決議、市人大財(cái)經(jīng)委審查意見，結(jié)合審計(jì)等整改要求，深化財(cái)稅體制改革，提高財(cái)政資金使用效益，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六�！惫ぷ�，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，以首善標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。

　　1.不折不扣落實(shí)國(guó)家大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，為市場(chǎng)主體減負(fù)添活力。

　　頂格落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，全年新增免減退緩稅費(fèi)超2000億元。其中：增值稅留抵退稅政策為全市超8萬戶企業(yè)讓利1081.2億元（其中7.3萬余戶為小微企業(yè)，超過全部企業(yè)的九成），是2022年最主要的退減稅措施，為各類經(jīng)濟(jì)實(shí)體讓利規(guī)模相當(dāng)于2020年、2021年兩年加總水平。延續(xù)實(shí)施支持小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等稅收優(yōu)惠措施，將科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例提高到100%；在地方權(quán)限內(nèi)，延續(xù)實(shí)施小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免等政策為企業(yè)讓利約750億元，惠及全市超100萬家市場(chǎng)主體。實(shí)施先行先試稅收政策支持科技企業(yè)發(fā)展。在中關(guān)村示范區(qū)開展基礎(chǔ)研究和股權(quán)激勵(lì)稅收優(yōu)惠等先行先試稅收政策，鼓勵(lì)企業(yè)大膽探索，進(jìn)一步釋放創(chuàng)新活力。支持社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)“應(yīng)緩盡緩”。對(duì)受疫情影響較大的餐飲、零售、旅游、民航、文化娛樂等行業(yè)，階段性實(shí)施緩繳養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)超160億元，受益群眾130萬人。積極推動(dòng)減稅降費(fèi)、財(cái)源建設(shè)與財(cái)政增收協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。主動(dòng)對(duì)接走訪重點(diǎn)企業(yè)，圍繞“防疫情、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、助企紓困”，助力穩(wěn)定市場(chǎng)主體，進(jìn)一步提升財(cái)源轉(zhuǎn)化成效。全年開展對(duì)企政策宣講近300場(chǎng)次，協(xié)調(diào)解決企業(yè)各類發(fā)展訴求近300項(xiàng)，支持全市國(guó)有單位為約7萬家企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房租超百億元。

　　2.聚焦疫情防控和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施落地，有力支撐首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“基本盤”。

　　著力發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“45條”等一系列支持疫情防控、幫扶市場(chǎng)主體的措施更加精準(zhǔn)有效。助力全面筑牢疫情防控屏障。進(jìn)一步暢通疫情防控資金“綠色通道”，確保不因費(fèi)用問題延誤救治和疫情防控。全年投入疫情防控資金近300億元，特別是加大對(duì)各區(qū)疫情防控資金支持，全力保障疫苗接種、核酸檢測(cè)等資金需求，為應(yīng)對(duì)多輪疫情沖擊提供有力支撐；支持建設(shè)市疾控中心新址，實(shí)現(xiàn)全市建設(shè)負(fù)壓病房1558間，持續(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)，堅(jiān)決支持打好疫情防控“阻擊戰(zhàn)”。充分發(fā)揮政府債券穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促增長(zhǎng)作用。積極爭(zhēng)取中央下達(dá)本市新增債務(wù)限額938億元，其中：一般債務(wù)149億元、專項(xiàng)債務(wù)789億元。債券資金主要投向城市副中心，自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)科技創(chuàng)新片區(qū)（海淀），大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)，以及城市有機(jī)更新等重點(diǎn)項(xiàng)目，助力發(fā)揮投資關(guān)鍵作用。更好地放大政府投資對(duì)社會(huì)資本的引導(dǎo)帶動(dòng)效應(yīng)。進(jìn)一步用好政府投資引導(dǎo)基金等多種政策手段，吸引社會(huì)資本參與首都基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力加快培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新一代信息技術(shù)、人工智能等新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎。市級(jí)政府投資引導(dǎo)基金累計(jì)投資6236個(gè)項(xiàng)目，撬動(dòng)社會(huì)資本總規(guī)模達(dá)1961億元，財(cái)政資金放大至5倍。綜合運(yùn)用財(cái)政政策資金提振消費(fèi)市場(chǎng)。加快落實(shí)車輛購(gòu)置稅減免、新能源車輛置換補(bǔ)貼政策，帶動(dòng)新能源汽車零售額恢復(fù)性增長(zhǎng)；繼續(xù)支持發(fā)放餐飲消費(fèi)券、綠色節(jié)能消費(fèi)券及京郊住宿消費(fèi)券，幫助受疫情影響較大的餐飲、住宿、旅游等行業(yè)緩解困難；推動(dòng)冬奧場(chǎng)館賽后轉(zhuǎn)型，積極拉動(dòng)體育消費(fèi)。有力發(fā)揮“財(cái)政+金融”協(xié)同效應(yīng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大財(cái)政政策對(duì)資本市場(chǎng)支持，全年支持41家企業(yè)新上市融資。健全資本金注入、降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)等政策引導(dǎo)機(jī)制，鼓勵(lì)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)更好撬動(dòng)金融資源流向中小微企業(yè)，全年全市17家主要融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)新增融資擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模約871億元、新增服務(wù)中小微企業(yè)等市場(chǎng)主體3.7萬戶，分別增長(zhǎng)14.4%、53.9%。

