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　　8月22日，跟誰(shuí)學(xué)教育科技股份有限公司(紐約證券交易所股票代碼：GSX)(“跟誰(shuí)學(xué)”或“公司”)，一家中國(guó)領(lǐng)先、技術(shù)驅(qū)動(dòng)的 K-12 在線直播大班課外輔導(dǎo)服務(wù)提供商，今日發(fā)布截至2019年6月30日第二季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　截至2019年6月30日第二季度亮點(diǎn)[1]

　　凈收入為3.537億元人民幣，較去年同期的6,889萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)413.4%。

　　現(xiàn)金收款[2]為5.994億元人民幣，較去年同期的1.066億元人民幣增長(zhǎng)462.4%。

　　毛利率[3]從去年同期的61.4%提升至71.4%。

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利率從去年同期的61.5%提升至72.6%。

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,623萬(wàn)元人民幣，而去年同期為營(yíng)業(yè)虧損54萬(wàn)元人民幣。

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)利潤(rùn)從去年同期的17萬(wàn)元人民幣增至3,109萬(wàn)元人民幣。

　　總付費(fèi)人次達(dá)到592,000，較去年同期的169,000增長(zhǎng)250.3%。

　　截至2019年6月30日六個(gè)月亮點(diǎn)[1]

　　凈收入為6.228億元人民幣，較去年同期的1.158億元人民幣增長(zhǎng)437.9%。

　　現(xiàn)金收款[2]為8.995億元人民幣，較去年同期的1.676億元人民幣增長(zhǎng)436.8%。

　　毛利率[3]從去年同期的59.2%提升至70.6%。

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利率從去年同期的59.2%提升至71.4%。

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為5,895萬(wàn)元人民幣，而去年同期為營(yíng)業(yè)虧損470萬(wàn)元人民幣。

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為7,764萬(wàn)元人民幣，而去年同期為營(yíng)業(yè)虧損378萬(wàn)元人民幣。

　　總付費(fèi)人次達(dá)到803,000，較去年同期的240,000增長(zhǎng)234.6%。

　　[1] 非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)去除了股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用的影響。

　　[2] 現(xiàn)金收款為非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指標(biāo)，為當(dāng)期銷售課程所得學(xué)費(fèi)現(xiàn)金總額減去當(dāng)期退費(fèi)總額。

　　[3] 毛利率等于毛利潤(rùn)占凈收入的百分比。

　　2019年第二季度及前六個(gè)月財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)

　　(單位：千元人民幣，除總付費(fèi)人次和百分比以外)

　　截至6月30日的三個(gè)月

　　2018年

　　2019年

　　百分比變化

　　凈收入68,886

　　353,679

　　413.4%

　　現(xiàn)金收款106,568

　　599,373

　　462.4%

　　毛利率 61.4%

　　71.4%

　　16.3%

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利率61.5%

　　72.6%

　　18.0%

　　營(yíng)業(yè)(虧損)利潤(rùn)(539)

　　16,226

　　NM

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)利潤(rùn)170

　　31,087

　　18,186.5%

　　總付費(fèi)人次169,000

　　592,000

　　250.3%

　　截至6月30日的六個(gè)月

　　2018年

　　2019年

　　百分比變化

　　凈收入115,797

　　622,834

　　437.9%

　　現(xiàn)金收款167,567

　　899,468

　　436.8%

　　毛利率 59.2%

　　70.6%

　　19.3%

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利率 59.2%

　　71.4%

　　20.6%

　　營(yíng)業(yè)(虧損)利潤(rùn)(4,699)

　　58,953

　　NM

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)(虧損)利潤(rùn)(3,777)

　　77,636

　　NM

　　總付費(fèi)人次240,000

　　803,000

　　234.6%

　　跟誰(shuí)學(xué)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳向東表示：“我們堅(jiān)持只聘用全國(guó)最優(yōu)秀的教師，致力于研發(fā)最先進(jìn)的技術(shù)，以保證學(xué)生最佳的學(xué)習(xí)效果。同時(shí)，我們專注于在線直播大班課程，這種模式可以使我們高品質(zhì)的教學(xué)質(zhì)量發(fā)揮最大的杠桿作用。我們一貫注重提高組織能力、協(xié)作執(zhí)行力及員工成長(zhǎng)，這使我們的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，表現(xiàn)為更高的轉(zhuǎn)化率和續(xù)班率。在如何為學(xué)生和家長(zhǎng)提供個(gè)性化服務(wù)和獨(dú)特價(jià)值方面，我們創(chuàng)造了一個(gè)全新的模式，打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，以確保能夠創(chuàng)造可持續(xù)的價(jià)值、保持長(zhǎng)期的利潤(rùn)增長(zhǎng)�！�

