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——2023年1月15日在北京市第十六屆人民代表大會第一次會議上

北京市財政局局長 吳素芳

各位代表：

　　受市人民政府委托，現(xiàn)將北京市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告提請市第十六屆人大第一次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。

　　一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年是黨和國家歷史上極不平凡的一年。全市各級財政部門在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在中共北京市委直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對北京一系列重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局。堅決落實黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，落實市第十三次黨代會精神，堅持以新時代首都發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，大力加強“四個中心”功能建設(shè)，提高“四個服務(wù)”水平，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，應(yīng)對超預(yù)期因素沖擊，推動首都經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)，城市運行平穩(wěn)有序，社會大局和諧穩(wěn)定。全市各級財政部門立足財政職能，貫徹落實“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)”的要求，堅決落實國家出臺的大規(guī)模退稅減稅降費政策，加力實施穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，穩(wěn)步推進各項財稅改革和財政管理工作，較好地完成了市十五屆人大五次會議確定的目標任務(wù)。

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

　　2022年，面對疫情反復(fù)、經(jīng)濟下行、大規(guī)模退稅減稅降費政策實施等超預(yù)期因素影響，全市財稅部門堅決落實黨中央決策部署和市委要求，迎難而上主動作為，將全額退還增值稅留抵稅額范圍擴展至制造業(yè)、批零業(yè)等13個行業(yè)，在地方權(quán)限內(nèi)頂格實施其他減稅降費政策，助力市場主體應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力；同時持續(xù)加強財源建設(shè)，依法依規(guī)強化收入管理，有序清繳歷史欠繳稅費，積極盤活存量國有資產(chǎn)，努力推動財政收入企穩(wěn)回升。

　　全市一般公共預(yù)算收入累計完成5714.3億元，按自然口徑下降3.7%，主要是落實國家大規(guī)模退稅減稅降費政策，通過財政收入的減法，換來企業(yè)效益的加法和市場活力的乘法。為客觀準確反映財政收入的實際運行情況，財政部規(guī)定按扣除留抵退稅的同口徑測算財政收入增幅。本市2022年一般公共預(yù)算收入扣除留抵退稅因素后，同口徑增長2.6%。稅收占比為85.2%，全市財政收入質(zhì)量繼續(xù)保持較高水平。重點行業(yè)支撐有力，科技服務(wù)業(yè)和信息服務(wù)業(yè)財政收入實現(xiàn)同口徑兩位數(shù)增長。加中央返還及補助、地方政府債券等收入2398.0億元，收入合計8112.3億元。

　　年度執(zhí)行中，本市通過綜合用好中央留抵退稅專項補助、積極爭取新增一般債券、加強財源建設(shè)等措施，統(tǒng)籌多種財力來源，總體上確保了市人大批準的年度一般公共預(yù)算支出規(guī)模，沒有因財政收入減少影響既定支出計劃安排。2022年，全市一般公共預(yù)算支出7156.0億元，增長4.3%，加上解中央、地方政府債券還本等支出956.3億元，支出合計8112.3億元。全市一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

　　2.市級一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

　　市級一般公共預(yù)算收入3150.9億元，按自然口徑下降4.6%，扣除留抵退稅因素后，同口徑增長1.7%，完成調(diào)整預(yù)算的92.9%；加中央返還及補助1204.3億元、區(qū)上解634.0億元、地方政府債券收入288.5億元（新增債券149億元、再融資債券139.5億元）、調(diào)入資金17.6億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算劃入22.9億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金124.6億元、地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用50.0億元，收入合計5492.8億元。

　　市級一般公共預(yù)算支出3191.0億元，增長6.3%，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%；加上解中央支出130.6億元、對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付1576.3億元、地方政府債券還本392.2億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出173.8億元、地方政府向國際組織借款還本0.5億元、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28.4億元，支出合計5492.8億元。市級一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

　　市級預(yù)備費支出50億元，主要是落實中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，統(tǒng)籌用于保障方艙醫(yī)院建設(shè)、核酸檢測等疫情防控支出，以及落實穩(wěn)經(jīng)濟“45條”等一攬子助企紓困政策措施等支出。

　　2022年，市對區(qū)體制返還和轉(zhuǎn)移支付1810.2億元，其中，對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付1576.3億元，專項轉(zhuǎn)移支付233.9億元。一般性轉(zhuǎn)移支付主要用于彌補各區(qū)留抵退稅減收，加強疫情防控資金保障，助力各區(qū)提高公共服務(wù)水平，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，開展城市更新、疏整促專項行動，支持生態(tài)保護與綠色發(fā)展等；專項轉(zhuǎn)移支付主要用于引導(dǎo)各區(qū)落實好助企紓困政策，加強教育、農(nóng)業(yè)、社會保障等領(lǐng)域重點項目保障。

　　3.市級主要收入科目執(zhí)行情況。

　　2022年，市級稅收收入2731.3億元，下降6.2%。其中：增值稅777.5億元，下降21.9%，主要是按國家政策加大增值稅留抵退稅力度，緩解企業(yè)現(xiàn)金流壓力；企業(yè)所得稅813.7億元，增長4.0%，主要是計算機電子設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)等行業(yè)企業(yè)經(jīng)營逐步恢復(fù)，實現(xiàn)利潤有所增長帶動；個人所得稅636.1億元，增長5.8%，主要是居民收入保持平穩(wěn)增長帶動。市級非稅收入419.6億元，增長7.2%，主要是加強非稅收入規(guī)范管理，按規(guī)定清理歷史欠繳非稅收入。

　　4.市級主要支出科目執(zhí)行情況。

　　教育支出381.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，主要用于加快建設(shè)高質(zhì)量教育體系，促進教育公平發(fā)展。調(diào)整優(yōu)化義務(wù)教育經(jīng)費投向，促進區(qū)域教育資源合理配置，健全義務(wù)教育“雙減”工作長效機制，保障義務(wù)教育課后服務(wù)。加快推進職業(yè)院校重點實訓(xùn)基地和產(chǎn)教融合建設(shè)，打造特色高水平職業(yè)院校。促進高等教育高質(zhì)量發(fā)展，支持高校開展“雙一流”建設(shè)，推動沙河、良鄉(xiāng)高教園區(qū)建設(shè)取得明顯成效。著力推進高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)，引導(dǎo)高�？蒲信c產(chǎn)業(yè)需求、科技轉(zhuǎn)化對接。

　　科學(xué)技術(shù)支出379.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，主要用于國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，進一步支持“三城一區(qū)”聯(lián)動發(fā)展。持續(xù)推進國家實驗室和新型研發(fā)機構(gòu)建設(shè)，推動國家重大科技項目落戶本市。大力保障關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)資金需求，支撐生命科學(xué)、新一代信息通信、人工智能、集成電路、芯片制造等重點領(lǐng)域科技攻關(guān)。做好重大人才工程、人才項目經(jīng)費保障，引進和培育首都科技領(lǐng)域前沿頂尖人才。

　　文化旅游體育與傳媒支出108.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，主要用于推進全國文化中心建設(shè)，支持繁榮發(fā)展社會主義先進文化。做好高質(zhì)量舉辦冬奧會、冬殘奧會賽事服務(wù)保障。支持圍繞“喜迎二十大”主題，開展“歌唱北京”等系列文化宣傳活動。助力打造“博物館之城”“書香京城”，加強“一城三帶”重點文物保護利用，傳承利用好北大紅樓、香山革命紀念地等紅色資源。加大對中軸線文化遺產(chǎn)保護支持力度。鼓勵扶持演藝新空間、文藝院團發(fā)展，不斷為群眾擴大優(yōu)質(zhì)文化供給。

