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　　據(jù)國(guó)資委網(wǎng)站消息，中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司按照國(guó)資委的部署要求，以開(kāi)展“合規(guī)管理強(qiáng)化年”為契機(jī)，圍繞加快建設(shè)世界一流航天企業(yè)集團(tuán)目標(biāo)，堅(jiān)持系統(tǒng)科學(xué)與工程思維，把加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)管理作為推進(jìn)法治航天建設(shè)、落實(shí)“3+1”改革任務(wù)、保證完成國(guó)家重大航天工程任務(wù)和保持集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，統(tǒng)籌策劃、統(tǒng)一部署、同步實(shí)施、一體推進(jìn)，全面推動(dòng)和提升集團(tuán)公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理水平，為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) 健全三道防線 深入推進(jìn)合規(guī)管理體系建設(shè)

　　健全組織體系，明確主體責(zé)任。集團(tuán)公司在健全完善現(xiàn)代企業(yè)治理體系，厘清黨組、董事會(huì)、經(jīng)理層等治理主體權(quán)責(zé)的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了由黨組前置研究，董事會(huì)全面負(fù)責(zé)，審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)協(xié)助指導(dǎo)，經(jīng)理層落實(shí)執(zhí)行，合規(guī)管理委員會(huì)組織協(xié)調(diào)，合規(guī)管理負(fù)責(zé)人推動(dòng)實(shí)施，各部門及所屬單位各負(fù)其責(zé)、具體實(shí)施的合規(guī)管理體系。壓緊壓實(shí)主體責(zé)任，明確了各治理主體、各級(jí)單位的合規(guī)管理職責(zé)，夯實(shí)歸口部門、業(yè)務(wù)部門、監(jiān)督部門的管理邊界，進(jìn)一步織密合規(guī)管理責(zé)任網(wǎng)。

　　融入中心工作，實(shí)現(xiàn)四個(gè)“納入”。一是將合規(guī)體系建設(shè)納入集團(tuán)公司進(jìn)一步深化法治建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)，提出了到2025年，集團(tuán)公司基本建立全面覆蓋、有效運(yùn)行的合規(guī)管理體系的目標(biāo)。二是將“合規(guī)管理強(qiáng)化年”工作納入黨組工作要點(diǎn)，明確了需要解決的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，并確定了5大類20項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)由合規(guī)管理委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工協(xié)作、整體推進(jìn)。三是將合規(guī)管理要求納入型號(hào)管理、財(cái)金管理、經(jīng)營(yíng)投資等各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控。四是把合規(guī)管理要求納入到成員單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核中，作為約束性指標(biāo)嚴(yán)格考核，促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

　　筑牢三道防線，嚴(yán)守合規(guī)底線 。一是守住源頭關(guān)。按照“管業(yè)務(wù)必須管合規(guī)”要求，壓緊壓實(shí)業(yè)務(wù)部門主體責(zé)任,將合規(guī)管理的要求融入到日常管理，健全完善公司治理、科研生產(chǎn)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、采購(gòu)、財(cái)金等重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域規(guī)章制度1萬(wàn)余件，進(jìn)一步規(guī)范管理流程；針對(duì)突出問(wèn)題和易發(fā)多發(fā)問(wèn)題，組織開(kāi)展財(cái)務(wù)、招投標(biāo)、安全生產(chǎn)、境外合規(guī)等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，持續(xù)加固第一道防線。二是把好歸口關(guān)。積極發(fā)揮歸口管理部門的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督作用，建立合規(guī)審查機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)營(yíng)決策和重要業(yè)務(wù)合法合規(guī)性審查，實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋，進(jìn)一步強(qiáng)化重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，不斷筑牢第二道防線。三是嚴(yán)守底線關(guān)。緊盯重大項(xiàng)目、重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，積極構(gòu)建審計(jì)、巡視巡察和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)協(xié)同監(jiān)督機(jī)制，健全信息溝通渠道，強(qiáng)化成果共享和問(wèn)題線索移交，嚴(yán)肅開(kāi)展追責(zé)問(wèn)責(zé)，堅(jiān)決守住第三道防線。

　　加強(qiáng)頂層謀劃 推進(jìn)體系協(xié)同 不斷夯實(shí)合規(guī)管理基礎(chǔ)