　　3.不斷增進(jìn)民生福祉，持續(xù)保障和改善民生。

　　堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，民生投入始終保持在財(cái)政支出八成以上，推動(dòng)民生實(shí)事等落地見效。千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。加大失業(yè)保險(xiǎn)基金、就業(yè)專項(xiàng)資金和技能提升行動(dòng)專項(xiàng)資金的統(tǒng)籌力度，綜合實(shí)施稅收減免、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款及貼息、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、擴(kuò)崗補(bǔ)助等措施，支持大學(xué)生、退役軍人、困難人群等重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，促進(jìn)19.9萬名城鄉(xiāng)困難人員就業(yè)。推動(dòng)公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。優(yōu)化教育領(lǐng)域財(cái)政投入保障結(jié)構(gòu)，推進(jìn)普惠托育服務(wù)體系建設(shè)，支持開設(shè)2-3歲托班試點(diǎn)；保障多所九年一貫制學(xué)校新建開辦，新增中小學(xué)學(xué)位3.6萬個(gè)。促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向各區(qū)擴(kuò)容，推動(dòng)積水潭醫(yī)院新龍澤院區(qū)、友誼醫(yī)院順義院區(qū)等醫(yī)院開辦建設(shè)。不斷增加養(yǎng)老服務(wù)有效供給，新建3682張養(yǎng)老家庭照護(hù)床位。籌集建設(shè)保障性租賃住房15.15萬套、竣工各類保障房9.3萬套，更好滿足群眾住房需求，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“留白增綠”999.2公頃。加大水電氣熱等“城市生命線”運(yùn)行保障力度，不斷為群眾打造更宜居更安全的生活環(huán)境。兜住兜牢民生底線。全年市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金達(dá)到1810.2億元，同比增長(zhǎng)12.6%，支持各區(qū)兜牢“三保”底線。加強(qiáng)庫(kù)款調(diào)度和資金統(tǒng)籌，切實(shí)保障各區(qū)重點(diǎn)民生事業(yè)需要。

　　4.持續(xù)深化財(cái)政管理改革，推動(dòng)提升財(cái)政精細(xì)化治理水平。

　　結(jié)合新發(fā)展階段北京財(cái)政改革面臨的新任務(wù)，著力在“統(tǒng)、節(jié)、管、督、防”等五方面下功夫，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，向管理要效益。大力統(tǒng)籌財(cái)力來源。切實(shí)加大中央轉(zhuǎn)移支付、一般債券、政府預(yù)算、政府投資基金等統(tǒng)籌力度，聚焦保障高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)“兩區(qū)”“三平臺(tái)”建設(shè)、高水平建設(shè)城市副中心、發(fā)展更高層次開放型經(jīng)濟(jì)、改善民生福祉等全市性重點(diǎn)工作。更加注重節(jié)支增效。進(jìn)一步落實(shí)政府過緊日子要求，全年壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目及一般性支出40.6億元；依托財(cái)政評(píng)審全年審減各類項(xiàng)目資金149.6億元；將全成本預(yù)算績(jī)效管理向所有市級(jí)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層縱深推進(jìn)，自全成本預(yù)算績(jī)效管理改革實(shí)施以來，市區(qū)及各部門已累計(jì)新設(shè)332項(xiàng)支出定額標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)節(jié)支269億元，把更多的資源騰挪出來，用于改善民生、支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政預(yù)算管理基礎(chǔ)。繼續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，將支出政策、分行業(yè)分領(lǐng)域的績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)、資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)、政府購(gòu)買服務(wù)負(fù)面清單等內(nèi)容全部嵌入一體化系統(tǒng)，進(jìn)一步提升預(yù)算編制科學(xué)化、規(guī)范化水平。制定全市通用的政府購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)性目錄，進(jìn)一步細(xì)化負(fù)面清單內(nèi)容，強(qiáng)化目錄的約束性和統(tǒng)一性。主動(dòng)積極配合人大、審計(jì)等監(jiān)督檢查。首次實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)向人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)，監(jiān)督指導(dǎo)各部門認(rèn)真落實(shí)吸納市人大各專委會(huì)在部門預(yù)算草案初審之前提出的112條意見。扎實(shí)推進(jìn)財(cái)經(jīng)秩序、直達(dá)資金、疫情防控資金等重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)問題整改，逐項(xiàng)銷號(hào)，并在2023年預(yù)算編制中有針對(duì)性地制定預(yù)防措施。進(jìn)一步平衡好“防風(fēng)險(xiǎn)”與“促發(fā)展”。加快化解隱債，提前三個(gè)月完成中央提出的全域無隱性債務(wù)試點(diǎn)任務(wù)要求。主動(dòng)調(diào)控新增債務(wù)，合理控制再融資比例，全市整體債務(wù)率控制在“綠”區(qū)內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。建立“預(yù)測(cè)研判、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、應(yīng)急保障”的全市庫(kù)款統(tǒng)籌管理工作機(jī)制，將“三�！薄⒁咔榉揽�、債務(wù)管理等重點(diǎn)支出放在優(yōu)先保障位置。持續(xù)跟蹤減稅降費(fèi)政策、疫情波動(dòng)等對(duì)財(cái)政收支的影響，合理把握財(cái)政收支時(shí)序，保障財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行。

　　總體看，2022年，全市財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)了艱難運(yùn)行狀態(tài)下的收支平衡，努力經(jīng)受住了風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，有力保障了全市大事要事，實(shí)現(xiàn)了2022年各項(xiàng)財(cái)政管理改革任務(wù)的圓滿收官。但財(cái)政運(yùn)行和改革工作依然面臨一些困難和問題：

　　一是財(cái)政收入依然面臨較大不確定性。隨著疫情防控措施因時(shí)因勢(shì)優(yōu)化調(diào)整，以及一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)接續(xù)政策出臺(tái)實(shí)施，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)主體的活力和發(fā)展動(dòng)力，鞏固經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)，為財(cái)政收入增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但是外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固，投資項(xiàng)目接續(xù)不足，消費(fèi)恢復(fù)動(dòng)力依然偏弱，企業(yè)特別是中小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難較多，財(cái)政可持續(xù)增收壓力仍然較大。

