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據(jù)云南省商務(wù)廳網(wǎng)站消息，按照《云南省商務(wù)廳2022年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支及決算草案編制情況審計(jì)報(bào)告》（云審報(bào)〔2023〕5號）（以下簡稱《審計(jì)報(bào)告》）和《云南省審計(jì)廳關(guān)于云南省商務(wù)廳2022年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支及決算草案編制情況審計(jì)的審計(jì)決定》（云審決〔2023〕23號）（以下簡稱《審計(jì)決定》）反饋問題整改要求，省商務(wù)廳高度重視，及時(shí)召開廳專題辦公會議和廳黨組會議安排部署有關(guān)工作，成立以廳主要領(lǐng)導(dǎo)為指揮長、分管廳領(lǐng)導(dǎo)為問題整改責(zé)任人、處室負(fù)責(zé)人任成員的整改工作專班，并印發(fā)《2022年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支及決算草案編制情況審計(jì)反饋問題整改方案的通知》，細(xì)化整改措施，高標(biāo)準(zhǔn)抓好問題整改。截至2023年9月4日，《審計(jì)報(bào)告》反饋的24個(gè)問題，已完成整改12個(gè)，正在整改12個(gè)；《審計(jì)決定》反饋的4個(gè)問題，已全部完成整改�，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、《審計(jì)報(bào)告》反饋問題整改情況

（一）預(yù)算編制和執(zhí)行方面發(fā)現(xiàn)的問題

1.關(guān)于5個(gè)單位應(yīng)繳未繳結(jié)余資金3471628.71元問題

整改情況：省商務(wù)廳及直屬事業(yè)單位已將應(yīng)繳未繳結(jié)余資金3471628.71元上繳省級財(cái)政。

整改評估：已完成。

2.關(guān)于省商務(wù)廳收到官渡區(qū)關(guān)上街道福德片區(qū)城中村改造征地拆遷指揮部（福德項(xiàng)目）支付福興小區(qū)十六棟202號自有住房簽約獎(jiǎng)勵(lì)款應(yīng)繳未繳資產(chǎn)處置收益收入160143.90元問題

整改情況：省商務(wù)廳已將應(yīng)繳未繳資產(chǎn)處置收益收入160143.90元上繳省級財(cái)政。

整改評估：已完成。

3.關(guān)于省商務(wù)廳未及時(shí)有效推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系項(xiàng)目建設(shè)，導(dǎo)致中央資金18800000元閑置，存在專項(xiàng)資金可能被中央收回的風(fēng)險(xiǎn)問題

整改情況：一是認(rèn)真分析了2022年農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)項(xiàng)目資金未全部使用的原因，深刻吸取教訓(xùn)，保證項(xiàng)目質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。二是在2023年該項(xiàng)目的實(shí)施過程中，加大宣傳引導(dǎo)和實(shí)地指導(dǎo)，加快項(xiàng)目申報(bào)、審核、實(shí)施、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的推進(jìn)速度，嚴(yán)格按照程序和要求加快資金撥付，強(qiáng)化資金使用管理，確保該項(xiàng)資金使用安全，項(xiàng)目成效明顯。三是在2023年第一批農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)項(xiàng)目中，將剩余資金全部統(tǒng)籌安排，其中，包括去年未使用的1880萬元。

整改評估：已完成。

4.關(guān)于省商務(wù)廳審核把關(guān)不到位，對不符合補(bǔ)助條件的4家企業(yè)兌付農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金1280000元問題