　　跟誰(shuí)學(xué)首席財(cái)務(wù)官沈楠表示：“2019年第一季度，公司以可觀的增速亮麗開局。我十分高興地向大家匯報(bào)，在公司各項(xiàng)主要運(yùn)營(yíng)指標(biāo)強(qiáng)勁走勢(shì)的推動(dòng)下，第二季度我們?nèi)〉昧俗吭降呢?cái)務(wù)業(yè)績(jī)。第二季度，現(xiàn)金收款同比增長(zhǎng)462.4%至5.994億元人民幣，凈收入同比增長(zhǎng)413.4%至3.537億元人民幣，這不僅展現(xiàn)出我們卓越的戰(zhàn)略執(zhí)行力，同時(shí)印證了我們獨(dú)特的教學(xué)模式正持續(xù)贏得中國(guó)廣大家長(zhǎng)的認(rèn)同，并為處于激烈教育競(jìng)爭(zhēng)中的學(xué)生提供強(qiáng)有力的支持�！�

　　2019年第二季度業(yè)績(jī)

　　凈收入

　　凈收入為3.537億元人民幣，較去年同期的6,889萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)413.4%，主要由于K-12業(yè)務(wù)正價(jià)課學(xué)費(fèi)的上調(diào)及付費(fèi)人次的增長(zhǎng)。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為1.012億元人民幣，較去年同期的2,657萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)280.8%，主要由于主講老師和輔導(dǎo)老師薪酬的增加。

　　毛利潤(rùn)

　　毛利潤(rùn)為2.525億元人民幣，較去年同期的4,232萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)496.7%。毛利率從去年同期的61.4%提升至71.4%，主要得益于公司業(yè)務(wù)模式所產(chǎn)生的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利潤(rùn)為2.569億元人民幣，較去年同期的4,236萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)506.5%。非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利率從去年同期的61.5%提升至72.6%。

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用為2.363億元人民幣，較去年同期的4,285萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)451.3%。

　　銷售費(fèi)用從去年同期的1,842萬(wàn)元人民幣增至1.690億元人民幣，這一增長(zhǎng)主要源于為了擴(kuò)大用戶規(guī)模及提高品牌知名度所增加的市場(chǎng)推廣費(fèi)用，以及銷售和營(yíng)銷人員薪酬的增加。

　　研發(fā)費(fèi)用為4,113萬(wàn)元人民幣，較去年同期的1,557萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)164.2%，主要由于專業(yè)的課程開發(fā)人員、教學(xué)內(nèi)容研發(fā)人員和技術(shù)研發(fā)人員的人數(shù)增加及薪酬水平提高。

　　管理費(fèi)用為2,609萬(wàn)元人民幣，較去年同期的886萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)194.3%，主要由于行政管理人員的人數(shù)增加及薪酬水平提高。

　　營(yíng)業(yè)(虧損)利潤(rùn)

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,623萬(wàn)元人民幣，而去年同期為營(yíng)業(yè)虧損54萬(wàn)元人民幣。

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3,109萬(wàn)元人民幣，去年同期為17萬(wàn)元人民幣。

　　凈(虧損)利潤(rùn)

　　凈利潤(rùn)為1,637萬(wàn)元人民幣，而去年同期為凈虧損41萬(wàn)元人民幣。

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)為3,124萬(wàn)元人民幣，去年同期為30萬(wàn)元人民幣。

　　基本和稀釋美國(guó)存托股(“ADS”)每股收益

　　2019年第二季度，基本和稀釋美國(guó)存托股(“ADS”)每股收益分別為0.04元人民幣和0.04元人民幣。

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、短期投資

　　截至2019年6月30日，跟誰(shuí)學(xué)持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為6,010萬(wàn)元人民幣，短期投資為16.865億元人民幣，截至2018年12月31日的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為3,326萬(wàn)元人民幣，短期投資為1.980億元人民幣。

　　遞延收入

　　截至2019年6月30日，跟誰(shuí)學(xué)的遞延收入余額為5.037億元人民幣，較2018年12月31日的2.720億元人民幣增加85.1%。遞延收入主要包括預(yù)收暑秋學(xué)期的學(xué)費(fèi)。

　　2019年前六個(gè)月業(yè)績(jī)