　　二是財(cái)政收支“緊平衡”矛盾持續(xù)加劇。首都正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的“爬坡過坎”階段，各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金的需求大幅增加，特別是民生事業(yè)、城市安全、科技創(chuàng)新等重點(diǎn)領(lǐng)域支出壓力持續(xù)加大；區(qū)域間財(cái)力不平衡問題依然存在，個(gè)別區(qū)庫(kù)款規(guī)模和保障能力有所下降。

　　三是管財(cái)理財(cái)水平需進(jìn)一步提高。在人大、審計(jì)等監(jiān)督工作中，反映出財(cái)政財(cái)務(wù)管理中依然存在一些普遍性問題，主要是：部分單位在預(yù)算執(zhí)行管理中，仍存在過緊日子思想不牢、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備機(jī)制不完善、項(xiàng)目未按輕重緩急排序、資金使用效益仍需提高、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)薄弱等問題。部分區(qū)對(duì)債券項(xiàng)目前期申報(bào)手續(xù)審核把關(guān)不嚴(yán)格、項(xiàng)目執(zhí)行中統(tǒng)籌力度不夠、部分債券資金支出進(jìn)度較慢、債券資金使用不規(guī)范等問題依然存在。我們需高度重視這些問題，積極采取措施加以解決，力爭(zhēng)工作年年都有新進(jìn)展。

　　二、2023年預(yù)算草案

　　2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，認(rèn)真做好財(cái)政預(yù)算編制工作，充分發(fā)揮積極財(cái)政職能作用，為首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障意義重大。

　�。ㄒ唬�2023年財(cái)政收支形勢(shì)

　　2023年，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策持續(xù)發(fā)力，減稅降費(fèi)政策和營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化效果持續(xù)釋放，首都經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)不斷鞏固，為財(cái)政增收奠定基礎(chǔ)。但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力依然較大，收入增長(zhǎng)面臨較大挑戰(zhàn)。同時(shí)，2023年全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃，推動(dòng)首都高質(zhì)量發(fā)展，特別是促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、積極應(yīng)對(duì)人口老齡化、做好碳減排碳中和、加快鄉(xiāng)村振興等重大決策、重大任務(wù)和剛性支出資金需求量巨大，統(tǒng)籌平衡資金的難度空前，財(cái)政收支矛盾仍然突出，將繼續(xù)保持緊平衡狀態(tài)。

　　（二）2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想及原則

　　2023年本市預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)北京一系列重要講話精神，扎實(shí)推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以新時(shí)代首都發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，深入實(shí)施人文北京、科技北京、綠色北京戰(zhàn)略，深入實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“五子”聯(lián)動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，抓好強(qiáng)信心、擴(kuò)內(nèi)需、促改革、惠民生、保健康、防風(fēng)險(xiǎn)。積極的財(cái)政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)國(guó)家重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，堅(jiān)持過緊日子，兜牢基層“三�！钡拙�，提高財(cái)政資源配置效率；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政健康平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行；健全現(xiàn)代預(yù)算制度，完善轉(zhuǎn)移支付體系，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為率先基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化開好局起好步提供有力支持。

　　貫徹上述指導(dǎo)思想，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、控一般性支出、促高質(zhì)量發(fā)展”的原則，主要采取以下措施：一是強(qiáng)化統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)。緊緊圍繞本市“十四五”規(guī)劃綱要，進(jìn)一步完善大事要事保障機(jī)制，分清主次，明確緩急，切實(shí)加大各類資金、資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化政策集成和資金協(xié)同，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)安排財(cái)政支出，集中財(cái)力優(yōu)先保障中央及市委市政府確定的重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。二是艱苦奮斗，勤儉節(jié)約。把政府過緊日子作為常態(tài)化紀(jì)律要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，把嚴(yán)把緊預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)、預(yù)算評(píng)審等關(guān)口，努力降低行政運(yùn)行成本，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。三是控制成本，提質(zhì)增效。加快建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，將成本績(jī)效的理念深度融入預(yù)算管理，將落實(shí)市委市政府重大決策部署作為績(jī)效管理重點(diǎn)，強(qiáng)化績(jī)效管理激勵(lì)約束，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上、用到要緊處。四是問題導(dǎo)向，規(guī)范管理。全面梳理人大預(yù)算監(jiān)督、審計(jì)、監(jiān)督檢查等發(fā)現(xiàn)的問題，堅(jiān)持立行立改，取得實(shí)效；以推進(jìn)問題整改為契機(jī)，及時(shí)完善相關(guān)政策和制度辦法，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，全方位提升管理水平。

　�。ㄈ�）一般公共預(yù)算總體安排情況

　　根據(jù)財(cái)政部全國(guó)預(yù)算管理一體化的預(yù)算編報(bào)要求，調(diào)整2023年“市級(jí)支出”編報(bào)口徑，在原有僅反映市本級(jí)支出的基礎(chǔ)上，將中央提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付安排的支出全部納入“市級(jí)支出”，并按照三類列示：市本級(jí)支出（含中央轉(zhuǎn)移支付安排到市級(jí)部門的支出）、轉(zhuǎn)移支付支出（含中央轉(zhuǎn)移支付安排到各區(qū)的支出）、預(yù)備費(fèi)。