整改情況：一是認(rèn)真分析支持存在問題的原因。同時(shí)，深刻吸取教訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目和資金管理要求。二是提高政治站位，在實(shí)施有關(guān)項(xiàng)目中，認(rèn)真做好支持主體和支持項(xiàng)目的審核，切實(shí)做好合規(guī)性把關(guān)，確保支持對象和支持項(xiàng)目符合要求。三是兩次修改2023年農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)施細(xì)則，不斷細(xì)化項(xiàng)目申報(bào)、審核、實(shí)施、監(jiān)管、驗(yàn)收等內(nèi)容，進(jìn)一步完善支持標(biāo)準(zhǔn)、支持方向和支持內(nèi)容。通過建章立制，堵塞漏洞，嚴(yán)格依法依規(guī)實(shí)施項(xiàng)目；通過加強(qiáng)審核把關(guān)，確保把安全可靠、成熟合規(guī)、成效明顯、惠民利民的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目作為支持項(xiàng)目。四是2023年7月21日，云南省商務(wù)廳下發(fā)通知，要求有關(guān)州市商務(wù)部門協(xié)調(diào)企業(yè)退回補(bǔ)助資金，截止2023年8月22日，4家企業(yè)應(yīng)退128萬元實(shí)退86萬元。

整改評估：正在整改。下一步，繼續(xù)按照《審計(jì)報(bào)告》整改要求落實(shí)問題整改。預(yù)計(jì)在10月31日前完成整改。

5.關(guān)于省商務(wù)廳預(yù)算執(zhí)行管理不到位，突擊花錢問題

整改情況：一是完善預(yù)算制度，加強(qiáng)管理。修訂完善《云南省商務(wù)廳預(yù)算管理辦法（試行）》，明確了相關(guān)職責(zé)分工、預(yù)算編制與批復(fù)流程、預(yù)算執(zhí)行管理基本要求等內(nèi)容，完善預(yù)算制度，加強(qiáng)預(yù)算管理。二是嚴(yán)格預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行。統(tǒng)籌做好預(yù)算工作規(guī)劃和計(jì)劃安排，結(jié)合實(shí)際基數(shù)，合理編制預(yù)算。按照《云南省商務(wù)廳機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核管理暫行規(guī)定》實(shí)施考核，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算支出效益。三是修訂完善、印發(fā)《云南省商務(wù)廳公務(wù)用車使用管理辦法》，細(xì)化相關(guān)工作要求，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)公務(wù)用車有關(guān)費(fèi)用管理，杜絕突擊花錢情況。

整改評估：已完成。

6.關(guān)于省商務(wù)廳對下屬企業(yè)監(jiān)管不到位，導(dǎo)致下屬企業(yè)違規(guī)收取參展企業(yè)服務(wù)費(fèi)382648元問題

整改情況：企業(yè)于6月26日向省財(cái)政廳足額上繳違規(guī)多收取資金。

整改評估：已完成。

7.關(guān)于省商務(wù)廳未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整2個(gè)項(xiàng)目預(yù)算支出，涉及金額1975000元問題

整改情況：一是7月25日印發(fā)《云南省商務(wù)廳預(yù)算管理辦法（試行）》，進(jìn)一步提高管理水平，規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算約束。二是嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求，科學(xué)謀劃年度工作，精準(zhǔn)測算預(yù)算額度，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金調(diào)整程序，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)肅性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編報(bào)科學(xué)性，提升項(xiàng)目預(yù)算編報(bào)的規(guī)范性、準(zhǔn)確性，從源頭加強(qiáng)管控，執(zhí)行中避免項(xiàng)目執(zhí)行調(diào)整。

整改評估：已完成。

（二）部門參與分配轉(zhuǎn)移支付資金方面發(fā)現(xiàn)的問題

8.關(guān)于省商務(wù)廳對專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理不到位，8個(gè)州市財(cái)政挪用省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金60486719.60元用于平衡預(yù)算問題