　　探索“三合一”融合型體系，提升工作效率。集團(tuán)公司始終堅(jiān)持“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”目標(biāo)，系統(tǒng)研究上級(jí)監(jiān)管要求，從風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)管理的定義、關(guān)系、可融合性以及融合優(yōu)勢(shì)等角度研究分析，進(jìn)一步健全組織架構(gòu)、完善制度流程、優(yōu)化控制工具，探索設(shè)計(jì)了“三合一”融合型管理體系。一是探索“一體推進(jìn)、二級(jí)管控、三線管理”融合型組織架構(gòu)。積極探索統(tǒng)一的融合型管理體系的組織架構(gòu)及職責(zé)分工，研究建立總部與所屬企業(yè)兩級(jí)縱向管控，業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、監(jiān)督部門等橫向三線的整體管理機(jī)制。二是健全完善風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控和合規(guī)管理制度。構(gòu)建“管理規(guī)定、管理辦法、管理細(xì)則”三級(jí)制度框架，制定了集團(tuán)公司《內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》《合規(guī)管理規(guī)定（試行）》《合規(guī)管理細(xì)則（試行）》等規(guī)章制度，確定了集團(tuán)公司內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)建設(shè)頂層政策要求及通用準(zhǔn)則。三是研究制定內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)“三合一”控制矩陣。按照“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向化、內(nèi)控流程化、合規(guī)基礎(chǔ)化、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化、整改精細(xì)化”的原則，計(jì)劃研究制定26個(gè)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)“三合一”控制矩陣，指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)控評(píng)價(jià)及合規(guī)管理實(shí)踐，提升工作效率和效果。目前，已經(jīng)發(fā)布了財(cái)務(wù)、資金、預(yù)算、采購(gòu)等12個(gè)領(lǐng)域的“三合一”控制矩陣。

　　深化規(guī)章制度體系建設(shè)，筑牢合規(guī)之基 、一是科學(xué)系統(tǒng)謀劃。集團(tuán)公司把深化規(guī)章制度體系建設(shè)納入“3+1”頂層改革架構(gòu)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，董事長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，逐級(jí)壓實(shí)責(zé)任，并明確為“一把手”工程。二是重構(gòu)管理框架。構(gòu)建了以公司《章程》為根本，由公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、管理支持、內(nèi)部監(jiān)督、黨的建設(shè)五大板塊、19個(gè)模塊、94個(gè)子類組成的三級(jí)規(guī)章制度管理框架。三是健全工作機(jī)制。建立了權(quán)責(zé)對(duì)等、分級(jí)分類的規(guī)章制度決策體系；健全全生命周期閉環(huán)管理工作機(jī)制。四是上下一體推進(jìn)。制定立、改、廢三年滾動(dòng)計(jì)劃，并持續(xù)動(dòng)態(tài)跟蹤督導(dǎo)，2019年以來(lái)共制（修）訂各類制度近2萬(wàn)件,逐步構(gòu)建起與集團(tuán)公司管控模式相適應(yīng)的“體系健全、行為規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、精簡(jiǎn)高效”的規(guī)章制度體系，進(jìn)一步夯實(shí)了合規(guī)管理基礎(chǔ)。