　　1.全市一般公共預(yù)算總體安排情況。

　　2023年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期5942.9億元，增長(zhǎng)4%；加中央返還及補(bǔ)助、一般債券、可劃入一般公共預(yù)算的其他預(yù)算資金等收入2370.0億元，總收入為8312.9億元。一般公共預(yù)算支出7635.0億元，增長(zhǎng)2.2%；剔除中央轉(zhuǎn)移支付因素后，同口徑增長(zhǎng)8.0%；加上解中央、地方政府債券還本、地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出677.9億元，總支出為8312.9億元。全市一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　2.市級(jí)一般公共預(yù)算總體安排情況。

　　市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期3273.7億元，增長(zhǎng)3.9%；加中央返還及補(bǔ)助1311.1億元、區(qū)上解453.0億元、地方政府債券收入87.0億元、地方上年專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用4.8億元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入8.0億元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入17.7億元，從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入242.9億元，總收入為5398.2億元。

　　市級(jí)一般公共預(yù)算支出5032.4億元，下降2.8%；剔除中央轉(zhuǎn)移支付因素后，同口徑增長(zhǎng)6.2%。其中：市本級(jí)支出3027.0億元、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付1955.4億元、市級(jí)預(yù)備費(fèi)50.0億元（占市本級(jí)預(yù)算支出的1.7%，符合《預(yù)算法》1%-3%的要求）；加上解中央支出120.7億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出47.0億元、地方政府債券等還本支出130.3億元、地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用67.8億元，總支出為5398.2億元。市級(jí)一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　2023年市級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算安排6.73億元，下降5%，主要是認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則和市委貫徹辦法，嚴(yán)格控制行政成本，繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)1.40億元；公務(wù)接待費(fèi)0.19億元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.14億元（其中，購(gòu)置費(fèi)1.40億元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.74億元）。

　　2023年，市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排1955.4億元，剔除中央轉(zhuǎn)移支付因素后，同口徑增長(zhǎng)2.0%。稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付主要用于增強(qiáng)各區(qū)可支配財(cái)力，推動(dòng)各區(qū)提升公共服務(wù)水平，落實(shí)民生保障政策，縮小區(qū)域差異，支持各區(qū)落實(shí)好功能定位，促進(jìn)共同富裕；統(tǒng)籌做好疫情防控資金保障；支持各區(qū)做好穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)工作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)潛力財(cái)源培育，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；穩(wěn)步推進(jìn)疏整促、城市更新等專項(xiàng)行動(dòng)，支持回天、城南地區(qū)等區(qū)域加快補(bǔ)齊短板；激勵(lì)引導(dǎo)生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)落實(shí)生態(tài)保護(hù)責(zé)任，加快綠色發(fā)展，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付主要用于支持各區(qū)促進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展、持續(xù)推動(dòng)“雙減”等教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；統(tǒng)籌做好節(jié)能減排、重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境整治提升、退耕還林等專項(xiàng)任務(wù)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目實(shí)施。

　　2023年，通過調(diào)整經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)，加大一般公共預(yù)算投入規(guī)模，保持固定資產(chǎn)投資力度不降低，市政府固定資產(chǎn)投資安排550億元，與2022年執(zhí)行持平。其中：一般公共預(yù)算安排300億元（含一般債券20億元），政府性基金預(yù)算安排250億元。市政府固定資產(chǎn)投資主要用于保障京津冀協(xié)同發(fā)展、國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)、生態(tài)保護(hù)、民生改善等全市性重點(diǎn)投資項(xiàng)目，發(fā)揮投資對(duì)優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。

　　3.市級(jí)支出政策及保障重點(diǎn)。

　　2023年財(cái)政支出政策，主要是貫徹落實(shí)市委市政府決策部署，圍繞加強(qiáng)“四個(gè)中心”功能建設(shè)、提高“四個(gè)服務(wù)”水平，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，疏解非首都功能，保障和改善民生，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，提升首都城市現(xiàn)代化治理水平，維護(hù)首都安全穩(wěn)定等要求，統(tǒng)籌市本級(jí)財(cái)力和提前下達(dá)的中央轉(zhuǎn)移支付資金，通過市本級(jí)支出、市對(duì)區(qū)共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等方式，保障好市級(jí)部門和各區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求。

　　教育方面，市級(jí)支出安排477.2億元，其中：市本級(jí)328.9億元，市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付148.3億元。主要是落實(shí)中央教育投入增長(zhǎng)要求和義務(wù)教育“雙減”政策，支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系。重點(diǎn)支持繼續(xù)落實(shí)普惠性幼兒園財(cái)政補(bǔ)助政策，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展；鞏固提升“雙減”工作成效，支持出臺(tái)中小學(xué)學(xué)位建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，新增學(xué)位2萬個(gè)，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化；完善職業(yè)教育和培訓(xùn)體系，深化產(chǎn)教融合；支持高�！半p一流”建設(shè)，深化市屬高校分類發(fā)展改革，繼續(xù)支持沙河、良鄉(xiāng)高教園區(qū)加快建設(shè)；支持改善辦學(xué)條件，保障校園安全；落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，推進(jìn)教育公平。

　　科學(xué)技術(shù)方面，市級(jí)支出安排401.2億元，其中：市本級(jí)398.2億元，市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付3.0億元。主要是更好服務(wù)保障創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展等重大國(guó)家戰(zhàn)略，加快推進(jìn)國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，不斷塑造首都發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)。重點(diǎn)支持建設(shè)高水平國(guó)家實(shí)驗(yàn)室，加快懷柔綜合性國(guó)家科學(xué)中心建設(shè)，加快培育國(guó)家戰(zhàn)略科技力量；推進(jìn)前沿信息技術(shù)、生物技術(shù)等領(lǐng)域世界一流新型研發(fā)機(jī)構(gòu)布局建設(shè)，加大機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)使用自主權(quán)；支持開展“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)、顛覆性技術(shù)攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)更多“從0到1”突破；聚焦支持“三城一區(qū)”創(chuàng)新發(fā)展，培育新興產(chǎn)業(yè)集群，建成全球領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新高地和高精尖產(chǎn)業(yè)主陣地；支持推動(dòng)中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)開展高水平科技自立自強(qiáng)先行先試改革，加強(qiáng)“一區(qū)多園”統(tǒng)籌協(xié)同發(fā)展；支持科技成果轉(zhuǎn)化模式創(chuàng)新，激發(fā)創(chuàng)新主體活力，營(yíng)造一流創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)。

