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據財政部網站消息，近年來，寧波監(jiān)管局把推進內部控制作為深化政治機關建設、履行財政監(jiān)管職能、筑牢黨風廉政建設防線的重要載體，堅決貫徹落實財政部黨組決策部署和財政部內控委會議精神，堅持從學習教育、制度搭建、機制執(zhí)行“三方面”入手，強化內控責任落實，將“嚴”的主基調貫穿內控工作始終。 

一、以強化教育引導為重點，從嚴提升內控學習質效  

一是堅持“全覆蓋”。局黨組切實扛起內控主體責任，強化全局“一盤棋”思想，認真學習財政部內控委會議精神，深刻領會部黨組指示要求，及時研究制定全局內控工作，部署下階段工作任務。以處室為單位組織學習內控工作要點、操作規(guī)程以及新制訂業(yè)務制度等，確保內控各項要求內化于心，夯實內控管理思想基礎。二是實現“多渠道”。利用警示教育周、青年講堂、青年雙月交流會、專題教育培訓等時機，多層次開展集中學習，立足自身業(yè)務需求和崗位實際，有計劃、有重點地鋪開內控制度學習面，進一步強化內控意識、風險防范意識，營造全員學習內控、落實內控的良好氛圍。三是注重“橫向學”。依托財政部門戶網站、內部簡報資料等，及時學習部機關、各地監(jiān)管局內控建設管理好的經驗做法，融入日常工作，提升管理質效。  

二、以完善制度規(guī)程為牽引，從嚴構筑內控體系建設  

一是堅持目標導向。全面總結上年度內控工作，制定印發(fā)全年內控工作任務清單，細化明確內控工作任務、完成時限、責任領導和責任處室等，確保全年工作目標明確、有的放矢。二是堅持繼承發(fā)展。根據年度財政內控工作計劃和局內控操作規(guī)程，及時修訂本局制度匯編，整合近年來新增、修訂管理制度，涵蓋組織人事、檔案文電、財務資產以及財政運行分析評估、財政資金監(jiān)控、增值稅退稅審核等領域，形成黨建群團、行政運行、業(yè)務管理3大類19項制度，對業(yè)務管理和內部管理類進行全面修訂，確保內控與業(yè)務、管理工作需要更加契合。三是堅持數字賦能。充分利用大數據和信息化手段，推動實現“內控+信息化”，探索建立局內制度機制電子化檢索系統(tǒng)，加快推進監(jiān)管信息共享平臺建設，將財政運行分析、財會監(jiān)督、預算資金審核等業(yè)務納入系統(tǒng)控制，以表單形式呈現監(jiān)管業(yè)務流程，實現全程公開、鏈式跟蹤、審核留痕，最大程度限制監(jiān)管自由裁量權，推動業(yè)務管理與風險管控有效融合。  

三、以增強機制執(zhí)行為驅動，從嚴推動內控體系運作  

一是將“事先預防”挺在前。強化組織領導，構建局內控委統(tǒng)籌、內控辦負總責、各處室共同推進的工作格局，局黨組定期聽取內控工作情況匯報，研究解決問題、部署工作任務。內控辦認真履責，協(xié)調推動年度工作計劃落實落地，牽頭研究內控工作，緊盯重點領域、關鍵業(yè)務、重要崗位，關注可能存在的廉政風險、操作風險等。加強日常案例素材整理發(fā)布，根據上級主管部門有關要求，制發(fā)網絡安全、政務公開、文電起草等工作提示清單，對苗頭性、傾向性問題進行“點名式”提示，前移關口，堅決筑牢安全管理“防火墻”。二是將“事中控制”抓到底。以內控業(yè)務考核為導向，認真貫徹落實財政部內控委部署要求，緊盯核心業(yè)務和薄弱環(huán)節(jié)開展不定期自查。抽調骨干力量，成立專項小組，圍繞審核審批、監(jiān)管監(jiān)控、檢查核查、行政后勤管理等方面開展局內交叉互查，重點排查內控管理風險，督促內控責任落實，確保全局內控執(zhí)行一以貫之。三是將“跟蹤問效”做到位。結合局內自查抽查、巡視內審反饋問題，深入分析原因癥結，開展源頭治理，健全管理機制，強化跟蹤問效，不定期開展整改整治“回頭看”，夯實全局建設根基，不斷推動內控工作向縱深發(fā)展。 

來源：財政部寧波監(jiān)管局