整改情況：一是加強(qiáng)資金的跟蹤統(tǒng)計(jì)，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)了解資金撥付情況，省商務(wù)廳聯(lián)合省財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省對下資金使用管理的通知》，要求州市商務(wù)部門按項(xiàng)目每月報(bào)送資金執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表，及時(shí)掌握執(zhí)行進(jìn)度情況并及時(shí)研判、跟蹤、處理，建立資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。二是加強(qiáng)制度建設(shè)，出臺《云南省商務(wù)廳商務(wù)促進(jìn)資金使用管理辦法（試行）》，切實(shí)加強(qiáng)資金管理，特別是對實(shí)施細(xì)則、分配方案、市場主體核查、項(xiàng)目評審、績效監(jiān)督、項(xiàng)目檔案管理等重點(diǎn)工作內(nèi)容和環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范。三是加強(qiáng)對州市的實(shí)地調(diào)研和監(jiān)督檢查，督促州市加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)，盡快將商務(wù)專項(xiàng)資金撥付到位。同時(shí)，省商務(wù)廳正在對近三年安排至州市的商務(wù)專項(xiàng)資金使用情況開展規(guī)范性督查，現(xiàn)已經(jīng)完成對臨滄市、紅河州、德宏州、麗江市商務(wù)專項(xiàng)資金的檢查工作，并根據(jù)檢查結(jié)果不定期進(jìn)行實(shí)地復(fù)查，全面復(fù)盤近三年的專項(xiàng)資金分配、執(zhí)行、管理情況，2024年內(nèi)全面完成全省16個(gè)州市的商務(wù)專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查。四是資金已撥付率由原來的20.39%上升到33.75%。

整改評估：正在整改。部分州、市（縣、區(qū)）財(cái)政較為困難，導(dǎo)致資金執(zhí)行進(jìn)度緩慢，省商務(wù)廳將繼續(xù)做好跟蹤、督導(dǎo)，加快執(zhí)行進(jìn)度，預(yù)計(jì)2024年5月31日前完成。

（三）預(yù)算績效管理方面發(fā)現(xiàn)的問題

9.關(guān)于省商務(wù)廳對2020年度自貿(mào)區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行績效評價(jià)結(jié)果把關(guān)不到位，導(dǎo)致項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)論不準(zhǔn)確問題

整改情況：對審計(jì)發(fā)現(xiàn)反饋的問題認(rèn)真查明原因，認(rèn)真總結(jié)。一是在細(xì)化考評指標(biāo)體系時(shí)，關(guān)鍵指標(biāo)要準(zhǔn)確描述，避免產(chǎn)生歧義，在2023年委托第三方評估時(shí)，已對指標(biāo)體系進(jìn)行了細(xì)化和規(guī)范，后續(xù)對指標(biāo)體系進(jìn)行交叉復(fù)驗(yàn)。二是制定相關(guān)工作規(guī)則，將按規(guī)則嚴(yán)格做好各項(xiàng)工作落實(shí)。三是2023年7月已就相關(guān)問題約談第三方機(jī)構(gòu)，第三方機(jī)構(gòu)已作出書面情況說明及承諾。

整改評估：已完成。

（四）國有資產(chǎn)管理方面發(fā)現(xiàn)的問題

10.關(guān)于省商務(wù)廳落實(shí)國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管工作不到位，10戶企業(yè)未按要求完成國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管問題

整改情況：一是關(guān)于4戶企業(yè)移交：省商務(wù)廳和省能投集團(tuán)就4戶企業(yè)移交工作成立4戶企業(yè)移交和接收聯(lián)合工作組，共同研究推進(jìn)企業(yè)移交接收工作；6月18日省能投集團(tuán)牽頭完成4戶企業(yè)法律盡調(diào)報(bào)告和資產(chǎn)清查報(bào)告；7月4日省能投集團(tuán)向省商務(wù)廳集中監(jiān)管辦提出了“移交1戶、配合省商務(wù)廳注銷3戶”的接收整合建議，省商務(wù)廳明確表示不同意，重申了按照雙方2021年1月20日簽訂《移交接收及集中統(tǒng)一管理框架協(xié)議》4戶企業(yè)一起移交的意見。省商務(wù)廳8月8日已致函省國資委，商請協(xié)調(diào)4戶企業(yè)移交劃轉(zhuǎn)各項(xiàng)工作。截至目前，雙方就4戶企業(yè)移交和接收未達(dá)成一致意見。二是關(guān)于6戶企業(yè)破產(chǎn)清算：6戶企業(yè)根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》等相關(guān)法律規(guī)定，在法院指導(dǎo)下依法依規(guī)完成各項(xiàng)清算工作。目前，昆明市中級人民法院已受理6戶破產(chǎn)企業(yè)的12戶子公司強(qiáng)制清算。

