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2023年6月30日 來源：財政部廈門監(jiān)管局

日前，財政部內部控制委員會召開會議，全面總結2022年以來財政內控工作，部署下一階段工作任務。財政部黨組書記、部長、內控委主任劉昆同志就財政內控工作作講話。廈門監(jiān)管局黨組高度重視，立即組織傳達學習會議精神，部署做好貫徹落實工作，推動內控工作再上新臺階。

一、自覺入腦入心，深刻領會會議精神

局黨組要求全體干部從“依法行政、依法理財”的思想高度，認真組織學習貫徹財政部內控委會議精神。一是堅持“以知促行”，組織各處室集體學習、深入思考、重點研討，全面領會劉昆部長的講話精神，認真學習《2023年財政內控工作計劃》《財政部監(jiān)督評價局（內控辦）2023年工作要點》，精準把握財政內控的本質內涵，深刻認識做好財政內控工作的重要意義，厘清工作方向和核心發(fā)力點。二是堅持“以行求知”，要求各處室在年度內控自查的基礎上，自覺對標對表，主動找差距、補缺漏、促整改，將內控工作落到實處。三是堅持“知行合一”，要求內控辦印制《廈門監(jiān)管局制度手冊》，做到人手一冊，方便日常工作中查找使用，積極推動內控制度入腦入心，不斷增強內控意識。

二、立足長管長治，全面健全內控機制

將內控制度建設作為深入推進全面從嚴治黨的重要手段，作為提升財會監(jiān)督水平的有力抓手，堅持用制度管人、按制度辦事，立足長管長治，不斷健全完善單位內控工作機制和制度體系。一是堅持問題導向，要求各處室在內控自查發(fā)現(xiàn)的6方面23項問題的基礎上，由內控辦牽頭全面梳理短板弱項，篩查制度機制漏洞，有針對性地修訂完善各項內控業(yè)務規(guī)程。目前已著手開展12項制度的制定與修訂。二是堅持目標導向，對現(xiàn)有制度進行再梳理。根據“三定”方案、監(jiān)管局工作職能細化要求以及財政部相關文件規(guī)定，及時研究職責履行過程中出現(xiàn)的新情況新問題，對廈門監(jiān)管局現(xiàn)有規(guī)章制度進行清理，進行廢、改、立、留，不斷提高內控制度的實時性、針對性和有效性。三是堅持結果導向。將內控機制建設與執(zhí)行情況與考核評價指標相銜接，突出事前事中管理，有效發(fā)揮內部控制的預警、把關作用。

三、堅持常抓常嚴，不斷強化內控執(zhí)行

通過構建閉環(huán)責任鏈條，將內控貫穿到財政監(jiān)管工作各方面、全過程，促進內控工作從“立規(guī)矩”向“見成效”轉變。一是開展內控自查自評工作。在完善內控制度的同時，將黨建、業(yè)務以及干部管理工作與內控工作有機結合，做好重要事項和關鍵節(jié)點的風險防控評估，每年堅持開展內控自查自評工作。二是加大督辦力度。安排專人進行督辦跟蹤，每周向局領導反饋督辦情況，重大和緊急事項及時匯報。三是強化內控執(zhí)行。根據《廈門監(jiān)管局內控責任落實辦法》有關要求對內控問題做好記錄，及時更新臺賬，做好季度內控問題通報。同時根據內控問題發(fā)生的性質和頻率，構建預防、整治、追責相結合的三級糾偏機制。四是堅持內控委會議機制，研究內部控制年度工作計劃、內部控制年度工作總結、內部控制考核評價結果及運用等事項，部署內控重大事項和管理措施。

四、力求高質高效，積極推進信息化建設

堅持系統(tǒng)觀念，積極運用信息化手段，將內控機制融入業(yè)務流程，促進內控機制高質高效運行。一是充分利用大數(shù)據等現(xiàn)代技術手段，搭建“日常監(jiān)管數(shù)據平臺”，加強對地方財政經濟運行、中央轉移支付、地方政府債券、金融機構、會計師事務所、上市公司等的日常監(jiān)管，更好發(fā)揮財政監(jiān)管在財政管理鏈條上的作用。二是不斷豐富完善信息化預警指標，改進優(yōu)化在用信息化系統(tǒng)的流程功能，自動提示預警信息，減少人為干預，在提升監(jiān)管效能的同時有效防范化解內控風險。三是依托全局構建業(yè)務信息化平臺契機，通過流程再造整合構建辦公督辦、信息撰寫、資料上傳等模塊，將資料搜集整理的功夫用在平時，對流程管理、檔案交接進行留痕管理，提高內部管理效率。 

下一步，廈門監(jiān)管局將堅決貫徹落實財政部內控委會議精神和劉昆部長講話要求，繼續(xù)推動內控工作與業(yè)務工作相互融合、相互促進，繼續(xù)將內控工作作為落實全面從嚴治黨主體責任、構建反腐倡廉長效機制的重要措施，不斷推動財政內控提質增效，促進提升財政管理水平，在新時代新征程上譜寫財政內控工作新篇章。

來源：財政部網站