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來源：深圳市財(cái)政局辦公室

近年來，深圳財(cái)政部門深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的重大決策部署，積極構(gòu)建“三全一體”預(yù)算績效管理體系。

一、聚焦“四個(gè)要點(diǎn)”全面布局深圳特色預(yù)算績效管理。統(tǒng)籌規(guī)劃協(xié)調(diào)推進(jìn)。緊扣黨中央文件要求，制定改革時(shí)間表、路線圖，“掛圖作戰(zhàn)、對(duì)表推進(jìn)”。2020年底前市區(qū)同步建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，比黨中央要求時(shí)間提前了兩年。壓實(shí)績效主體責(zé)任。2018年起將預(yù)算績效管理納入政府績效考核，充分發(fā)揮考核“指揮棒”作用，層層傳導(dǎo)壓實(shí)績效主體責(zé)任。強(qiáng)化績效信息公開。2021年將233個(gè)部門績效報(bào)告和26個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告隨同決算草案提交人大常委會(huì)審議，市本級(jí)125個(gè)部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)將編入2022年部門預(yù)算草案提交市人民代表大會(huì)審議，同步向社會(huì)公開。多方協(xié)同聯(lián)合推動(dòng)。加強(qiáng)與人大、審計(jì)和紀(jì)檢等部門的溝通交流，強(qiáng)化預(yù)算績效管理社會(huì)監(jiān)督，建立多方協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

二、立足“三全”統(tǒng)籌謀劃建設(shè)深圳預(yù)算績效管理模式。構(gòu)建全方位多維度預(yù)算績效管理新格局。一是堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市區(qū)財(cái)政體制關(guān)系。二是以預(yù)算資金為主線，關(guān)注部門和單位整體運(yùn)行成本和履職效率效能等，市級(jí)125家一級(jí)預(yù)算單位和491家二級(jí)預(yù)算單位全部納入績效管理范圍。三是從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益等多角度，綜合衡量政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果，保證績效全方位貫穿于項(xiàng)目庫管理。建立全過程一體化預(yù)算績效管理新鏈條。一是狠抓源頭，加大事前績效評(píng)估力度。2022年開展30個(gè)重點(diǎn)事前評(píng)估項(xiàng)目，總體預(yù)算核減率超30%。二是事中發(fā)力，做細(xì)做實(shí)績效運(yùn)行監(jiān)控。2021年績效監(jiān)控覆蓋所有單位和項(xiàng)目，要求70家單位242個(gè)項(xiàng)目落實(shí)監(jiān)控問題整改，其中87個(gè)項(xiàng)目終止執(zhí)行。三是質(zhì)量引領(lǐng)，深入做優(yōu)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)。圍繞先行示范區(qū)建設(shè)和深圳市委市政府重點(diǎn)工作，選擇污水處理費(fèi)、總部經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)扶持資金等11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施評(píng)價(jià)。四是強(qiáng)化運(yùn)用，績效評(píng)價(jià)結(jié)果落到實(shí)處。2022年部門預(yù)算對(duì)上一年度重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”的低效項(xiàng)目，按照10%的比例扣減該項(xiàng)目預(yù)算，督促及時(shí)改進(jìn)和調(diào)整政策；對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”的無效項(xiàng)目不予安排預(yù)算。逐步建成以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，改變資金分配的固化格局。完善多領(lǐng)域全覆蓋預(yù)算績效管理新體系。一是覆蓋“四本預(yù)算”。參照一般公共預(yù)算做法，以績效目標(biāo)為起點(diǎn)，將其他三本預(yù)算納入績效管理范疇。二是向新領(lǐng)域拓展。開展棚改、軌道交通等政府專項(xiàng)債和政府投資引導(dǎo)基金績效評(píng)價(jià)，專項(xiàng)布置開展政府購買服務(wù)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，探索研究建立PPP項(xiàng)目預(yù)算績效管理機(jī)制。

三、創(chuàng)新“一體化”思路夯實(shí)預(yù)算績效管理工作基礎(chǔ)。建設(shè)指標(biāo)體系，促進(jìn)業(yè)財(cái)融合。涵蓋一體化管理全過程，通過全面梳理、廣泛歸集和分類提煉等方式，建立包含21大類、65子類、293個(gè)支出方向共7750個(gè)績效指標(biāo)。建設(shè)信息平臺(tái)，打破“數(shù)據(jù)孤島”。打造承載預(yù)算和績效融合管理的“智慧財(cái)政”信息系統(tǒng)，推進(jìn)預(yù)算指標(biāo)和績效指標(biāo)在項(xiàng)目庫“三庫兩區(qū)”同步流轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)一體化、流程一體化、指標(biāo)一體化、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)一體化。

下一步，深圳將全力推進(jìn)績效管理更好地服務(wù)財(cái)政中心工作，建成有深圳特色的預(yù)算績效管理機(jī)制，努力做到先行示范。一是更加聚焦市委市政府重大決策部署和重點(diǎn)工作任務(wù)，以事前績效評(píng)估為起點(diǎn)，將各環(huán)節(jié)績效結(jié)果作為預(yù)算安排、內(nèi)控分類考評(píng)和政府績效考核的重要依據(jù)。二是不斷改進(jìn)績效管理工作方式方法，逐步將績效管理轉(zhuǎn)入“精準(zhǔn)施策”“靶向推進(jìn)”，財(cái)政中心工作在哪，績效管理就跟到哪，及時(shí)為預(yù)算決策和管理輸送有用的績效論斷。三是建立全新的政府績效考核機(jī)制，設(shè)置統(tǒng)一的考核指標(biāo)，對(duì)不同單位在相同領(lǐng)域（項(xiàng)目）或相同單位在不同年度預(yù)算資金的使用效果進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)價(jià)。四是通過績效評(píng)估評(píng)價(jià)制定并定期更新部門預(yù)算和績效管理問題案例匯編，并與預(yù)算安排強(qiáng)掛鉤，引導(dǎo)各單位重視和敬畏預(yù)算法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，編細(xì)編實(shí)預(yù)算。五是依托信息系統(tǒng)，充分應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，建立健全以成本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、以績效目標(biāo)為導(dǎo)向的預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步建成“績效畫像”式的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和標(biāo)準(zhǔn)核算的預(yù)算執(zhí)行體系。