　　社會保障和就業(yè)支出201.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.9%，主要用于完善多層次的社會保障體系，提高基本公共服務(wù)供給能力。落實基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險籌資和待遇調(diào)整政策，保障群眾社保待遇水平穩(wěn)步提高。支持推行長期護理保險試點。落實退役軍人安置等政策，保證軍隊移交地方政府人員的生活和醫(yī)療待遇，支持英雄烈士紀念設(shè)施修繕維護。加大對殘疾人權(quán)益維護、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)等支持力度，持續(xù)優(yōu)化無障礙設(shè)施環(huán)境。

　　衛(wèi)生健康支出264.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的111.1%，主要用于疫情防控，落實首都公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系三年行動計劃，加強公共衛(wèi)生體系建設(shè)。積極做好應(yīng)對多輪疫情的資金保障，全力支持分類分級開展科學(xué)精準防控。保障公立醫(yī)院基本建設(shè)和新建醫(yī)院醫(yī)用設(shè)備購置、信息化建設(shè)等開辦經(jīng)費，加快社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的標準化建設(shè)，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。深化公立醫(yī)院績效評價和薪酬制度改革，提高農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生人員待遇。推動優(yōu)質(zhì)中醫(yī)資源下沉基層，促進中醫(yī)藥振興發(fā)展。

　　節(jié)能環(huán)保支出162.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.2%，主要用于落實環(huán)境治理和生態(tài)保護，鞏固污染防治的攻堅成果。鼓勵交通等重點領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)改造。支持煤改清潔能源項目實施，推動核心區(qū)燃油鍋爐清潔改造。加大對中心城區(qū)污水處理及再生水利用的支持力度，進一步增強污水治理能力，更好保護水資源，改善水環(huán)境。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出222.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的106.8%，主要用于進一步提高城市治理效能。推動軌道交通建設(shè)，加快打造“軌道上的京津冀”。支持城市道路橋梁大修及養(yǎng)護工程，修復(fù)提升道路橋梁設(shè)施使用功能，保障冬奧會和冬殘奧會臨時交通場站建設(shè)，促進重點地區(qū)及重大活動場地周邊環(huán)境整治提升。繼續(xù)通過“以獎代補”方式，鼓勵引導(dǎo)各區(qū)進一步鞏固垃圾分類工作成果。持續(xù)推進背街小巷環(huán)境精細化整治，不斷提升城市環(huán)境水平。

　　農(nóng)林水支出156.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.2%，低于調(diào)整預(yù)算主要是百萬畝造林項目等實際執(zhí)行量小于年初預(yù)計。主要用于支持深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升城市綠化品質(zhì)。落實對種糧農(nóng)民、農(nóng)機購置等各類農(nóng)業(yè)補貼政策，強化本市糧食安全保障。推動實施第三批800個村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，落實好農(nóng)村污水治理、村容村貌提升等重點任務(wù)。做好南水北調(diào)調(diào)水和萬家寨引黃生態(tài)補水資金保障，保障全市水資源及供水安全。加快建設(shè)南苑森林濕地公園、奧北森林公園、溫榆河公園等項目，提升城市綠化品質(zhì)。推動新一輪百萬畝造林綠化工程建設(shè)，累計實現(xiàn)造林綠化102萬畝。

　　交通運輸支出336.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.6%，主要用于落實京津冀協(xié)同發(fā)展交通一體化戰(zhàn)略，優(yōu)化交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)和功能。支持高質(zhì)量建設(shè)城市副中心綜合交通體系，加快京哈高速、東六環(huán)路改造等重點交通工程建設(shè)，完善全市高速公路網(wǎng)絡(luò)。繼續(xù)落實公共交通補貼，推進慢行車道建設(shè)，促進居民綠色出行。圍繞“通州-北三縣”等重點區(qū)域，加快平谷線、京唐(濱)城際鐵路等項目建設(shè)。

　　公共安全支出250.0億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.3%，低于調(diào)整預(yù)算主要是年度執(zhí)行中，結(jié)合項目實際執(zhí)行情況調(diào)減部分項目安排。主要是支持建設(shè)更高水平的平安北京，維護首都安全穩(wěn)定。加強黨的二十大等重大會議活動安全保障。提升裝備強警、科技興警水平。加強司法經(jīng)費保障，持續(xù)推進法院訴調(diào)對接中心、派出法庭建設(shè)。深化交通綜合治理，拓展交通信號燈智能化應(yīng)用，推動專業(yè)鐵騎隊伍建設(shè)。健全社會治安防控體系，進一步提高群眾安全感。

　　援助其他地區(qū)支出49.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%，主要是落實中央脫貧摘帽“四個不摘”要求，助力西藏、青海、新疆等受援地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的91.9%，低于預(yù)算主要是年度執(zhí)行中，結(jié)合民生商品物價上漲情況，將部分資金調(diào)整用于發(fā)放低收入群體價格臨時補貼和減免農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場進場交易費，助力保障基本民生。主要用于保障中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會順利舉辦，助力高質(zhì)量辦好“北京消費季”等促消費活動，推動實施新一輪商圈改造提升行動計劃。提升便民網(wǎng)點等生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)，滿足居民多樣性、便利性生活需求。

　　住房保障支出31.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.9%，主要是堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，加快推進重點區(qū)域棚戶區(qū)改造項目，支持發(fā)展住房租賃市場，進一步改善群眾住房環(huán)境。

　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.1%，主要用于完善具有首都特色的應(yīng)急管理體制，推進韌性城市建設(shè)。健全本市應(yīng)急管理體系，聚焦疫情防控、消防救援、極端天氣應(yīng)對、地質(zhì)災(zāi)害防治等領(lǐng)域，做好應(yīng)急設(shè)備購置更新、應(yīng)急設(shè)施升級改造、安全隱患排查化解等資金保障，助力提升本市安全生產(chǎn)和抗災(zāi)救災(zāi)能力。

　　糧油物資儲備支出15.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的190.5%，超出預(yù)算較多，主要是年度中結(jié)合疫情反復(fù)特點，做好群眾生活服務(wù)保障，增加糧食、肉蛋、蔬菜、副食等生活必需品及疫情防控物資的儲備，確保重要民生商品保供穩(wěn)價。

　�。ǘ�）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，全市政府性基金預(yù)算收入2227.5億元，加地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用、專項債務(wù)等收入2954.7億元，收入合計5182.2億元。政府性基金預(yù)算支出2687.1億元，加地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用、專項債務(wù)還本等支出2495.1億元，支出合計5182.2億元。全市政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

　　市級政府性基金預(yù)算收入738.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%；加地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用50.7億元、區(qū)上解收入848.7億元、專項債務(wù)收入2643.1億元（新增債券789億元、再融資債券1854.1億元），收入合計4280.7億元。

　　市級政府性基金預(yù)算支出889.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%；加調(diào)出資金17.6億元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出2527.9億元、債務(wù)還本支出789.2億元、政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用56.5億元，支出合計4280.7億元。市級政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