　　文化旅游體育與傳媒方面，市級(jí)支出安排134.4億元。主要是加強(qiáng)全國(guó)文化中心建設(shè)，促進(jìn)首都文化繁榮發(fā)展，提升大國(guó)首都文化軟實(shí)力和國(guó)際影響力。重點(diǎn)支持強(qiáng)化社會(huì)主義核心價(jià)值觀的引領(lǐng)作用，加強(qiáng)首都紅色文化建設(shè)；支持深化文明城區(qū)創(chuàng)建，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明典范城市；深入推進(jìn)中軸線申遺保護(hù)，推進(jìn)核心區(qū)騰退保護(hù)利用；加強(qiáng)老字號(hào)傳承創(chuàng)新和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)；統(tǒng)籌推進(jìn)“一城三帶”保護(hù)發(fā)展，支持大運(yùn)河國(guó)家文化公園和長(zhǎng)城國(guó)家文化公園建設(shè)；支持實(shí)施文化精品工程，打造“大戲看北京”文化名片；完善公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)施文化惠民工程；充分利用冬奧遺產(chǎn)，支持舉辦重大國(guó)際冰雪賽事；助力高水平辦好北京文化論壇、北京國(guó)際電影節(jié)、北京國(guó)際設(shè)計(jì)周等活動(dòng)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)方面，市級(jí)支出安排407.0億元，其中：市本級(jí)236.0億元，市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付171.0億元。主要是強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，健全多層次社會(huì)保障體系，扎實(shí)推動(dòng)共同富裕。重點(diǎn)支持實(shí)施新就業(yè)形態(tài)發(fā)展計(jì)劃，做好困難群體就業(yè)幫扶；開展大規(guī)模多層次職業(yè)技能培訓(xùn)，提升人力資本質(zhì)量和人才專業(yè)技能；完善殘疾人社會(huì)保障制度，促進(jìn)殘疾人就業(yè)；完善基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷、失業(yè)等社會(huì)保險(xiǎn)制度，健全分層分類的社會(huì)救助體系，兜牢困難群眾基本生活底線；優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)施規(guī)劃布局，繼續(xù)擴(kuò)大普惠性養(yǎng)老服務(wù)供給，修訂社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等政策，促進(jìn)失能失智老年人服務(wù)政策落地實(shí)施，為破解全國(guó)大城市養(yǎng)老難題提供“北京方案”；進(jìn)一步完善退役軍人服務(wù)保障體系；繼續(xù)提高優(yōu)撫對(duì)象撫恤優(yōu)待保障待遇；繼續(xù)落實(shí)供熱補(bǔ)貼、困難群眾價(jià)格補(bǔ)貼，降低百姓生活成本。

　　衛(wèi)生健康方面，市級(jí)支出安排327.7億元，其中：市本級(jí)291.3億元，市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付36.4億元。主要是支持深化公立醫(yī)院改革，健全公共衛(wèi)生體系，推進(jìn)健康北京建設(shè)。重點(diǎn)支持落實(shí)好新階段疫情防控舉措，保障醫(yī)療服務(wù)有效運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)人民群眾生命安全和身體健康；支持實(shí)施首都防疫設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃，加強(qiáng)公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)；開展公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展試點(diǎn)，持續(xù)改善醫(yī)療服務(wù)；加大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入，加強(qiáng)醫(yī)療設(shè)施配備，提升基層救護(hù)能力；完善分級(jí)診療服務(wù)體系，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源均衡布局；實(shí)施中醫(yī)藥薪火傳承工程，推動(dòng)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展；完善生育配套支持政策和婦幼健康服務(wù)，加快普惠托育服務(wù)體系建設(shè)。

　　公共安全方面，市級(jí)支出安排270.0億元，其中：市本級(jí)257.5億元，市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付12.5億元。主要是嚴(yán)格落實(shí)總體國(guó)家安全觀，建設(shè)更高水平的平安北京。重點(diǎn)支持做好大型會(huì)議及活動(dòng)安保服務(wù)；持續(xù)推動(dòng)科技興警、裝備強(qiáng)警，深化立體化、信息化、智能化社會(huì)治安防控體系建設(shè)；支持提升訴訟服務(wù)能力，推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、互聯(lián)網(wǎng)法院遷址提升，持續(xù)推進(jìn)基層法院人民法庭和訴調(diào)對(duì)接場(chǎng)所建設(shè)；完善公共法律服務(wù)體系，深入開展法治宣傳教育。