整改評估：正在整改。因企業(yè)破產(chǎn)清算工作程序較為復(fù)雜，預(yù)計(jì)年內(nèi)完成2家，2024年完成4家。同時(shí)，加強(qiáng)4戶企業(yè)移交的協(xié)調(diào)工作，力爭1年整改期限內(nèi)取得明顯成效。

11.關(guān)于省商務(wù)廳資產(chǎn)管理不到位問題

整改情況：一是省商務(wù)廳于2023年6月21日函告云南建投物業(yè)公司，按照審計(jì)決定退回昆明市官渡區(qū)味味鮮糕點(diǎn)店2018年至2023年3月期間的剩余房租收入145341元。云南建投物業(yè)公司于6月26日將145341元轉(zhuǎn)至省商務(wù)廳賬戶，省商務(wù)廳已將該筆資金上繳省級財(cái)政。二是已厘清與云南建投物業(yè)公司的合同關(guān)系，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。同時(shí)，督促糕點(diǎn)店限期搬離省商務(wù)廳，通知云南建投物業(yè)公司終止了與糕點(diǎn)店的物業(yè)合同，并將2023年4至12月的物業(yè)管理費(fèi)用退還糕點(diǎn)店。

整改評估：已完成。

12.關(guān)于省商務(wù)廳國有資產(chǎn)管理不到位，未及時(shí)處理賬齡超過20年的債權(quán)問題

整改情況：一是針對可收回債權(quán)，待企業(yè)完成破產(chǎn)清算司法程序后進(jìn)行賬務(wù)核銷。二是針對詢證確有債務(wù)及不可回收債權(quán)的企業(yè)或單位，省商務(wù)廳已制定出口商品發(fā)展基金貨幣性資產(chǎn)處置方案，并經(jīng)6月21日廳專題辦公會議審議。省商務(wù)廳還通過政府采購方式委托律師事務(wù)所開展法律清查及借款追償工作，8月3日已完成項(xiàng)目招采工作，現(xiàn)已啟動(dòng)法律調(diào)查，計(jì)劃四個(gè)月內(nèi)出具法律調(diào)查報(bào)告及追償方案，后續(xù)將根據(jù)追償方案開展非訴追償及訴訟追償。三是針對前期三方互抵協(xié)議，7月18日經(jīng)第28次黨組會議研究同意核銷中國土產(chǎn)畜產(chǎn)云南茶葉進(jìn)出口公司債權(quán)300.00萬元，目前債權(quán)已由1412.33萬元減少至1112.33萬元。

整改評估：正在整改。整改情況第一、二項(xiàng)均在推進(jìn)過程中，下一步將按計(jì)劃推進(jìn)法律清查及借款追償工作，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為2024年5月31日。