　　市級政府性基金預(yù)算中，國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出主要用于土地儲備開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)保護等重點投資項目。城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)的專項債務(wù)收入安排的支出主要用于市政府固定資產(chǎn)投資項目。彩票銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費支出主要用于保障福利彩票、體育彩票銷售機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。福利彩票公益金主要用于支持社會福利設(shè)施建設(shè)及設(shè)備購置、社會福利服務(wù)項目等。體育彩票公益金主要用于推動全民健身設(shè)施建設(shè)，助力冰雪運動推廣等。國家電影事業(yè)發(fā)展資金主要用于促進電影事業(yè)發(fā)展。

　　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入89.2億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14.9億元，收入合計104.1億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出64.5億元，加向一般公共預(yù)算調(diào)出資金26.0億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用13.6億元，支出合計104.1億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

　　市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入77.4億元，完成預(yù)算的113.2%，主要是上年國企經(jīng)營狀況恢復(fù)好于預(yù)期，上繳收入超出年初預(yù)算，形成超收收入9.0億元依法結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.0億元，收入合計85.4億元。

　　市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出53.5億元，完成預(yù)算的100.0%，主要用于支持引導(dǎo)市屬國企產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、優(yōu)化高精尖產(chǎn)業(yè)布局、增強國有資本投資運營公司資本實力和投資運營能力等；加向一般公共預(yù)算調(diào)出資金22.9億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用9.0億元，支出合計85.4億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

　　（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)《北京市預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，社會保險各項基金如因國家政策調(diào)整，影響預(yù)算支出增加或減少，以及需要動用滾存結(jié)余平衡預(yù)算的，不屬于預(yù)算調(diào)整范圍，相關(guān)變動情況應(yīng)當(dāng)向市人大常委會備案。2022年年度執(zhí)行中，受落實國家緩繳社會保險費政策，以及按國家要求上解中央調(diào)劑金減少等因素影響，本市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險收支情況有所變動，我們按法定程序?qū)⑾嚓P(guān)變動情況向市人大常委會進行了備案。

　　2022年，全市社會保險基金預(yù)算收入5672.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%。社會保險基金預(yù)算支出4283.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的91.4%。本年收支結(jié)余1389.1億元，符合社�；�金預(yù)算收支平衡、略有盈余的規(guī)定。

　　上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總的，在地方財政決算編成后，還會有所變化。受部分項目據(jù)實列支或根據(jù)疫情防控形勢變化進行了調(diào)整，以及預(yù)備費按照具體支出事項分別列支到相應(yīng)科目等因素影響，各科目執(zhí)行數(shù)據(jù)與預(yù)算安排存在一定差異，具體情況及相關(guān)說明詳見《北京市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）》。

　�。ㄎ澹�2022年推進財稅改革及落實市人大決議情況

　　2022年，全市各級財政部門嚴格落實《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》及《北京市預(yù)算審查監(jiān)督條例》，認真落實市十五屆人大五次會議決議、市人大財經(jīng)委審查意見，結(jié)合審計等整改要求，深化財稅體制改革，提高財政資金使用效益，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六�！惫ぷ鳎�著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，以首善標準推動首都經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。

　　1.不折不扣落實國家大規(guī)模減稅降費政策，為市場主體減負添活力。

　　頂格落實國家減稅降費政策，全年新增免減退緩稅費超2000億元。其中：增值稅留抵退稅政策為全市超8萬戶企業(yè)讓利1081.2億元（其中7.3萬余戶為小微企業(yè)，超過全部企業(yè)的九成），是2022年最主要的退減稅措施，為各類經(jīng)濟實體讓利規(guī)模相當(dāng)于2020年、2021年兩年加總水平。延續(xù)實施支持小微企業(yè)、個體工商戶等稅收優(yōu)惠措施，將科技型中小企業(yè)研發(fā)費用稅前加計扣除比例提高到100%；在地方權(quán)限內(nèi)，延續(xù)實施小微企業(yè)“六稅兩費”減免等政策為企業(yè)讓利約750億元，惠及全市超100萬家市場主體。實施先行先試稅收政策支持科技企業(yè)發(fā)展。在中關(guān)村示范區(qū)開展基礎(chǔ)研究和股權(quán)激勵稅收優(yōu)惠等先行先試稅收政策，鼓勵企業(yè)大膽探索，進一步釋放創(chuàng)新活力。支持社會保險費“應(yīng)緩盡緩”。對受疫情影響較大的餐飲、零售、旅游、民航、文化娛樂等行業(yè)，階段性實施緩繳養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)保險費超160億元，受益群眾130萬人。積極推動減稅降費、財源建設(shè)與財政增收協(xié)調(diào)聯(lián)動。主動對接走訪重點企業(yè)，圍繞“防疫情、穩(wěn)經(jīng)濟、助企紓困”，助力穩(wěn)定市場主體，進一步提升財源轉(zhuǎn)化成效。全年開展對企政策宣講近300場次，協(xié)調(diào)解決企業(yè)各類發(fā)展訴求近300項，支持全市國有單位為約7萬家企業(yè)和個體工商戶減免房租超百億元。

　　2.聚焦疫情防控和穩(wěn)經(jīng)濟措施落地，有力支撐首都經(jīng)濟社會發(fā)展“基本盤”。

　　著力發(fā)揮積極財政政策作用，推動穩(wěn)經(jīng)濟“45條”等一系列支持疫情防控、幫扶市場主體的措施更加精準有效。助力全面筑牢疫情防控屏障。進一步暢通疫情防控資金“綠色通道”，確保不因費用問題延誤救治和疫情防控。全年投入疫情防控資金近300億元，特別是加大對各區(qū)疫情防控資金支持，全力保障疫苗接種、核酸檢測等資金需求，為應(yīng)對多輪疫情沖擊提供有力支撐；支持建設(shè)市疾控中心新址，實現(xiàn)全市建設(shè)負壓病房1558間，持續(xù)推進公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)，堅決支持打好疫情防控“阻擊戰(zhàn)”。充分發(fā)揮政府債券穩(wěn)經(jīng)濟、促增長作用。積極爭取中央下達本市新增債務(wù)限額938億元，其中：一般債務(wù)149億元、專項債務(wù)789億元。債券資金主要投向城市副中心，自貿(mào)試驗區(qū)科技創(chuàng)新片區(qū)（海淀），大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)，以及城市有機更新等重點項目，助力發(fā)揮投資關(guān)鍵作用。更好地放大政府投資對社會資本的引導(dǎo)帶動效應(yīng)。進一步用好政府投資引導(dǎo)基金等多種政策手段，吸引社會資本參與首都基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力加快培育數(shù)字經(jīng)濟、新一代信息技術(shù)、人工智能等新的經(jīng)濟增長引擎。市級政府投資引導(dǎo)基金累計投資6236個項目，撬動社會資本總規(guī)模達1961億元，財政資金放大至5倍。綜合運用財政政策資金提振消費市場。加快落實車輛購置稅減免、新能源車輛置換補貼政策，帶動新能源汽車零售額恢復(fù)性增長；繼續(xù)支持發(fā)放餐飲消費券、綠色節(jié)能消費券及京郊住宿消費券，幫助受疫情影響較大的餐飲、住宿、旅游等行業(yè)緩解困難；推動冬奧場館賽后轉(zhuǎn)型，積極拉動體育消費。有力發(fā)揮“財政+金融”協(xié)同效應(yīng)服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。加大財政政策對資本市場支持，全年支持41家企業(yè)新上市融資。健全資本金注入、降費獎補等政策引導(dǎo)機制，鼓勵政府性融資擔(dān)保機構(gòu)更好撬動金融資源流向中小微企業(yè)，全年全市17家主要融資擔(dān)保機構(gòu)新增融資擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模約871億元、新增服務(wù)中小微企業(yè)等市場主體3.7萬戶，分別增長14.4%、53.9%。

