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據(jù)財政部網(wǎng)站消息，近年來，寧波監(jiān)管局把推進內(nèi)部控制作為深化政治機關(guān)建設(shè)、履行財政監(jiān)管職能、筑牢黨風(fēng)廉政建設(shè)防線的重要載體，堅決貫徹落實財政部黨組決策部署和財政部內(nèi)控委會議精神，堅持從學(xué)習(xí)教育、制度搭建、機制執(zhí)行“三方面”入手，強化內(nèi)控責(zé)任落實，將“嚴(yán)”的主基調(diào)貫穿內(nèi)控工作始終。 

一、以強化教育引導(dǎo)為重點，從嚴(yán)提升內(nèi)控學(xué)習(xí)質(zhì)效  

一是堅持“全覆蓋”。局黨組切實扛起內(nèi)控主體責(zé)任，強化全局“一盤棋”思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)財政部內(nèi)控委會議精神，深刻領(lǐng)會部黨組指示要求，及時研究制定全局內(nèi)控工作，部署下階段工作任務(wù)。以處室為單位組織學(xué)習(xí)內(nèi)控工作要點、操作規(guī)程以及新制訂業(yè)務(wù)制度等，確保內(nèi)控各項要求內(nèi)化于心，夯實內(nèi)控管理思想基礎(chǔ)。二是實現(xiàn)“多渠道”。利用警示教育周、青年講堂、青年雙月交流會、專題教育培訓(xùn)等時機，多層次開展集中學(xué)習(xí)，立足自身業(yè)務(wù)需求和崗位實際，有計劃、有重點地鋪開內(nèi)控制度學(xué)習(xí)面，進一步強化內(nèi)控意識、風(fēng)險防范意識，營造全員學(xué)習(xí)內(nèi)控、落實內(nèi)控的良好氛圍。三是注重“橫向?qū)W”。依托財政部門戶網(wǎng)站、內(nèi)部簡報資料等，及時學(xué)習(xí)部機關(guān)、各地監(jiān)管局內(nèi)控建設(shè)管理好的經(jīng)驗做法，融入日常工作，提升管理質(zhì)效。  

二、以完善制度規(guī)程為牽引，從嚴(yán)構(gòu)筑內(nèi)控體系建設(shè)  

一是堅持目標(biāo)導(dǎo)向。全面總結(jié)上年度內(nèi)控工作，制定印發(fā)全年內(nèi)控工作任務(wù)清單，細化明確內(nèi)控工作任務(wù)、完成時限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任處室等，確保全年工作目標(biāo)明確、有的放矢。二是堅持繼承發(fā)展。根據(jù)年度財政內(nèi)控工作計劃和局內(nèi)控操作規(guī)程，及時修訂本局制度匯編，整合近年來新增、修訂管理制度，涵蓋組織人事、檔案文電、財務(wù)資產(chǎn)以及財政運行分析評估、財政資金監(jiān)控、增值稅退稅審核等領(lǐng)域，形成黨建群團、行政運行、業(yè)務(wù)管理3大類19項制度，對業(yè)務(wù)管理和內(nèi)部管理類進行全面修訂，確保內(nèi)控與業(yè)務(wù)、管理工作需要更加契合。三是堅持?jǐn)?shù)字賦能。充分利用大數(shù)據(jù)和信息化手段，推動實現(xiàn)“內(nèi)控+信息化”，探索建立局內(nèi)制度機制電子化檢索系統(tǒng)，加快推進監(jiān)管信息共享平臺建設(shè)，將財政運行分析、財會監(jiān)督、預(yù)算資金審核等業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)控制，以表單形式呈現(xiàn)監(jiān)管業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)全程公開、鏈?zhǔn)礁�蹤、審核留痕，最大程度限制監(jiān)管自由裁量權(quán)，推動業(yè)務(wù)管理與風(fēng)險管控有效融合。  

三、以增強機制執(zhí)行為驅(qū)動，從嚴(yán)推動內(nèi)控體系運作  

一是將“事先預(yù)防”挺在前。強化組織領(lǐng)導(dǎo)，構(gòu)建局內(nèi)控委統(tǒng)籌、內(nèi)控辦負總責(zé)、各處室共同推進的工作格局，局黨組定期聽取內(nèi)控工作情況匯報，研究解決問題、部署工作任務(wù)。內(nèi)控辦認(rèn)真履責(zé)，協(xié)調(diào)推動年度工作計劃落實落地，牽頭研究內(nèi)控工作，緊盯重點領(lǐng)域、關(guān)鍵業(yè)務(wù)、重要崗位，關(guān)注可能存在的廉政風(fēng)險、操作風(fēng)險等。加強日常案例素材整理發(fā)布，根據(jù)上級主管部門有關(guān)要求，制發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全、政務(wù)公開、文電起草等工作提示清單，對苗頭性、傾向性問題進行“點名式”提示，前移關(guān)口，堅決筑牢安全管理“防火墻”。二是將“事中控制”抓到底。以內(nèi)控業(yè)務(wù)考核為導(dǎo)向，認(rèn)真貫徹落實財政部內(nèi)控委部署要求，緊盯核心業(yè)務(wù)和薄弱環(huán)節(jié)開展不定期自查。抽調(diào)骨干力量，成立專項小組，圍繞審核審批、監(jiān)管監(jiān)控、檢查核查、行政后勤管理等方面開展局內(nèi)交叉互查，重點排查內(nèi)控管理風(fēng)險，督促內(nèi)控責(zé)任落實，確保全局內(nèi)控執(zhí)行一以貫之。三是將“跟蹤問效”做到位。結(jié)合局內(nèi)自查抽查、巡視內(nèi)審反饋問題，深入分析原因癥結(jié)，開展源頭治理，健全管理機制，強化跟蹤問效，不定期開展整改整治“回頭看”，夯實全局建設(shè)根基，不斷推動內(nèi)控工作向縱深發(fā)展。