13.關(guān)于省商務(wù)廳資產(chǎn)管理不規(guī)范，賬實(shí)不符問題

整改情況：一是對已拍賣、報(bào)廢、移交的公務(wù)車輛進(jìn)行固定資產(chǎn)核銷并完善相關(guān)登記手續(xù)。對已拍賣的4輛、報(bào)廢的1輛公務(wù)用車，進(jìn)行了固定資產(chǎn)管理賬面核銷處理；對已移交省公務(wù)用車平臺的2輛公務(wù)車，及時(shí)與省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局作了對接，按省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的反饋，省公務(wù)用車平臺主要負(fù)責(zé)公務(wù)用車基礎(chǔ)信息管理、車輛運(yùn)維管理、車輛實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)警信息報(bào)警、車輛費(fèi)用管理、定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理等工作，因職能限制并未開展公務(wù)用車的資產(chǎn)賬務(wù)管理業(yè)務(wù)，明確了已移交到公務(wù)用車平臺車輛的資產(chǎn)賬繼續(xù)保留在原單位進(jìn)行管理。二是修訂完善、印發(fā)《云南省商務(wù)廳公務(wù)用車使用管理辦法》，對公務(wù)用車的使用管理要求進(jìn)行了明確，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車的采購、報(bào)廢處置、臺賬管理等工作。三是修訂完善、印發(fā)《云南省商務(wù)廳固定資產(chǎn)管理辦法（修訂）》，建立健全崗位責(zé)任制，抓好制度的組織實(shí)施。四是加強(qiáng)日常管理，于6月下旬開展了固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，做到賬實(shí)相符、賬賬相符、賬卡相符，推進(jìn)資產(chǎn)安全有效使用，提高資產(chǎn)配置效益。

整改評估：已完成。

（五）內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行方面發(fā)現(xiàn)的問題

14.關(guān)于省商務(wù)廳未建立適合本單位的內(nèi)控制度并嚴(yán)格執(zhí)行問題（廣交會展位分配問題）

整改情況：一是7月25日印發(fā)《中國進(jìn)出口商品交易會云南省展位分配管理辦法（試行）》，通過加強(qiáng)參展資格審核、增加州市審核環(huán)節(jié)、建立參展評分體系、明確集體決策程序，進(jìn)一步規(guī)范廣交會展位分配管理。二是6月30日制定《對外貿(mào)易處工作規(guī)范》，細(xì)化檔案管理要求，保證檔案完整性。

整改評估：已完成。

（六）網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)方面發(fā)現(xiàn)的問題

15.關(guān)于省商務(wù)廳云南國際“現(xiàn)代物流云”綜合信息服務(wù)平臺停用，涉及金額16190000元問題

整改情況：一是責(zé)成北京榮之聯(lián)科技股份有限公司做好物流云平臺前端構(gòu)建工作，目前大體框架已完成恢復(fù)，部分業(yè)務(wù)架構(gòu)還在恢復(fù)中。二是對接云南財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)學(xué)院，就聯(lián)合運(yùn)營物流云平臺提出前期構(gòu)想和方案，為優(yōu)化調(diào)整完善平臺門戶網(wǎng)站功能，提高平臺活躍用戶數(shù)，更好發(fā)揮平臺效用奠定基礎(chǔ)。三是2023年7月完成從阿里云至浪潮云的遷移工作。四是云遷移后按照密碼應(yīng)用要求，同步完成平臺密碼應(yīng)用改造并通過密碼測評工作。

整改評估：正在整改。目前平臺基本框架已恢復(fù)，還有一些功能和細(xì)項(xiàng)需要進(jìn)一步完善。下一步，一是繼續(xù)督促北京榮之聯(lián)科技股份有限公司做好物流云平臺前端構(gòu)建工作。二是責(zé)成云上云信息化有限公司做好運(yùn)營有關(guān)整改工作。三是進(jìn)一步對接云南財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)學(xué)院，就下一步平臺開發(fā)運(yùn)營工作達(dá)成一致意見。預(yù)計(jì)2024年5月31日前完成整改。

16.關(guān)于省商務(wù)廳一部手機(jī)云品薈平臺建設(shè)未履行立項(xiàng)審批程序，涉及金額15180000元問題

整改情況：一是征求全廳各處室和直屬事業(yè)單位意見建議，已修訂印發(fā)《云南省商務(wù)廳信息化項(xiàng)目管理辦法（修訂）》。二是嚴(yán)格按照信息化建設(shè)類項(xiàng)目流程開展可行性研究并報(bào)送相關(guān)部門審批。