　　3.不斷增進民生福祉，持續(xù)保障和改善民生。

　　堅持在發(fā)展中保障和改善民生，民生投入始終保持在財政支出八成以上，推動民生實事等落地見效。千方百計穩(wěn)定和擴大就業(yè)。加大失業(yè)保險基金、就業(yè)專項資金和技能提升行動專項資金的統(tǒng)籌力度，綜合實施稅收減免、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款及貼息、社會保險補貼、擴崗補助等措施，支持大學(xué)生、退役軍人、困難人群等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，促進19.9萬名城鄉(xiāng)困難人員就業(yè)。推動公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。優(yōu)化教育領(lǐng)域財政投入保障結(jié)構(gòu)，推進普惠托育服務(wù)體系建設(shè)，支持開設(shè)2-3歲托班試點；保障多所九年一貫制學(xué)校新建開辦，新增中小學(xué)學(xué)位3.6萬個。促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向各區(qū)擴容，推動積水潭醫(yī)院新龍澤院區(qū)、友誼醫(yī)院順義院區(qū)等醫(yī)院開辦建設(shè)。不斷增加養(yǎng)老服務(wù)有效供給，新建3682張養(yǎng)老家庭照護床位�；I集建設(shè)保障性租賃住房15.15萬套、竣工各類保障房9.3萬套，更好滿足群眾住房需求，推動實現(xiàn)“留白增綠”999.2公頃。加大水電氣熱等“城市生命線”運行保障力度，不斷為群眾打造更宜居更安全的生活環(huán)境。兜住兜牢民生底線。全年市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金達到1810.2億元，同比增長12.6%，支持各區(qū)兜牢“三�！钡拙�。加強庫款調(diào)度和資金統(tǒng)籌，切實保障各區(qū)重點民生事業(yè)需要。

　　4.持續(xù)深化財政管理改革，推動提升財政精細化治理水平。

　　結(jié)合新發(fā)展階段北京財政改革面臨的新任務(wù)，著力在“統(tǒng)、節(jié)、管、督、防”等五方面下功夫，進一步強化財政預(yù)算管理，向管理要效益。大力統(tǒng)籌財力來源。切實加大中央轉(zhuǎn)移支付、一般債券、政府預(yù)算、政府投資基金等統(tǒng)籌力度，聚焦保障高標準推進“兩區(qū)”“三平臺”建設(shè)、高水平建設(shè)城市副中心、發(fā)展更高層次開放型經(jīng)濟、改善民生福祉等全市性重點工作。更加注重節(jié)支增效。進一步落實政府過緊日子要求，全年壓減非剛性、非重點項目及一般性支出40.6億元；依托財政評審全年審減各類項目資金149.6億元；將全成本預(yù)算績效管理向所有市級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層縱深推進，自全成本預(yù)算績效管理改革實施以來，市區(qū)及各部門已累計新設(shè)332項支出定額標準，實現(xiàn)節(jié)支269億元，把更多的資源騰挪出來，用于改善民生、支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。進一步夯實財政預(yù)算管理基礎(chǔ)。繼續(xù)深入推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，將支出政策、分行業(yè)分領(lǐng)域的績效指標數(shù)據(jù)庫、資產(chǎn)配置標準、政府購買服務(wù)負面清單等內(nèi)容全部嵌入一體化系統(tǒng)，進一步提升預(yù)算編制科學(xué)化、規(guī)范化水平。制定全市通用的政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄，進一步細化負面清單內(nèi)容，強化目錄的約束性和統(tǒng)一性。主動積極配合人大、審計等監(jiān)督檢查。首次實現(xiàn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)向人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)，監(jiān)督指導(dǎo)各部門認真落實吸納市人大各專委會在部門預(yù)算草案初審之前提出的112條意見。扎實推進財經(jīng)秩序、直達資金、疫情防控資金等重點領(lǐng)域的審計問題整改，逐項銷號，并在2023年預(yù)算編制中有針對性地制定預(yù)防措施。進一步平衡好“防風(fēng)險”與“促發(fā)展”。加快化解隱債，提前三個月完成中央提出的全域無隱性債務(wù)試點任務(wù)要求。主動調(diào)控新增債務(wù)，合理控制再融資比例，全市整體債務(wù)率控制在“綠”區(qū)內(nèi)，風(fēng)險總體可控。建立“預(yù)測研判、實時監(jiān)測、應(yīng)急保障”的全市庫款統(tǒng)籌管理工作機制，將“三�！�、疫情防控、債務(wù)管理等重點支出放在優(yōu)先保障位置。持續(xù)跟蹤減稅降費政策、疫情波動等對財政收支的影響，合理把握財政收支時序，保障財政安全平穩(wěn)運行。

　　總體看，2022年，全市財政收支實現(xiàn)了艱難運行狀態(tài)下的收支平衡，努力經(jīng)受住了風(fēng)險挑戰(zhàn)，有力保障了全市大事要事，實現(xiàn)了2022年各項財政管理改革任務(wù)的圓滿收官。但財政運行和改革工作依然面臨一些困難和問題：

　　一是財政收入依然面臨較大不確定性。隨著疫情防控措施因時因勢優(yōu)化調(diào)整，以及一系列穩(wěn)經(jīng)濟接續(xù)政策出臺實施，有利于進一步增強市場主體的活力和發(fā)展動力，鞏固經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢，為財政收入增長奠定堅實基礎(chǔ)。但是外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴峻，經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進一步鞏固，投資項目接續(xù)不足，消費恢復(fù)動力依然偏弱，企業(yè)特別是中小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難較多，財政可持續(xù)增收壓力仍然較大。

　　二是財政收支“緊平衡”矛盾持續(xù)加劇。首都正處于轉(zhuǎn)型升級的“爬坡過坎”階段，各領(lǐng)域?qū)ω斦�資金的需求大幅增加，特別是民生事業(yè)、城市安全、科技創(chuàng)新等重點領(lǐng)域支出壓力持續(xù)加大；區(qū)域間財力不平衡問題依然存在，個別區(qū)庫款規(guī)模和保障能力有所下降。

　　三是管財理財水平需進一步提高。在人大、審計等監(jiān)督工作中，反映出財政財務(wù)管理中依然存在一些普遍性問題，主要是：部分單位在預(yù)算執(zhí)行管理中，仍存在過緊日子思想不牢、項目儲備機制不完善、項目未按輕重緩急排序、資金使用效益仍需提高、財務(wù)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)薄弱等問題。部分區(qū)對債券項目前期申報手續(xù)審核把關(guān)不嚴格、項目執(zhí)行中統(tǒng)籌力度不夠、部分債券資金支出進度較慢、債券資金使用不規(guī)范等問題依然存在。我們需高度重視這些問題，積極采取措施加以解決，力爭工作年年都有新進展。

　　二、2023年預(yù)算草案

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，認真做好財政預(yù)算編制工作，充分發(fā)揮積極財政職能作用，為首都經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實財力保障意義重大。