　　節(jié)能環(huán)保方面，市級(jí)支出安排176.4億元，其中：市本級(jí)132.1億元，市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付44.3億元。主要是大力實(shí)施綠色北京戰(zhàn)略，持續(xù)推動(dòng)綠色發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。重點(diǎn)支持推進(jìn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，開展低碳技術(shù)攻關(guān)和低碳試點(diǎn)，實(shí)施市級(jí)工業(yè)園區(qū)綠色低碳循環(huán)改造；支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)開展“一微克”行動(dòng)，實(shí)施城鄉(xiāng)水環(huán)境治理行動(dòng)，強(qiáng)化土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)，支持推進(jìn)機(jī)動(dòng)車“油換電”；支持開展環(huán)境質(zhì)量和污染源監(jiān)測(cè)，減少能源消耗和污染排放。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)方面，市級(jí)支出安排279.9億元，其中：市本級(jí)267.3億元，市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付12.6億元。主要是推進(jìn)城市精細(xì)化治理，持續(xù)提升首都城市現(xiàn)代化治理水平。重點(diǎn)支持推進(jìn)背街小巷環(huán)境精細(xì)化整治提升，打造更多精品宜居街巷；持續(xù)開展重點(diǎn)地區(qū)及城市環(huán)境薄弱地區(qū)的環(huán)境綜合提升工作，解決群眾急難愁盼的環(huán)境訴求；深入推進(jìn)生活垃圾分類，支持全市開展生活垃圾分類示范片區(qū)創(chuàng)建工作；支持開展物業(yè)管理突出問題專項(xiàng)治理，多措并舉破解老舊小區(qū)物管難題。

　　農(nóng)林水方面，市級(jí)支出安排209.9億元，其中：市本級(jí)103.8億元，市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付106.1億元。主要是支持全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強(qiáng)區(qū)域生態(tài)環(huán)境協(xié)同保護(hù)，保障本市水資源及供水安全。重點(diǎn)支持發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)中關(guān)村建設(shè)，打造“種業(yè)之都”；落實(shí)各類農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，確保糧食和“菜籃子”產(chǎn)品自給率；支持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，培育農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富；實(shí)施政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供保險(xiǎn)保障；實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，建設(shè)美麗家園；支持南水北調(diào)配套工程建設(shè)，繼續(xù)做好南水北調(diào)調(diào)水和永定河生態(tài)補(bǔ)水，保障全市水資源及供水安全；深化跨區(qū)域生態(tài)環(huán)境協(xié)同治理，實(shí)施京冀密云水庫(kù)流域水生態(tài)保護(hù)共同行動(dòng)；健全完善河長(zhǎng)、林長(zhǎng)、田長(zhǎng)“三長(zhǎng)聯(lián)動(dòng)、一巡三查”機(jī)制。

　　交通運(yùn)輸方面，市級(jí)支出安排353.6億元，其中：市本級(jí)351.7億元，市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付1.9億元。主要是落實(shí)京津冀協(xié)同發(fā)展交通一體化戰(zhàn)略，完善交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理長(zhǎng)效機(jī)制。重點(diǎn)支持落實(shí)軌道交通授權(quán)服務(wù)機(jī)制，提升軌道交通運(yùn)營(yíng)安全和服務(wù)水平；持續(xù)完善城市及高速路網(wǎng)，優(yōu)化公交線網(wǎng)和場(chǎng)站布局，提升地面公交運(yùn)行速度和準(zhǔn)點(diǎn)率，完善步行和自行車道網(wǎng)絡(luò)，營(yíng)造便捷舒適的綠色出行環(huán)境；促進(jìn)環(huán)京地區(qū)通勤圈深度融合，完善區(qū)域快線連接，進(jìn)一步提升交通互聯(lián)互通水平。

　　援助其他地區(qū)方面，市級(jí)支出安排49.5億元。主要是落實(shí)中央脫貧摘帽“四個(gè)不摘”要求，鞏固拓展對(duì)口支援成果。重點(diǎn)支持深入做好東西部協(xié)作、對(duì)口支援和區(qū)域合作協(xié)作，助力受援地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

　　住房保障方面，市級(jí)支出安排34.6億元，其中：市本級(jí)31.5億元，市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付3.1億元。主要是完善租購(gòu)并舉的住房體系，加大保障性住房供給。重點(diǎn)支持公共租賃住房建設(shè)，推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域棚戶區(qū)改造，改善居民住房條件。

　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面，市級(jí)支出安排18.9億元，其中：市本級(jí)17.6億元，市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付1.3億元。主要是積極推進(jìn)韌性城市建設(shè)，提升全市應(yīng)對(duì)突發(fā)事件能力。重點(diǎn)支持推動(dòng)燃?xì)獾瘸鞘泄艿栏�新改造，提升城市生命線工程應(yīng)急保障能力；開展安全生產(chǎn)監(jiān)管，支持森林消防等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)。

　　（四）政府性基金預(yù)算總體安排情況

　　2023年，全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期2004.0億元，下降10.0%，主要是綜合考慮上市地塊區(qū)位及土地市場(chǎng)預(yù)期等因素進(jìn)行測(cè)算，土地收入預(yù)期目標(biāo)低于上年；加中央轉(zhuǎn)移支付收入、調(diào)入資金、專項(xiàng)債務(wù)收入、地方上年專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用等667.1億元，總收入為2671.1億元。政府性基金預(yù)算支出2067.2億元，下降21.8%，主要是土地收入預(yù)期減少223.5億元、中央提前下達(dá)的專項(xiàng)債務(wù)規(guī)模較上年全年執(zhí)行減少339億元等因素影響，可用于全市安排的財(cái)力減少；加調(diào)出資金、債務(wù)還本、地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出603.9億元，總支出為2671.1億元。全市政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　市級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期667.0億元，下降9.6%；加中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4.5億元、區(qū)上解收入7.0億元、專項(xiàng)債務(wù)收入450.0億元、地方上年專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用56.5億元，總收入為1185.0億元。