整改評估：已完成。

17.關(guān)于省商務(wù)廳“網(wǎng)上南博會”數(shù)字化展會平臺建設(shè)及運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目違規(guī)先實(shí)施后采購，涉及金額13000000元問題。

整改情況：嚴(yán)格按照政府采購法及新修訂的《云南省商務(wù)廳政府采購管理辦法》開展相關(guān)政府采購工作，規(guī)范政府采購。

整改評估：正在整改。因新修訂的《云南省商務(wù)廳政府采購管理辦法》尚未正式印發(fā)，預(yù)計(jì)12月31日前正式印發(fā)實(shí)施。

18.關(guān)于云南跨境電子商務(wù)公共服務(wù)平臺等3個(gè)等保三級信息系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)未采取異地備份措施問題。

整改情況：7月30日前，通過浪潮軟件集團(tuán)有限公司在昆明和西雙版納兩地機(jī)房，集中實(shí)現(xiàn)云南國際“現(xiàn)代物流云”綜合信息服務(wù)平臺、云品薈商城、云南省替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息管理系統(tǒng)、云南省成品油網(wǎng)上審批監(jiān)管平臺、云南省互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通公共服務(wù)平臺、中國（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)門戶網(wǎng)站、中國（云南）國際貿(mào)易單一窗口、云南省商務(wù)廳門戶網(wǎng)站等8個(gè)網(wǎng)站重要數(shù)據(jù)異地備份；京東云上南博會官網(wǎng)系統(tǒng)已通過北京和上海兩地機(jī)房實(shí)現(xiàn)重要數(shù)據(jù)異地備份。

整改評估：正在整改。因云南跨境電子商務(wù)公共服務(wù)平臺項(xiàng)目未開始招標(biāo)，因此該平臺尚未完成異地備份。目前云南跨境電子商務(wù)公共服務(wù)平臺項(xiàng)目正在走公開招標(biāo)程序，待確定運(yùn)維主體后，立即開展異地備份工作，預(yù)計(jì)10月底前完成整改。

（七）優(yōu)化營商環(huán)境方面發(fā)現(xiàn)的問題

19.關(guān)于省自貿(mào)辦（省商務(wù)廳）發(fā)揮自貿(mào)區(qū)權(quán)力下放事項(xiàng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用未完全到位，3項(xiàng)行政權(quán)力未及時(shí)下放問題

整改情況：一是涉及省交通運(yùn)輸廳1項(xiàng)未完成委托行政權(quán)限，經(jīng)積極溝通、協(xié)調(diào)，省交通廳與昆明、紅河、德宏片區(qū)已簽訂了委托協(xié)議，委托工作已全面完成。二是涉及省民政廳2項(xiàng)未完成委托行政權(quán)限。6月2日，省自貿(mào)辦牽頭召開協(xié)調(diào)會，省政務(wù)管理局、省司法廳、省民政廳參會，會議聽取了省民政廳關(guān)于第二批2項(xiàng)未完成向自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)賦權(quán)的工作情況介紹，因2項(xiàng)權(quán)限全面下放涉及意識形態(tài)安全監(jiān)管困難風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)共同研究，會議一致同意省民政廳對2項(xiàng)權(quán)限實(shí)施部分委托。6月底，省民政廳已分別與自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)三個(gè)片區(qū)簽訂完成行政職權(quán)委托書，明確雙方權(quán)利及義務(wù)，委托工作已全面完成。

整改評估：已完成。

20.關(guān)于省商務(wù)廳依法行政職能履行不到位，違反規(guī)定出臺制度，無依據(jù)設(shè)立對緬木材、礦產(chǎn)品貿(mào)易指標(biāo)流轉(zhuǎn)行政審批權(quán)問題

