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2023年6月8日 來(lái)源：財(cái)政部黑龍江監(jiān)管局

近年來(lái)，黑龍江監(jiān)管局高度重視內(nèi)控管理，突出政治性、系統(tǒng)性和有效性，結(jié)合我局主題教育和“作風(fēng)建設(shè)年”試點(diǎn)工作，不斷提高政治站位，優(yōu)化完善內(nèi)控管理制度，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約，有效防范廉政和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為更好履職盡責(zé)提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。

一、提高政治站位，深刻領(lǐng)會(huì)內(nèi)控工作政治性

黑龍江監(jiān)管局全體黨員干部牢固樹立政治機(jī)關(guān)意識(shí)，始終從講政治的高度抓牢抓實(shí)內(nèi)控工作，為財(cái)政監(jiān)管保駕護(hù)航。一是思想上高度重視。深刻領(lǐng)會(huì)內(nèi)控工作是持續(xù)完善財(cái)政系統(tǒng)落實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”制度機(jī)制，是深入貫徹全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略方針的必然要求，是深化財(cái)稅體制改革的現(xiàn)實(shí)需要，是大力加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督的客觀要求，從堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”的高度強(qiáng)化對(duì)內(nèi)控工作重要性的認(rèn)識(shí)，以內(nèi)控工作促進(jìn)財(cái)政監(jiān)管工作，切實(shí)發(fā)揮好財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。二是跟進(jìn)上高度自覺(jué)。局黨組將傳達(dá)學(xué)習(xí)財(cái)政部黨組、部?jī)?nèi)控委關(guān)于內(nèi)控工作的指示精神作為提升內(nèi)控管理成效的重要內(nèi)容。5月24日財(cái)政部?jī)?nèi)控委2023年第一次會(huì)議召開后，我局第一時(shí)間召開全局大會(huì)、第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)、第一時(shí)間組織研討，切實(shí)將財(cái)政部?jī)?nèi)控委的指示精神和工作要求學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)和貫徹落實(shí)到位。三是學(xué)習(xí)上高度負(fù)責(zé)。局內(nèi)控委對(duì)組織內(nèi)控工作的理論武裝高度負(fù)責(zé)，持續(xù)開展相關(guān)政策、制度和管理經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)研討工作。建立常態(tài)化學(xué)習(xí)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法》等學(xué)習(xí)研討，組織各處室結(jié)合業(yè)務(wù)工作開展情況，深入學(xué)習(xí)《財(cái)政部監(jiān)督評(píng)價(jià)局（內(nèi)控辦）工作要點(diǎn)》和《財(cái)政內(nèi)控工作計(jì)劃》等，充分借鑒先進(jìn)單位管理經(jīng)驗(yàn)，以學(xué)習(xí)促提升，使內(nèi)控工作成為防范風(fēng)險(xiǎn)的“顯微鏡”和“放大鏡”。