　�。ㄒ唬�2023年財政收支形勢

　　2023年，隨著穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策持續(xù)發(fā)力，減稅降費政策和營商環(huán)境優(yōu)化效果持續(xù)釋放，首都經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢不斷鞏固，為財政增收奠定基礎(chǔ)。但經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力依然較大，收入增長面臨較大挑戰(zhàn)。同時，2023年全面實施“十四五”規(guī)劃，推動首都高質(zhì)量發(fā)展，特別是促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、積極應(yīng)對人口老齡化、做好碳減排碳中和、加快鄉(xiāng)村振興等重大決策、重大任務(wù)和剛性支出資金需求量巨大，統(tǒng)籌平衡資金的難度空前，財政收支矛盾仍然突出，將繼續(xù)保持緊平衡狀態(tài)。

　�。ǘ�）2023年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想及原則

　　2023年本市預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對北京一系列重要講話精神，扎實推進中國式現(xiàn)代化，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持以新時代首都發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，深入實施人文北京、科技北京、綠色北京戰(zhàn)略，深入實施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“五子”聯(lián)動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，抓好強信心、擴內(nèi)需、促改革、惠民生、保健康、防風(fēng)險。積極的財政政策要加力提效，注重精準、更可持續(xù)；加強財政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強國家重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，堅持過緊日子，兜牢基層“三�！钡拙�，提高財政資源配置效率；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，促進財政健康平穩(wěn)可持續(xù)運行；健全現(xiàn)代預(yù)算制度，完善轉(zhuǎn)移支付體系，推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為率先基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化開好局起好步提供有力支持。

　　貫徹上述指導(dǎo)思想，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點、控一般性支出、促高質(zhì)量發(fā)展”的原則，主要采取以下措施：一是強化統(tǒng)籌，保障重點。緊緊圍繞本市“十四五”規(guī)劃綱要，進一步完善大事要事保障機制，分清主次，明確緩急，切實加大各類資金、資源統(tǒng)籌，強化政策集成和資金協(xié)同，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，精準安排財政支出，集中財力優(yōu)先保障中央及市委市政府確定的重大政策、重要改革和重點項目實施。二是艱苦奮斗，勤儉節(jié)約。把政府過緊日子作為常態(tài)化紀律要求，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，把嚴把緊預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購、預(yù)算評審等關(guān)口，努力降低行政運行成本，建立節(jié)約型財政保障機制。三是控制成本，提質(zhì)增效。加快建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，將成本績效的理念深度融入預(yù)算管理，將落實市委市政府重大決策部署作為績效管理重點，強化績效管理激勵約束，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，把寶貴的財政資金用在刀刃上、用到要緊處。四是問題導(dǎo)向，規(guī)范管理。全面梳理人大預(yù)算監(jiān)督、審計、監(jiān)督檢查等發(fā)現(xiàn)的問題，堅持立行立改，取得實效；以推進問題整改為契機，及時完善相關(guān)政策和制度辦法，補短板、強弱項，全方位提升管理水平。

　�。ㄈ�）一般公共預(yù)算總體安排情況

　　根據(jù)財政部全國預(yù)算管理一體化的預(yù)算編報要求，調(diào)整2023年“市級支出”編報口徑，在原有僅反映市本級支出的基礎(chǔ)上，將中央提前下達的轉(zhuǎn)移支付安排的支出全部納入“市級支出”，并按照三類列示：市本級支出（含中央轉(zhuǎn)移支付安排到市級部門的支出）、轉(zhuǎn)移支付支出（含中央轉(zhuǎn)移支付安排到各區(qū)的支出）、預(yù)備費。

　　1.全市一般公共預(yù)算總體安排情況。

　　2023年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期5942.9億元，增長4%；加中央返還及補助、一般債券、可劃入一般公共預(yù)算的其他預(yù)算資金等收入2370.0億元，總收入為8312.9億元。一般公共預(yù)算支出7635.0億元，增長2.2%；剔除中央轉(zhuǎn)移支付因素后，同口徑增長8.0%；加上解中央、地方政府債券還本、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出677.9億元，總支出為8312.9億元。全市一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

　　2.市級一般公共預(yù)算總體安排情況。

　　市級一般公共預(yù)算收入預(yù)期3273.7億元，增長3.9%；加中央返還及補助1311.1億元、區(qū)上解453.0億元、地方政府債券收入87.0億元、地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用4.8億元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入8.0億元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入17.7億元，從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入242.9億元，總收入為5398.2億元。

　　市級一般公共預(yù)算支出5032.4億元，下降2.8%；剔除中央轉(zhuǎn)移支付因素后，同口徑增長6.2%。其中：市本級支出3027.0億元、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付1955.4億元、市級預(yù)備費50.0億元（占市本級預(yù)算支出的1.7%，符合《預(yù)算法》1%-3%的要求）；加上解中央支出120.7億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出47.0億元、地方政府債券等還本支出130.3億元、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用67.8億元，總支出為5398.2億元。市級一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

　　2023年市級黨政機關(guān)、事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算安排6.73億元，下降5%，主要是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定實施細則和市委貫徹辦法，嚴格控制行政成本，繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費1.40億元；公務(wù)接待費0.19億元；公務(wù)用車購置及運行維護費5.14億元（其中，購置費1.40億元、運行維護費3.74億元）。

　　2023年，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排1955.4億元，剔除中央轉(zhuǎn)移支付因素后，同口徑增長2.0%。稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付主要用于增強各區(qū)可支配財力，推動各區(qū)提升公共服務(wù)水平，落實民生保障政策，縮小區(qū)域差異，支持各區(qū)落實好功能定位，促進共同富裕；統(tǒng)籌做好疫情防控資金保障；支持各區(qū)做好穩(wěn)定經(jīng)濟增長工作，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加強優(yōu)質(zhì)潛力財源培育，促進經(jīng)濟社會發(fā)展；穩(wěn)步推進疏整促、城市更新等專項行動，支持回天、城南地區(qū)等區(qū)域加快補齊短板；激勵引導(dǎo)生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)落實生態(tài)保護責(zé)任，加快綠色發(fā)展，推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作。專項轉(zhuǎn)移支付主要用于支持各區(qū)促進學(xué)前教育普及普惠發(fā)展、持續(xù)推動“雙減”等教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；統(tǒng)籌做好節(jié)能減排、重點區(qū)域環(huán)境整治提升、退耕還林等專項任務(wù)，保障重點領(lǐng)域項目實施。

　　2023年，通過調(diào)整經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)，加大一般公共預(yù)算投入規(guī)模，保持固定資產(chǎn)投資力度不降低，市政府固定資產(chǎn)投資安排550億元，與2022年執(zhí)行持平。其中：一般公共預(yù)算安排300億元（含一般債券20億元），政府性基金預(yù)算安排250億元。市政府固定資產(chǎn)投資主要用于保障京津冀協(xié)同發(fā)展、國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)、生態(tài)保護、民生改善等全市性重點投資項目，發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。

　　3.市級支出政策及保障重點。

　　2023年財政支出政策，主要是貫徹落實市委市政府決策部署，圍繞加強“四個中心”功能建設(shè)、提高“四個服務(wù)”水平，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，疏解非首都功能，保障和改善民生，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，提升首都城市現(xiàn)代化治理水平，維護首都安全穩(wěn)定等要求，統(tǒng)籌市本級財力和提前下達的中央轉(zhuǎn)移支付資金，通過市本級支出、市對區(qū)共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付等方式，保障好市級部門和各區(qū)重點領(lǐng)域支出需求。