整改情況：一是2023年7月19日，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要的通知》、《關(guān)于治理規(guī)范社會團(tuán)體收費(fèi)的通知》，牢固樹立依法行政意識。二是7月23日經(jīng)第5次廳長辦公會審議通過，并于7月31日正式建議反饋省政府辦公廳，建議廢止《云南省對緬木材礦產(chǎn)品合作管理暫行辦法》（云政辦發(fā)〔2006〕91號，以下簡稱91號文），省政府辦公廳已將廢止行政規(guī)范性文件目錄的通知進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)公示，公示期于7月31日結(jié)束。三是對從緬甸進(jìn)口礦產(chǎn)品采取過渡性措施。四是待91號文正式廢止后通報(bào)相關(guān)情況。

整改評估：正在整改。因91號文正式廢止正在履行相關(guān)程序，待正式廢止后該問題整改完成，預(yù)計(jì)10月31日前完成。

21.關(guān)于省商務(wù)廳違規(guī)強(qiáng)制企業(yè)加入邊貿(mào)商會并繳納保證金，涉及金額26970000元問題

整改情況：一是2023年7月19日，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)國家發(fā)展改革委《關(guān)于治理規(guī)范社會團(tuán)體收費(fèi)的通知》文件精神，牢固樹立依法行政意識。二是全面終止“強(qiáng)制企業(yè)加入邊貿(mào)商會并繳納保證金”等不符合規(guī)定的行為”。2023年7月28日約請?jiān)颇鲜∵吘迟Q(mào)易商會負(fù)責(zé)人談話，并邀請省民政廳社管局負(fù)責(zé)人一同參加。省商務(wù)廳和省民政廳分別對邊貿(mào)商會提出了規(guī)范發(fā)展的工作要求，省商務(wù)廳向邊貿(mào)重申規(guī)范會員發(fā)展，不再收取保證金，不再違規(guī)從事營利性經(jīng)營活動(dòng)等不符合規(guī)定行為。邊貿(mào)商會負(fù)責(zé)人對6戶企業(yè)保證金退還工作情況，違規(guī)從事營利性經(jīng)營活動(dòng)并獲取收入7081910元處理進(jìn)展及下一步工作措施進(jìn)行說明，并就不再強(qiáng)制企業(yè)加入邊貿(mào)商會、不再收取保證金等事項(xiàng)進(jìn)行表態(tài)性發(fā)言。三是致函省民政廳，通報(bào)相關(guān)情況。四是請怒江州等相關(guān)州市商務(wù)主管部門，積極配合協(xié)助摸排企業(yè)情況，積極協(xié)助退還保證金。五是待91號文正式廢止后通報(bào)相關(guān)情況。

整改評估：正在整改。因91號文正式廢止正在履行相關(guān)程序，待正式廢止后該問題整改完成，預(yù)計(jì)10月31日前完成。

（八）其他方面發(fā)現(xiàn)的問題

22.關(guān)于邊貿(mào)商會違規(guī)從事營利性經(jīng)營活動(dòng)并獲取收入7081910元問題

整改情況：一是2023年7月19日，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《社會團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》。二是致函省民政廳，通報(bào)相關(guān)情況。三是2023年7月28日約請?jiān)颇鲜∵吘迟Q(mào)易商會負(fù)責(zé)人談話，邊貿(mào)商會負(fù)責(zé)人對6戶企業(yè)保證金退還工作情況，違規(guī)從事營利性經(jīng)營活動(dòng)并獲取收入7081910元處理進(jìn)展及下一步工作措施進(jìn)行說明，并就不再強(qiáng)制企業(yè)加入邊貿(mào)商會、不再收取保證金等事項(xiàng)進(jìn)行表態(tài)性發(fā)言。四是待91號文正式廢止后通報(bào)相關(guān)情況。

整改評估：正在整改。因91號文正式廢止正在履行相關(guān)程序，待正式廢止后該問題整改完成，預(yù)計(jì)10月31日前完成。

（九）其他需要關(guān)注的事項(xiàng)

23.關(guān)于7個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢，專項(xiàng)資金發(fā)揮效益不及時(shí)問題

