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來自財政部網(wǎng)站消息，在財政部黨組的領(lǐng)導及監(jiān)督評價局（部內(nèi)控辦）的具體指導下，上海監(jiān)管局深入學習貫徹財政部內(nèi)部控制委員會會議精神和劉昆部長講話精神，學深弄通做實，從而進一步將內(nèi)控意識植入心田，將內(nèi)控措施嵌入流程，將內(nèi)控成效顯于實績。

一、種好“責任田”

一是種好崗位責任田。局黨組牢牢扛起內(nèi)控責任，將內(nèi)部控制作為落實全面從嚴治黨要求與提升財政治理能力的應有之義，形成了由局黨組書記負總責、2位局班子成員分負業(yè)務內(nèi)控和機關(guān)運行內(nèi)控的“1+2”內(nèi)控領(lǐng)導分工負責制，并部署全局“主要負責人——分管局領(lǐng)導——處長——一般干部”四級內(nèi)控責任體系，到崗到人、可追可查，切實調(diào)動全局干部遵循內(nèi)控制度的自覺性。二是種好全局責任田。一方面，立足“三定”職能，確立“高舉監(jiān)管大旗、掌握文件要義、堅持尋找‘三新’，用組合拳、到現(xiàn)場去、把話講好”6句話30個字的監(jiān)管思路，部署授權(quán)文件梳理匯總工作，形成上海監(jiān)管局監(jiān)管工作的指導手冊，細化財政運行監(jiān)控、部門預算監(jiān)管、轉(zhuǎn)移支付監(jiān)管、金融監(jiān)管和會計監(jiān)督等工作分類指導意見，明確分類工作的重點、方式、保障、人才培養(yǎng)目標，形成各類工作的“準繩”。對于檢查事項，明確“未獲批準的檢查絕不為之；絕不與審計發(fā)生碰撞；以非檢查手段為主開展監(jiān)管”三條紀律，行當所行，止當所止。

二、牽住“牛鼻子”

一是牽住請示報告牛鼻子。從矛盾雙方的主體角度出發(fā)，將“本處覺得重大”、“對方特別看重”、“雙方存在分歧”作為重大事項簡單易行的衡量標準，并明確重大事項必須請示報告，對重要信息和情況如對方態(tài)度、反饋評價等隨時請示報告，盡量壓縮監(jiān)管中的自行判斷和自由裁量。同時，規(guī)范書面簽報，要求處長對書面簽報的必要性進行把關(guān)，要求簽報必須講清決策事由、決策依據(jù)、決策結(jié)果，以便事后查閱。二是牽住把話講好牛鼻子。形成監(jiān)管開場白的范式，要求講話人站在全局層面、代表組織、禮貌有加，解釋好監(jiān)管與檢查的本質(zhì)區(qū)別，并提出監(jiān)督監(jiān)管局工作的要求，與對方形成良好互動，以便順利推進監(jiān)管工作。制作通用的預警、告知、通報模板，統(tǒng)一口徑和口吻，供監(jiān)管工作中使用。三是牽住制度建設(shè)牛鼻子。完善業(yè)務制度，力爭“用一頁紙規(guī)范一個事項”，便于大家理解、記憶、執(zhí)行。修訂上海監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程，將內(nèi)控措施全部嵌入業(yè)務流程。制定《職能處與主管處運行規(guī)則》，破除“自留地”理念，按照“質(zhì)近歸一、工量均衡、尊上唯實”三原則確定職能處與主管處分工及運行規(guī)則，搭建局與處、處與處“總分有別、主輔有別”的權(quán)力運行框架，強調(diào)既術(shù)業(yè)專攻、也協(xié)同共治，“有邊界無障礙”高效運行。以上海監(jiān)管局更名設(shè)立為契機，規(guī)范會議紀要、承辦記錄單、工作記錄單、電話記錄單、服務代表委員溝通工作記錄單等一系列模板，留痕留據(jù)，較好地規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行。

三、用好“撒手锏”

一是用好制度查驗撒手锏。每年開展財務內(nèi)審，確保嚴格遵守預算財務各項規(guī)定。參照績效評價的方法，以上海監(jiān)管局《內(nèi)部運行規(guī)則》為試點，開展制度執(zhí)行情況查驗，通過處室逐項自評、查驗組復評、局黨組終評、全局通報、處室整改等環(huán)節(jié)，倒逼提升制度執(zhí)行力，力避“制度上墻，落實走樣”。查驗中，實事求是，不打滿分，對自查發(fā)現(xiàn)問題的反而給予肯定。充分運用查驗成果，在全局范圍內(nèi)進行通報、表揚。二是用好民主治理撒手锏。嚴格執(zhí)行個別、集體、全體“三種商議”，推行“請您發(fā)言、說清議透”，集體研究決定有理有據(jù)、有檔可查。堅持“必須報告工作信息、必須兩人以上表態(tài)、必須報告求請事項”。組織“自我上課”，交流內(nèi)部控制好經(jīng)驗好做法。