　　市級(jí)政府性基金預(yù)算支出（含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付）601.2億元，下降32.9%，主要是：一方面，根據(jù)財(cái)政部關(guān)于政府債券分級(jí)列支的要求，2023年全市政府債務(wù)還本付息支出，由原市級(jí)統(tǒng)一列支調(diào)整為市區(qū)分別列支，剔除此因素后，同口徑下降17.6%；另一方面，受市級(jí)土地收入減少影響，可用于安排的財(cái)力相應(yīng)減少。按照“以收定支、�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，支出主要用于實(shí)施土地儲(chǔ)備開發(fā)、城市建設(shè)、棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目，以及保障彩票銷售機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展等。加調(diào)出資金8.0億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出420.0億元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出110.4億元、地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用45.4億元，總支出為1185.0億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總體安排情況

　　2023年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期54.1億元，下降39.3%，主要是考慮受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、疫情變動(dòng)及部分行業(yè)周期波動(dòng)等因素影響，2022年市屬國(guó)企企業(yè)利潤(rùn)預(yù)計(jì)有所減少；加中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入0.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13.6億元，總收入為68.5億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出48.6億元，下降24.7%，主要是按照“以收定支”原則，根據(jù)收入下降情況相應(yīng)減少支出安排；加向一般公共預(yù)算調(diào)出資金19.9億元，總支出為68.5億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期50.0億元，下降35.4%；加中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入0.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.0億元，總收入為59.8億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出41.3億元，下降22.8%，主要用于國(guó)際會(huì)都、國(guó)家信創(chuàng)園等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，機(jī)器人智能制造等高精尖產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，以及提升市屬國(guó)企科技創(chuàng)新能力和增強(qiáng)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司功能等；加中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分配各區(qū)支出0.8億元，向一般公共預(yù)算調(diào)出資金17.7億元，總支出為59.8億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　�。�六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總體安排情況

　　2023年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期6313.5億元，增長(zhǎng)11.3%，主要是考慮繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)人數(shù)增長(zhǎng)等因素預(yù)測(cè)。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4534.8億元，增長(zhǎng)5.9%，主要是考慮養(yǎng)老金調(diào)整、退休人員增加、就醫(yī)人次增加等因素安排。當(dāng)年收支結(jié)余1778.7億元。

　　以上預(yù)算具體安排及相關(guān)說明詳見《北京市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）》。

　　三、切實(shí)做好2023年財(cái)政管理和預(yù)算執(zhí)行工作

　�。ㄒ唬�強(qiáng)化精準(zhǔn)施策，全力促經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)

　　加強(qiáng)財(cái)政資金資源和政策統(tǒng)籌，繼續(xù)落實(shí)延續(xù)性減稅降費(fèi)政策，開展與首都城市定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的財(cái)稅政策研究，實(shí)施更大力度惠企助企措施。聚焦國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)、“兩區(qū)”建設(shè)和全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市建設(shè)，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，集中財(cái)力加大科技創(chuàng)新、高精尖、城市更新、重大基礎(chǔ)設(shè)施等方面投入，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用。管好用好專項(xiàng)債券，優(yōu)化債券使用方向，重點(diǎn)用于支持中央及市委市政府確定的關(guān)鍵領(lǐng)域，按照資金跟著項(xiàng)目走原則，做深做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，合理加快債券資金使用進(jìn)度，推動(dòng)盡快形成實(shí)物工作量，發(fā)揮債券資金拉動(dòng)有效投資的作用，為首都經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，處理好經(jīng)濟(jì)與財(cái)源、疏解與發(fā)展、政府與市場(chǎng)的關(guān)系，精準(zhǔn)服務(wù)兩個(gè)萬億級(jí)、五個(gè)千億級(jí)高精尖產(chǎn)業(yè)集群及專精特新小巨人等企業(yè)，鞏固高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效，圍繞新興行業(yè)、科技型潛力初創(chuàng)企業(yè)，做好優(yōu)質(zhì)潛力財(cái)源培育服務(wù)工作。加強(qiáng)財(cái)政金融協(xié)同聯(lián)動(dòng)，完善財(cái)政促進(jìn)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)政策，支持要素市場(chǎng)加快在京發(fā)展，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)普惠金融服務(wù)增量、擴(kuò)面、降本、增效。發(fā)揮政府投資基金引導(dǎo)作用，撬動(dòng)更多社會(huì)資本投資。

　　（二）強(qiáng)化利民為本，高水平保障和改善民生

　　落實(shí)好國(guó)家優(yōu)化疫情防控各項(xiàng)措施，把資金保障重點(diǎn)由“防感染”轉(zhuǎn)到“保健康、防重癥”上來，確保醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)有效運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)重癥醫(yī)療資源儲(chǔ)備，加快市疾控中心遷建項(xiàng)目建設(shè)，支持完善分級(jí)診療機(jī)制和重點(diǎn)人群疫苗接種，促進(jìn)更加科學(xué)、精準(zhǔn)、高效做好疫情防控。支持實(shí)施新一輪首都公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，持續(xù)提升首都應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力；支持完善衛(wèi)生健康服務(wù)體系，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源均衡布局，加大基層醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍能力建設(shè)及人才培養(yǎng)，提高基層衛(wèi)生服務(wù)水平，有效改善衛(wèi)生服務(wù)的公平性和可及性。優(yōu)化生育配套支持政策，引導(dǎo)社會(huì)力量提供普惠托育服務(wù)。推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，增加普惠性養(yǎng)老服務(wù)供給。支持深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)化戰(zhàn)略，持續(xù)開展穩(wěn)就業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，支持市場(chǎng)主體穩(wěn)崗擴(kuò)崗。支持發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系，健全重特大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度。加大殘疾人福利保障力度。加大保障性住房供給，完善租購(gòu)并舉的住房體系。完善資金籌集機(jī)制，吸引社會(huì)資本共同參與城市更新。支持接訴即辦深化改革，推動(dòng)形成以接訴即辦為牽引的超大城市治理“首都樣板”。繼續(xù)加強(qiáng)民生投入績(jī)效管理，提高政策精準(zhǔn)性和普惠性。推進(jìn)重大安全隱患治理，確�！俺鞘猩�命線”安全運(yùn)行。