　　突出工作重點(diǎn) 細(xì)化具體措施 有效提升合規(guī)管理實(shí)效

　　系統(tǒng)策劃、突出重點(diǎn)。堅(jiān)持統(tǒng)籌謀劃、一體推進(jìn)、全面覆蓋、突出重點(diǎn)的原則，緊盯公司治理、工程建設(shè)、貿(mào)易業(yè)務(wù)、采購(gòu)管理、科研經(jīng)費(fèi)使用、境外業(yè)務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，結(jié)合歷次審計(jì)、巡視巡察和各類監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的易發(fā)多發(fā)問(wèn)題，有針對(duì)性地細(xì)化分解形成了56條具體舉措，進(jìn)一步深化集團(tuán)公司合規(guī)管理組織體系建設(shè)、制度體系建設(shè)、責(zé)任體系建設(shè)，著重解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，持續(xù)增強(qiáng)集團(tuán)公司在經(jīng)營(yíng)管理中的底線思維和依法合規(guī)意識(shí)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　多措并舉、確保實(shí)效 。一是制定工作模板。集團(tuán)公司研究制定了《合規(guī)管理排查情況綜合報(bào)告（模板）》《合規(guī)管理體系建設(shè)排查表（模板）》《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查表（模板）》《違法違規(guī)問(wèn)題排查表（模板）》等工作模板，增強(qiáng)工作規(guī)范性，確保自查自糾取得實(shí)效；二是匯編重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理指南。結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，完成了法律、財(cái)務(wù)、人力資源、公司治理等重點(diǎn)領(lǐng)域的合規(guī)管理指南（指引），并匯編成冊(cè)，指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域規(guī)范業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，提升管理水平。三是協(xié)同開(kāi)展聯(lián)合督導(dǎo)。組織法律、合規(guī)、制度、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)管理部門對(duì)6家所屬二級(jí)單位進(jìn)行督導(dǎo)，指導(dǎo)相關(guān)單位按照集團(tuán)公司統(tǒng)一部署壓實(shí)主體責(zé)任、落實(shí)落細(xì)工作計(jì)劃。四是針對(duì)突出問(wèn)題開(kāi)展約談。針對(duì)審計(jì)、巡視中發(fā)現(xiàn)涉法涉規(guī)問(wèn)題，集團(tuán)公司總法律顧問(wèn)對(duì)6家所屬單位的總法律顧問(wèn)和法務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，督促問(wèn)題整改，強(qiáng)化舉一反三，促進(jìn)單位合規(guī)管理。五是推進(jìn)合規(guī)管理信息化建設(shè)。將合規(guī)管理要求嵌入集團(tuán)公司“三重一大”決策、財(cái)金、人力資源、質(zhì)量、采購(gòu)、資產(chǎn)、合同管理等重要領(lǐng)域信息化管理系統(tǒng)，同時(shí)依托內(nèi)控管理系統(tǒng)平臺(tái)，開(kāi)發(fā)完善了合規(guī)管理信息化功能，進(jìn)一步提升信息化管理水平，優(yōu)化合規(guī)管理手段。

　　加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào) 建立長(zhǎng)效機(jī)制 發(fā)揮合規(guī)管理服務(wù)中心作用

　　健全定期研究機(jī)制。集團(tuán)公司董事會(huì)每年聽(tīng)取合規(guī)管理工作匯報(bào)，研究決定合規(guī)管理重大事項(xiàng)，并批準(zhǔn)下一階段合規(guī)管理計(jì)劃和目標(biāo)；審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)定期召開(kāi)會(huì)議，研究合規(guī)管理重大事項(xiàng)，并向董事會(huì)提出建議；合規(guī)管理委員會(huì)定期對(duì)合規(guī)管理重大事項(xiàng)和存在的問(wèn)題進(jìn)行研究，指導(dǎo)、監(jiān)督和評(píng)價(jià)合規(guī)管理工作。

　　完善協(xié)同推進(jìn)機(jī)制。積極實(shí)施“1+N”的工作模式，把合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作為全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要內(nèi)容，定期開(kāi)展合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)估等。加強(qiáng)合規(guī)管理歸口部門與業(yè)務(wù)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，把合規(guī)檢查督導(dǎo)要求融入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、內(nèi)控體系監(jiān)督評(píng)價(jià)以及制度、法治、風(fēng)險(xiǎn)管理督導(dǎo)檢查等工作，同步開(kāi)展、一體推進(jìn)。

　　建立經(jīng)驗(yàn)交流機(jī)制。加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，定期組織交流研討會(huì)，協(xié)同推進(jìn)任務(wù)完成。集團(tuán)公司通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、期刊、簡(jiǎn)報(bào)、新媒體等多種渠道和平臺(tái)，開(kāi)設(shè)合規(guī)專欄，及時(shí)宣傳合規(guī)法規(guī)、政策和上級(jí)工作部署要求，定期分享各單位工作經(jīng)驗(yàn)、宣傳典型做法，引導(dǎo)員工增強(qiáng)法治意識(shí)、合規(guī)意識(shí)，積極營(yíng)造良好合規(guī)文化。