　　教育方面，市級支出安排477.2億元，其中：市本級328.9億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付148.3億元。主要是落實中央教育投入增長要求和義務(wù)教育“雙減”政策，支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系。重點支持繼續(xù)落實普惠性幼兒園財政補助政策，促進學(xué)前教育發(fā)展；鞏固提升“雙減”工作成效，支持出臺中小學(xué)學(xué)位建設(shè)專項行動計劃，新增學(xué)位2萬個，促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化；完善職業(yè)教育和培訓(xùn)體系，深化產(chǎn)教融合；支持高�！半p一流”建設(shè)，深化市屬高校分類發(fā)展改革，繼續(xù)支持沙河、良鄉(xiāng)高教園區(qū)加快建設(shè)；支持改善辦學(xué)條件，保障校園安全；落實家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策，推進教育公平。

　　科學(xué)技術(shù)方面，市級支出安排401.2億元，其中：市本級398.2億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付3.0億元。主要是更好服務(wù)保障創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展等重大國家戰(zhàn)略，加快推進國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，不斷塑造首都發(fā)展新動能新優(yōu)勢。重點支持建設(shè)高水平國家實驗室，加快懷柔綜合性國家科學(xué)中心建設(shè)，加快培育國家戰(zhàn)略科技力量；推進前沿信息技術(shù)、生物技術(shù)等領(lǐng)域世界一流新型研發(fā)機構(gòu)布局建設(shè)，加大機構(gòu)經(jīng)費使用自主權(quán)；支持開展“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)、顛覆性技術(shù)攻關(guān)，實現(xiàn)更多“從0到1”突破；聚焦支持“三城一區(qū)”創(chuàng)新發(fā)展，培育新興產(chǎn)業(yè)集群，建成全球領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新高地和高精尖產(chǎn)業(yè)主陣地；支持推動中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)開展高水平科技自立自強先行先試改革，加強“一區(qū)多園”統(tǒng)籌協(xié)同發(fā)展；支持科技成果轉(zhuǎn)化模式創(chuàng)新，激發(fā)創(chuàng)新主體活力，營造一流創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)。

　　文化旅游體育與傳媒方面，市級支出安排134.4億元。主要是加強全國文化中心建設(shè)，促進首都文化繁榮發(fā)展，提升大國首都文化軟實力和國際影響力。重點支持強化社會主義核心價值觀的引領(lǐng)作用，加強首都紅色文化建設(shè)；支持深化文明城區(qū)創(chuàng)建，爭創(chuàng)全國文明典范城市；深入推進中軸線申遺保護，推進核心區(qū)騰退保護利用；加強老字號傳承創(chuàng)新和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護；統(tǒng)籌推進“一城三帶”保護發(fā)展，支持大運河國家文化公園和長城國家文化公園建設(shè)；支持實施文化精品工程，打造“大戲看北京”文化名片；完善公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，實施文化惠民工程；充分利用冬奧遺產(chǎn)，支持舉辦重大國際冰雪賽事；助力高水平辦好北京文化論壇、北京國際電影節(jié)、北京國際設(shè)計周等活動。

　　社會保障和就業(yè)方面，市級支出安排407.0億元，其中：市本級236.0億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付171.0億元。主要是強化就業(yè)優(yōu)先政策，健全多層次社會保障體系，扎實推動共同富裕。重點支持實施新就業(yè)形態(tài)發(fā)展計劃，做好困難群體就業(yè)幫扶；開展大規(guī)模多層次職業(yè)技能培訓(xùn)，提升人力資本質(zhì)量和人才專業(yè)技能；完善殘疾人社會保障制度，促進殘疾人就業(yè)；完善基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷、失業(yè)等社會保險制度，健全分層分類的社會救助體系，兜牢困難群眾基本生活底線；優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)設(shè)施規(guī)劃布局，繼續(xù)擴大普惠性養(yǎng)老服務(wù)供給，修訂社會辦養(yǎng)老機構(gòu)床位運營補貼等政策，促進失能失智老年人服務(wù)政策落地實施，為破解全國大城市養(yǎng)老難題提供“北京方案”；進一步完善退役軍人服務(wù)保障體系；繼續(xù)提高優(yōu)撫對象撫恤優(yōu)待保障待遇；繼續(xù)落實供熱補貼、困難群眾價格補貼，降低百姓生活成本。

　　衛(wèi)生健康方面，市級支出安排327.7億元，其中：市本級291.3億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付36.4億元。主要是支持深化公立醫(yī)院改革，健全公共衛(wèi)生體系，推進健康北京建設(shè)。重點支持落實好新階段疫情防控舉措，保障醫(yī)療服務(wù)有效運轉(zhuǎn)，維護人民群眾生命安全和身體健康；支持實施首都防疫設(shè)施專項規(guī)劃，加強公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)；開展公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展試點，持續(xù)改善醫(yī)療服務(wù)；加大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入，加強醫(yī)療設(shè)施配備，提升基層救護能力；完善分級診療服務(wù)體系，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源均衡布局；實施中醫(yī)藥薪火傳承工程，推動中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展；完善生育配套支持政策和婦幼健康服務(wù)，加快普惠托育服務(wù)體系建設(shè)。

　　公共安全方面，市級支出安排270.0億元，其中：市本級257.5億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付12.5億元。主要是嚴格落實總體國家安全觀，建設(shè)更高水平的平安北京。重點支持做好大型會議及活動安保服務(wù)；持續(xù)推動科技興警、裝備強警，深化立體化、信息化、智能化社會治安防控體系建設(shè)；支持提升訴訟服務(wù)能力，推動知識產(chǎn)權(quán)法院、互聯(lián)網(wǎng)法院遷址提升，持續(xù)推進基層法院人民法庭和訴調(diào)對接場所建設(shè)；完善公共法律服務(wù)體系，深入開展法治宣傳教育。

　　節(jié)能環(huán)保方面，市級支出安排176.4億元，其中：市本級132.1億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付44.3億元。主要是大力實施綠色北京戰(zhàn)略，持續(xù)推動綠色發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和，進一步改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。重點支持推進綠色低碳循環(huán)發(fā)展，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟，開展低碳技術(shù)攻關(guān)和低碳試點，實施市級工業(yè)園區(qū)綠色低碳循環(huán)改造；支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)開展“一微克”行動，實施城鄉(xiāng)水環(huán)境治理行動，強化土壤污染風(fēng)險管控和修復(fù)，支持推進機動車“油換電”；支持開展環(huán)境質(zhì)量和污染源監(jiān)測，減少能源消耗和污染排放。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)方面，市級支出安排279.9億元，其中：市本級267.3億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付12.6億元。主要是推進城市精細化治理，持續(xù)提升首都城市現(xiàn)代化治理水平。重點支持推進背街小巷環(huán)境精細化整治提升，打造更多精品宜居街巷；持續(xù)開展重點地區(qū)及城市環(huán)境薄弱地區(qū)的環(huán)境綜合提升工作，解決群眾急難愁盼的環(huán)境訴求；深入推進生活垃圾分類，支持全市開展生活垃圾分類示范片區(qū)創(chuàng)建工作；支持開展物業(yè)管理突出問題專項治理，多措并舉破解老舊小區(qū)物管難題。