整改情況：一是加強(qiáng)資金的跟蹤統(tǒng)計(jì)，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)了解資金撥付情況，省商務(wù)廳聯(lián)合省財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省對下資金使用管理的通知》，要求州市商務(wù)部門按項(xiàng)目每月報(bào)送資金執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表，及時(shí)掌握執(zhí)行進(jìn)度情況并及時(shí)研判、跟蹤、處理，建立資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。二是加強(qiáng)制度建設(shè)，出臺《云南省商務(wù)廳商務(wù)促進(jìn)資金使用管理辦法（試行）》，切實(shí)加強(qiáng)資金管理，特別是對實(shí)施細(xì)則、分配方案、市場主體核查、項(xiàng)目評審、績效監(jiān)督、項(xiàng)目檔案管理等重點(diǎn)工作內(nèi)容和環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范。三是加強(qiáng)對州市的實(shí)地調(diào)研和監(jiān)督檢查，省商務(wù)廳正在對近三年安排至州市的商務(wù)專項(xiàng)資金使用情況開展規(guī)范性督查檢查，現(xiàn)已經(jīng)完成對臨滄市、紅河州、德宏州、麗江市商務(wù)專項(xiàng)資金的檢查工作，并根據(jù)檢查結(jié)果不定期進(jìn)行實(shí)地復(fù)查，全面復(fù)盤近三年的專項(xiàng)資金分配、執(zhí)行、管理情況，2024年內(nèi)全面完成全省16個(gè)州市的商務(wù)專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查。四是7個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度已由原來的20.39%提升至34.97%。

整改評估：正在整改。部分州、市（縣、區(qū)）財(cái)政較為困難，導(dǎo)致資金執(zhí)行進(jìn)度緩慢。省商務(wù)廳將繼續(xù)做好跟蹤、督導(dǎo)，加快執(zhí)行進(jìn)度，預(yù)計(jì)2024年5月31前完成。

24.關(guān)于中老鐵路建設(shè)開發(fā)支持措施有待加強(qiáng)問題

整改情況：兩次參加省政府專題研究中老鐵路貨運(yùn)補(bǔ)貼優(yōu)化調(diào)整會議，并提出政策調(diào)整意見建議；起草政策優(yōu)化調(diào)整情況報(bào)省政府辦公廳；赴王家營西集裝箱中心站調(diào)研，現(xiàn)場聽取相關(guān)企業(yè)意見，研究優(yōu)化調(diào)整補(bǔ)貼政策事宜，完成20家企業(yè)中老鐵路貨運(yùn)補(bǔ)貼問卷調(diào)查工作。目前，已完成政策優(yōu)化調(diào)整。

整改評估：正在整改。已完成政策優(yōu)化調(diào)整，正按程序?qū)徟�印發(fā)實(shí)施，預(yù)計(jì)9月30日前完成。

二、《審計(jì)決定》問題整改情況

（一）關(guān)于5個(gè)單位應(yīng)繳未繳結(jié)余資金3471628.71元問題

整改情況：已將應(yīng)繳未繳結(jié)余資金3471628.71元上繳省級財(cái)政。

整改評估：已完成。

（二）關(guān)于省商務(wù)廳應(yīng)繳未繳資產(chǎn)處置收益160143.90元問題

整改情況：已將應(yīng)繳未繳資產(chǎn)處置收益160143.90元上繳省級財(cái)政。

整改評估：已完成。

(三)關(guān)于省商務(wù)廳下屬企業(yè)違規(guī)收取參展企業(yè)服務(wù)費(fèi)382648元問題

整改情況：已將違規(guī)收取參展企業(yè)服務(wù)費(fèi)382648元上繳省級財(cái)政。

整改評估：已完成。

（四）關(guān)于省商務(wù)廳應(yīng)繳未繳房屋租金145341元問題

整改情況：已將應(yīng)繳未繳房屋租金145341元上繳省級財(cái)政。

整改評估：已完成。