　　（三）強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，提高財(cái)政保障能力

　　推進(jìn)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高預(yù)算管理完整性，健全增量資金與存量資金、財(cái)政撥款收入與非財(cái)政撥款收入的統(tǒng)籌機(jī)制，增強(qiáng)對(duì)首都重大戰(zhàn)略、中心任務(wù)的財(cái)力保障能力，確保重大決策部署落地見效。在強(qiáng)化“四本”預(yù)算統(tǒng)籌基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)與債券資金的銜接，債券資金優(yōu)先安排經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益高的公益性資本支出項(xiàng)目；加強(qiáng)中央轉(zhuǎn)移支付資金與市級(jí)同領(lǐng)域資金的統(tǒng)籌使用，加大對(duì)投向相近、零星分散資金的整合力度。強(qiáng)化部門收入統(tǒng)籌管理，將部門取得的各類收入，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)的非財(cái)政撥款收入、非同級(jí)財(cái)政撥款收入等全部納入預(yù)算，全面反映部門收入來源及規(guī)模，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理。完善部門結(jié)余資金收回使用機(jī)制，存量資金與下年預(yù)算安排緊密掛鉤。完善資產(chǎn)調(diào)劑共享的公物倉(cāng)管理機(jī)制，盤活部門存量資產(chǎn)，推動(dòng)長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置資產(chǎn)調(diào)劑使用，提高資產(chǎn)使用效益。

　　（四）強(qiáng)化改革創(chuàng)新，提升財(cái)政政策效能

　　完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付體系，規(guī)范轉(zhuǎn)移支付分類設(shè)置，厘清邊界和功能定位；圍繞增強(qiáng)市級(jí)聚焦度、區(qū)級(jí)統(tǒng)籌度，完善轉(zhuǎn)移支付資金分配方式，優(yōu)化市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)，促進(jìn)功能區(qū)差異化發(fā)展。全面深化成本控制和預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全過程線上實(shí)施，提高成本預(yù)算績(jī)效管理的質(zhì)量和效果；進(jìn)一步完善分行業(yè)分領(lǐng)域分層級(jí)的支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)全成本預(yù)算績(jī)效管理行業(yè)領(lǐng)域全覆蓋，并積極向基層拓展。硬化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行市人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算；強(qiáng)化財(cái)政承受能力評(píng)估，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用，避免出臺(tái)超越經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展階段和財(cái)力水平的增支政策，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。加強(qiáng)政府采購(gòu)需求管理，依法依規(guī)開展政府采購(gòu)活動(dòng)，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算采購(gòu)。持續(xù)加大重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算評(píng)審力度，依托科學(xué)化、精細(xì)化管理手段助力項(xiàng)目及時(shí)高效落地。強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)政策基礎(chǔ)地位，完善對(duì)財(cái)政政策措施的公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序。全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全流程規(guī)范預(yù)算管理業(yè)務(wù)，加強(qiáng)財(cái)政與行業(yè)部門信息互聯(lián)共享，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)在各級(jí)財(cái)政部門和預(yù)算單位全面運(yùn)行，不斷提升數(shù)據(jù)質(zhì)量、系統(tǒng)性能和易用穩(wěn)定性。完善常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，穩(wěn)步擴(kuò)大直達(dá)資金范圍，優(yōu)化分配審核流程，確保資金直達(dá)使用單位，直接惠企利民。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性

　　持續(xù)跟蹤分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等對(duì)財(cái)政收支的影響，研究?jī)?chǔ)備必要的應(yīng)對(duì)措施。加強(qiáng)跨年度預(yù)算平衡，強(qiáng)化跨周期、逆周期調(diào)節(jié)，統(tǒng)籌做好新增政府債務(wù)限額安排，妥善處理好穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，將政府杠桿率控制在合理水平；加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，做好專項(xiàng)債券融資收益平衡方案，強(qiáng)化專項(xiàng)債券資金投后管理，壓實(shí)主管部門和項(xiàng)目單位責(zé)任，確保全市政府債務(wù)還本付息資金按時(shí)足額兌付；完善政府債務(wù)預(yù)警評(píng)估機(jī)制，全面部署運(yùn)行專項(xiàng)債券穿透式監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，夯實(shí)專項(xiàng)債券全生命周期管理基礎(chǔ)，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。密切關(guān)注基層財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格界定“三保”支出范圍，動(dòng)態(tài)完善“三保”政策清單，推動(dòng)“三�！表�(xiàng)目庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)測(cè)，筑牢兜實(shí)“三�！钡拙�；加大財(cái)力下沉力度，加強(qiáng)市區(qū)庫(kù)款調(diào)度，提升各區(qū)均衡調(diào)控能力，更好支持基層落實(shí)助企紓困和“三�！敝С�。管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金，強(qiáng)化財(cái)稅政策落實(shí)和預(yù)算管理監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和全面整改違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。

　　各位代表，2023年任務(wù)更加艱巨而繁重，做好2023年的財(cái)政工作意義重大、責(zé)任重大！我們要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的二十大會(huì)議精神，準(zhǔn)確把握中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，在中共北京市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深刻認(rèn)識(shí)“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)決落實(shí)市第十三次黨代會(huì)部署，主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，以時(shí)時(shí)放心不下的責(zé)任感，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，深入推進(jìn)財(cái)政管理改革各項(xiàng)工作，為推進(jìn)新時(shí)代首都發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)！