　　農(nóng)林水方面，市級支出安排209.9億元，其中：市本級103.8億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付106.1億元。主要是支持全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強區(qū)域生態(tài)環(huán)境協(xié)同保護，保障本市水資源及供水安全。重點支持發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)中關(guān)村建設(shè)，打造“種業(yè)之都”；落實各類農(nóng)業(yè)補貼政策，確保糧食和“菜籃子”產(chǎn)品自給率；支持壯大村級集體經(jīng)濟，培育農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)民增收致富；實施政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供保險保障；實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，建設(shè)美麗家園；支持南水北調(diào)配套工程建設(shè)，繼續(xù)做好南水北調(diào)調(diào)水和永定河生態(tài)補水，保障全市水資源及供水安全；深化跨區(qū)域生態(tài)環(huán)境協(xié)同治理，實施京冀密云水庫流域水生態(tài)保護共同行動；健全完善河長、林長、田長“三長聯(lián)動、一巡三查”機制。

　　交通運輸方面，市級支出安排353.6億元，其中：市本級351.7億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付1.9億元。主要是落實京津冀協(xié)同發(fā)展交通一體化戰(zhàn)略，完善交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)養(yǎng)護管理長效機制。重點支持落實軌道交通授權(quán)服務(wù)機制，提升軌道交通運營安全和服務(wù)水平；持續(xù)完善城市及高速路網(wǎng)，優(yōu)化公交線網(wǎng)和場站布局，提升地面公交運行速度和準點率，完善步行和自行車道網(wǎng)絡(luò)，營造便捷舒適的綠色出行環(huán)境；促進環(huán)京地區(qū)通勤圈深度融合，完善區(qū)域快線連接，進一步提升交通互聯(lián)互通水平。

　　援助其他地區(qū)方面，市級支出安排49.5億元。主要是落實中央脫貧摘帽“四個不摘”要求，鞏固拓展對口支援成果。重點支持深入做好東西部協(xié)作、對口支援和區(qū)域合作協(xié)作，助力受援地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

　　住房保障方面，市級支出安排34.6億元，其中：市本級31.5億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付3.1億元。主要是完善租購并舉的住房體系，加大保障性住房供給。重點支持公共租賃住房建設(shè)，推進重點區(qū)域棚戶區(qū)改造，改善居民住房條件。

　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面，市級支出安排18.9億元，其中：市本級17.6億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付1.3億元。主要是積極推進韌性城市建設(shè)，提升全市應(yīng)對突發(fā)事件能力。重點支持推動燃氣等城市管道更新改造，提升城市生命線工程應(yīng)急保障能力；開展安全生產(chǎn)監(jiān)管，支持森林消防等應(yīng)急救援隊伍建設(shè)。

　�。ㄋ模┱�府性基金預(yù)算總體安排情況

　　2023年，全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期2004.0億元，下降10.0%，主要是綜合考慮上市地塊區(qū)位及土地市場預(yù)期等因素進行測算，土地收入預(yù)期目標低于上年；加中央轉(zhuǎn)移支付收入、調(diào)入資金、專項債務(wù)收入、地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用等667.1億元，總收入為2671.1億元。政府性基金預(yù)算支出2067.2億元，下降21.8%，主要是土地收入預(yù)期減少223.5億元、中央提前下達的專項債務(wù)規(guī)模較上年全年執(zhí)行減少339億元等因素影響，可用于全市安排的財力減少；加調(diào)出資金、債務(wù)還本、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出603.9億元，總支出為2671.1億元。全市政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

　　市級政府性基金預(yù)算收入預(yù)期667.0億元，下降9.6%；加中央專項轉(zhuǎn)移支付收入4.5億元、區(qū)上解收入7.0億元、專項債務(wù)收入450.0億元、地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用56.5億元，總收入為1185.0億元。

　　市級政府性基金預(yù)算支出（含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付）601.2億元，下降32.9%，主要是：一方面，根據(jù)財政部關(guān)于政府債券分級列支的要求，2023年全市政府債務(wù)還本付息支出，由原市級統(tǒng)一列支調(diào)整為市區(qū)分別列支，剔除此因素后，同口徑下降17.6%；另一方面，受市級土地收入減少影響，可用于安排的財力相應(yīng)減少。按照“以收定支、�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，支出主要用于實施土地儲備開發(fā)、城市建設(shè)、棚戶區(qū)改造等項目，以及保障彩票銷售機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，支持社會福利事業(yè)發(fā)展等。加調(diào)出資金8.0億元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出420.0億元、專項債務(wù)還本支出110.4億元、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用45.4億元，總支出為1185.0億元。市級政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

　�。ㄎ澹﹪�有資本經(jīng)營預(yù)算總體安排情況

　　2023年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期54.1億元，下降39.3%，主要是考慮受經(jīng)濟形勢、疫情變動及部分行業(yè)周期波動等因素影響，2022年市屬國企企業(yè)利潤預(yù)計有所減少；加中央專項轉(zhuǎn)移支付收入0.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13.6億元，總收入為68.5億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出48.6億元，下降24.7%，主要是按照“以收定支”原則，根據(jù)收入下降情況相應(yīng)減少支出安排；加向一般公共預(yù)算調(diào)出資金19.9億元，總支出為68.5億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

　　市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期50.0億元，下降35.4%；加中央專項轉(zhuǎn)移支付收入0.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.0億元，總收入為59.8億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出41.3億元，下降22.8%，主要用于國際會都、國家信創(chuàng)園等重點建設(shè)項目，機器人智能制造等高精尖產(chǎn)業(yè)項目，以及提升市屬國企科技創(chuàng)新能力和增強國有資本投資運營公司功能等；加中央專項轉(zhuǎn)移支付分配各區(qū)支出0.8億元，向一般公共預(yù)算調(diào)出資金17.7億元，總支出為59.8億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

　�。�六）社會保險基金預(yù)算總體安排情況

　　2023年，全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)期6313.5億元，增長11.3%，主要是考慮繳費基數(shù)、繳費人數(shù)增長等因素預(yù)測。社會保險基金預(yù)算支出4534.8億元，增長5.9%，主要是考慮養(yǎng)老金調(diào)整、退休人員增加、就醫(yī)人次增加等因素安排。當(dāng)年收支結(jié)余1778.7億元。

　　以上預(yù)算具體安排及相關(guān)說明詳見《北京市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）》。

　　三、切實做好2023年財政管理和預(yù)算執(zhí)行工作

　�。ㄒ唬�強化精準施策，全力促經(jīng)濟穩(wěn)增長

　　加強財政資金資源和政策統(tǒng)籌，繼續(xù)落實延續(xù)性減稅降費政策，開展與首都城市定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的財稅政策研究，實施更大力度惠企助企措施。聚焦國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)、“兩區(qū)”建設(shè)和全球數(shù)字經(jīng)濟標桿城市建設(shè)，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，集中財力加大科技創(chuàng)新、高精尖、城市更新、重大基礎(chǔ)設(shè)施等方面投入，進一步發(fā)揮財政資金對經(jīng)濟增長的拉動作用。管好用好專項債券，優(yōu)化債券使用方向，重點用于支持中央及市委市政府確定的關(guān)鍵領(lǐng)域，按照資金跟著項目走原則，做深做細項目儲備，合理加快債券資金使用進度，推動盡快形成實物工作量，發(fā)揮債券資金拉動有效投資的作用，為首都經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。持續(xù)加強財源建設(shè)，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，處理好經(jīng)濟與財源、疏解與發(fā)展、政府與市場的關(guān)系，精準服務(wù)兩個萬億級、五個千億級高精尖產(chǎn)業(yè)集群及專精特新小巨人等企業(yè)，鞏固高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效，圍繞新興行業(yè)、科技型潛力初創(chuàng)企業(yè)，做好優(yōu)質(zhì)潛力財源培育服務(wù)工作。加強財政金融協(xié)同聯(lián)動，完善財政促進金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)政策，支持要素市場加快在京發(fā)展，引導(dǎo)金融機構(gòu)更好服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展，推動普惠金融服務(wù)增量、擴面、降本、增效。發(fā)揮政府投資基金引導(dǎo)作用，撬動更多社會資本投資。