　　凈收入

　　凈收入為6.228億元人民幣，較去年同期的1.158億元人民幣增長(zhǎng)437.9%，主要由于K-12業(yè)務(wù)正價(jià)課學(xué)費(fèi)的上調(diào)及付費(fèi)人次的增長(zhǎng)。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為1.832億元人民幣，較去年同期的4,726萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)287.7%，主要由于主講老師及輔導(dǎo)老師薪酬的增加。

　　毛利潤(rùn)

　　毛利潤(rùn)為4.396億元人民幣，較去年同期的6,854萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)541.4%。毛利率從去年同期的59.2%提升至70.6%，主要得益于公司業(yè)務(wù)模式所產(chǎn)生的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利潤(rùn)為4.445億元人民幣，較去年同期的6,860萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)547.9%。非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利率從去年同期的59.2%提升至71.4%。

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用為3.806億元人民幣，較去年同期的7,324萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)419.7%。

　　銷售費(fèi)用從去年同期的3,231萬(wàn)元人民幣增至2.686億元人民幣，這一增長(zhǎng)主要源于為了擴(kuò)大用戶規(guī)模及提高品牌知名度所增加的市場(chǎng)推廣費(fèi)用，以及銷售和營(yíng)銷人員薪酬的增長(zhǎng)。

　　研發(fā)費(fèi)用為7,157萬(wàn)元人民幣，較去年同期的2,749萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)160.3%，主要由于專業(yè)的課程開發(fā)人員、教學(xué)內(nèi)容研發(fā)人員和技術(shù)研發(fā)人員的人數(shù)增加及薪酬水平提高。

　　管理費(fèi)用為4,051萬(wàn)元人民幣，較去年同期的1,344萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)201.4%，主要由于行政管理人員的人數(shù)增加及薪酬水平提高。

　　營(yíng)業(yè)(虧損)利潤(rùn)

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為5,895萬(wàn)元人民幣，而去年同期為營(yíng)業(yè)虧損470萬(wàn)元人民幣。

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為7,764萬(wàn)元人民幣，而去年同期為營(yíng)業(yè)虧損378萬(wàn)元人民幣。

　　凈(虧損)利潤(rùn)

　　凈利潤(rùn)為5,027萬(wàn)元人民幣，而去年同期為凈虧損401萬(wàn)元人民幣。

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)為6,895萬(wàn)元人民幣，而去年同期為凈虧損309萬(wàn)元人民幣。

　　基本和稀釋美國(guó)存托股(“ADS”)每股收益

　　2019年上半年，基本和稀釋美國(guó)存托股(“ADS”)每股收益分別為0.18元人民幣和0.17元人民幣。

　　股本數(shù)量

　　截至2019年6月30日，公司發(fā)行在外的普通股數(shù)量為156,650,000。

　　近期發(fā)展

　　首次公開募股發(fā)行(“IPO”)

　　2019年6月6日，公司在紐約證券交易所完成首次公開募股發(fā)行。部分行使超額配售權(quán)后，公司總共售出20,532,000股ADS，相當(dāng)于13,688,000股A類普通股，募集總額2. 156億美元，公司收到2.005億美元募資凈額。

　　業(yè)務(wù)展望

　　根據(jù)公司當(dāng)前預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2019年第三季度凈收入應(yīng)介于4.86億元人民幣至5.06億元人民幣之間，同比增幅應(yīng)介于390.9%至411.1%之間。上述預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)反映了公司當(dāng)前所持預(yù)期，其可能視情況而發(fā)生變化。

　　關(guān)于跟誰(shuí)學(xué)

　　跟誰(shuí)學(xué)教育科技股份有限公司是一家中國(guó)領(lǐng)先、技術(shù)驅(qū)動(dòng)的 K-12 在線直播大班課外輔導(dǎo)服務(wù)提供商。跟誰(shuí)學(xué)提供K-12課程，涵蓋所有中小學(xué)課程、外語(yǔ)及其它職業(yè)和興趣類課程。跟誰(shuí)學(xué)采用在線直播大班授課，基于公司認(rèn)為，在線直播大班模式能夠以高效、具有規(guī)模效益地方式向中國(guó)廣大學(xué)員傳播高質(zhì)量稀缺教學(xué)資源。公司將大數(shù)據(jù)分析滲透至業(yè)務(wù)的各個(gè)層面，并促進(jìn)最新技術(shù)的應(yīng)用，以改善教學(xué)服務(wù)質(zhì)量、學(xué)生的學(xué)習(xí)體驗(yàn)以及運(yùn)營(yíng)效率。

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