二、注重建章立制，全面提升內(nèi)控工作系統(tǒng)性

黑龍江監(jiān)管局始終將權(quán)力監(jiān)督制約的理念和要求融入內(nèi)控制度設(shè)計(jì)，持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。一是夯實(shí)制度基礎(chǔ)。落實(shí)常態(tài)化內(nèi)控制度完善機(jī)制，不斷提高內(nèi)控制度的實(shí)時(shí)性、針對(duì)性和有效性，對(duì)財(cái)政部授權(quán)開展的各項(xiàng)財(cái)政監(jiān)管工作，逐一核對(duì)是否建立相應(yīng)的內(nèi)控制度，現(xiàn)行內(nèi)控制度和操作規(guī)程是否滿足貫徹落實(shí)財(cái)政部黨組工作要求的需要，及時(shí)組織制訂完善直達(dá)資金監(jiān)控、轉(zhuǎn)移支付資金審核、專項(xiàng)資金績(jī)效等內(nèi)控操作規(guī)程。二是加強(qiáng)制度供給。根據(jù)管理需要及時(shí)制定專項(xiàng)內(nèi)控制度，促進(jìn)與業(yè)務(wù)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面的新變化、新要求有效銜接，先后制定印發(fā)《財(cái)政部黑龍江監(jiān)管局信訪工作辦法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)安全管理的通知》《財(cái)政部黑龍江監(jiān)管局作風(fēng)建設(shè)質(zhì)量提升工作考評(píng)細(xì)則》《財(cái)政部黑龍江監(jiān)管局“第一議題”學(xué)習(xí)制度》《財(cái)政部黑龍江監(jiān)管局臨時(shí)黨支部管理辦法》《財(cái)政部黑龍江監(jiān)管局黨費(fèi)收繳、使用和管理辦法》《駐黑中央金融企業(yè)財(cái)政金融分類監(jiān)管暫行辦法》等，不斷完善內(nèi)控制度的“四梁八柱”。三是加快制度創(chuàng)新。制定《財(cái)政部黑龍江監(jiān)管局公文報(bào)送工作規(guī)范》，明確核稿機(jī)制和公文會(huì)簽流程，并對(duì)公文核稿存在的重點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了提示。建立公務(wù)出差登記報(bào)備機(jī)制，要求全局干部嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)出行備案制度，離哈人員按程序?qū)�公�?wù)出行時(shí)間、地點(diǎn)、工作內(nèi)容進(jìn)行網(wǎng)上登記、公告，并統(tǒng)一伙食交通費(fèi)繳費(fèi)憑證接收留存方式。根據(jù)監(jiān)管閉環(huán)管理需要，建立監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示、約談提醒和落實(shí)整改情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，制定統(tǒng)一函告模板，強(qiáng)化內(nèi)控工作對(duì)監(jiān)管業(yè)務(wù)的促進(jìn)作用。四是強(qiáng)化制度配套。加強(qiáng)保密管理，組織黨員干部參觀黑龍江省國(guó)家安全暨保密警示教育基地，認(rèn)真開展集中保密教育，簽訂保密協(xié)議，并將范圍擴(kuò)大至借調(diào)、掛職、跟崗鍛煉以及聘用人員，確保保密教育不缺席、脫密管理不落項(xiàng)。加強(qiáng)檔案管理，組織開展檔案培訓(xùn)，特別是對(duì)新入職、掛職、跟崗鍛煉的干部開展培訓(xùn)，提高整理檔案的規(guī)范性和實(shí)操性。加強(qiáng)安全管理，從嚴(yán)做好辦公區(qū)管理，強(qiáng)化外來(lái)人員登記備案制度執(zhí)行，非必要人員不得進(jìn)入辦公區(qū)。加強(qiáng)作風(fēng)管理，下發(fā)《強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)提高工作質(zhì)效》通知，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)肅工作紀(jì)律和工作規(guī)矩，切實(shí)以過(guò)硬的作風(fēng)促進(jìn)工作的高質(zhì)量發(fā)展。

三、突出高效務(wù)實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)內(nèi)控工作有效性

黑龍江監(jiān)管局不斷強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行力度，緊盯財(cái)政監(jiān)管行權(quán)用權(quán)，采取一系列措施確保內(nèi)控制度落實(shí)落地。一是嚴(yán)格制度落實(shí)。切實(shí)做到用制度管權(quán)、按制度辦事，著力將內(nèi)控要求貫徹到工作的全過(guò)程各方面。在組織開展監(jiān)管工作前，首先對(duì)照內(nèi)控制度審視自身工作，查找是否存在不符合內(nèi)控要求的情況并及時(shí)糾正，確保內(nèi)控措施落地落實(shí)、流程規(guī)范完整、崗位相互制衡。局黨組在工作匯報(bào)會(huì)上，將內(nèi)控工作作為固定議題，詳細(xì)聽取各處室關(guān)于內(nèi)控制度完善和執(zhí)行方面的匯報(bào)，不斷強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性。二是精準(zhǔn)開展自查。按照財(cái)政部黨組工作部署認(rèn)真開展內(nèi)控自查，將定期內(nèi)控自查作為全方位審視自我、督促執(zhí)行的重要手段。在處內(nèi)全面自查的基礎(chǔ)上，按照“項(xiàng)目隨機(jī)、處室隨機(jī)”的雙隨機(jī)原則開展處室間交叉檢查，確保檢查獨(dú)立客觀。通過(guò)“第三視角”審視查驗(yàn)工作中存在的內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，提出整改建議，進(jìn)一步夯實(shí)內(nèi)控制度落地生效。三是強(qiáng)化成果運(yùn)用。不斷健全內(nèi)控責(zé)任追究和成果利用機(jī)制，建立“完善制度—執(zhí)行監(jiān)控—考評(píng)利用”的閉環(huán)管理機(jī)制，推動(dòng)內(nèi)控工作考核評(píng)價(jià)結(jié)果與干部培養(yǎng)使用和年度考核評(píng)價(jià)有機(jī)結(jié)合，在評(píng)先評(píng)優(yōu)等工作中，優(yōu)先考慮內(nèi)控工作成績(jī)突出、內(nèi)控考評(píng)名列前茅的集體和個(gè)人，激勵(lì)干部增強(qiáng)貫徹落實(shí)內(nèi)控制度的思想自覺(jué)、政治自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué)，不斷開創(chuàng)財(cái)政內(nèi)控工作新局面。

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