　�。ǘ�）強化利民為本，高水平保障和改善民生

　　落實好國家優(yōu)化疫情防控各項措施，把資金保障重點由“防感染”轉(zhuǎn)到“保健康、防重癥”上來，確保醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)有效運轉(zhuǎn)，加強重癥醫(yī)療資源儲備，加快市疾控中心遷建項目建設(shè)，支持完善分級診療機制和重點人群疫苗接種，促進更加科學(xué)、精準、高效做好疫情防控。支持實施新一輪首都公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)三年行動計劃，持續(xù)提升首都應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力；支持完善衛(wèi)生健康服務(wù)體系，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源均衡布局，加大基層醫(yī)療衛(wèi)生隊伍能力建設(shè)及人才培養(yǎng)，提高基層衛(wèi)生服務(wù)水平，有效改善衛(wèi)生服務(wù)的公平性和可及性。優(yōu)化生育配套支持政策，引導(dǎo)社會力量提供普惠托育服務(wù)。推動養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，增加普惠性養(yǎng)老服務(wù)供給。支持深入實施就業(yè)優(yōu)化戰(zhàn)略，持續(xù)開展穩(wěn)就業(yè)專項行動，支持市場主體穩(wěn)崗擴崗。支持發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險體系，健全重特大疾病醫(yī)療保險和救助制度。加大殘疾人福利保障力度。加大保障性住房供給，完善租購并舉的住房體系。完善資金籌集機制，吸引社會資本共同參與城市更新。支持接訴即辦深化改革，推動形成以接訴即辦為牽引的超大城市治理“首都樣板”。繼續(xù)加強民生投入績效管理，提高政策精準性和普惠性。推進重大安全隱患治理，確保“城市生命線”安全運行。

　�。ㄈ�）強化資源統(tǒng)籌，提高財政保障能力

　　推進財政資源統(tǒng)籌，提高預(yù)算管理完整性，健全增量資金與存量資金、財政撥款收入與非財政撥款收入的統(tǒng)籌機制，增強對首都重大戰(zhàn)略、中心任務(wù)的財力保障能力，確保重大決策部署落地見效。在強化“四本”預(yù)算統(tǒng)籌基礎(chǔ)上，進一步加強與債券資金的銜接，債券資金優(yōu)先安排經(jīng)濟社會效益高的公益性資本支出項目；加強中央轉(zhuǎn)移支付資金與市級同領(lǐng)域資金的統(tǒng)籌使用，加大對投向相近、零星分散資金的整合力度。強化部門收入統(tǒng)籌管理，將部門取得的各類收入，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)的非財政撥款收入、非同級財政撥款收入等全部納入預(yù)算，全面反映部門收入來源及規(guī)模，加強全口徑預(yù)算管理。完善部門結(jié)余資金收回使用機制，存量資金與下年預(yù)算安排緊密掛鉤。完善資產(chǎn)調(diào)劑共享的公物倉管理機制，盤活部門存量資產(chǎn)，推動長期低效運轉(zhuǎn)、閑置資產(chǎn)調(diào)劑使用，提高資產(chǎn)使用效益。

　　（四）強化改革創(chuàng)新，提升財政政策效能

　　完善財政轉(zhuǎn)移支付體系，規(guī)范轉(zhuǎn)移支付分類設(shè)置，厘清邊界和功能定位；圍繞增強市級聚焦度、區(qū)級統(tǒng)籌度，完善轉(zhuǎn)移支付資金分配方式，優(yōu)化市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)，促進功能區(qū)差異化發(fā)展。全面深化成本控制和預(yù)算績效管理，推動實現(xiàn)預(yù)算績效管理全過程線上實施，提高成本預(yù)算績效管理的質(zhì)量和效果；進一步完善分行業(yè)分領(lǐng)域分層級的支出標準體系，推動全成本預(yù)算績效管理行業(yè)領(lǐng)域全覆蓋，并積極向基層拓展。硬化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，嚴格執(zhí)行市人大審查批準的預(yù)算；強化財政承受能力評估，加強結(jié)果應(yīng)用，避免出臺超越經(jīng)濟社會發(fā)展階段和財力水平的增支政策，增強財政可持續(xù)性。加強政府采購需求管理，依法依規(guī)開展政府采購活動，嚴禁無預(yù)算、超預(yù)算采購。持續(xù)加大重點項目財政預(yù)算評審力度，依托科學(xué)化、精細化管理手段助力項目及時高效落地。強化競爭政策基礎(chǔ)地位，完善對財政政策措施的公平競爭審查制度，維護公平競爭市場秩序。全面推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，全流程規(guī)范預(yù)算管理業(yè)務(wù)，加強財政與行業(yè)部門信息互聯(lián)共享，實現(xiàn)一體化系統(tǒng)在各級財政部門和預(yù)算單位全面運行，不斷提升數(shù)據(jù)質(zhì)量、系統(tǒng)性能和易用穩(wěn)定性。完善常態(tài)化財政資金直達機制，穩(wěn)步擴大直達資金范圍，優(yōu)化分配審核流程，確保資金直達使用單位，直接惠企利民。

　�。ㄎ澹�強化風(fēng)險防控，增強財政可持續(xù)性

　　持續(xù)跟蹤分析經(jīng)濟運行、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等對財政收支的影響，研究儲備必要的應(yīng)對措施。加強跨年度預(yù)算平衡，強化跨周期、逆周期調(diào)節(jié)，統(tǒng)籌做好新增政府債務(wù)限額安排，妥善處理好穩(wěn)增長和防風(fēng)險的關(guān)系，將政府杠桿率控制在合理水平；加強專項債券項目儲備，做好專項債券融資收益平衡方案，強化專項債券資金投后管理，壓實主管部門和項目單位責(zé)任，確保全市政府債務(wù)還本付息資金按時足額兌付；完善政府債務(wù)預(yù)警評估機制，全面部署運行專項債券穿透式監(jiān)測系統(tǒng)，夯實專項債券全生命周期管理基礎(chǔ)，嚴禁新增隱性債務(wù)，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。密切關(guān)注基層財政運行風(fēng)險，嚴格界定“三�！敝С龇秶�，動態(tài)完善“三�！闭�策清單，推動“三�！表椖繋鞓藴驶�管理，強化運行監(jiān)測，筑牢兜實“三�！钡拙�；加大財力下沉力度，加強市區(qū)庫款調(diào)度，提升各區(qū)均衡調(diào)控能力，更好支持基層落實助企紓困和“三�！敝С�。管好用好各項財政資金，強化財稅政策落實和預(yù)算管理監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和全面整改違反財經(jīng)紀律的行為，依法依規(guī)嚴肅處理。

　　各位代表，2023年任務(wù)更加艱巨而繁重，做好2023年的財政工作意義重大、責(zé)任重大！我們要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的二十大會議精神，準確把握中央經(jīng)濟工作會議精神，在中共北京市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，深刻認識“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅決落實市第十三次黨代會部署，主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，以時時放心不下的責(zé)任感，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，深入推進財政管理改革各項工作，為推進新時代首都發(fā)展做出積極貢獻！