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2022年9月21日 來源：財政部浙江監(jiān)管局

劉昆部長在2022年財政部內(nèi)控委會議上指出，要切實落實好內(nèi)控制度完善長效機制，不斷提高內(nèi)控制度的實時性、針對性和有效性。財政部浙江監(jiān)管局認(rèn)真落實會議精神，強化黨建對內(nèi)控工作的引領(lǐng)作用，以聚焦制度建設(shè)開展黨建質(zhì)量提升試點工作為抓手，將內(nèi)控作為重要板塊內(nèi)容，推進內(nèi)控制度迭代升級，完善內(nèi)控制度長效機制。 

一是從“新”字入手，注重制度的及時更新。一方面對照《財政部法律風(fēng)險內(nèi)部控制辦法（2021年版）》等9個專項內(nèi)控辦法，分處室對風(fēng)險點、管理要求發(fā)生變化事項開展針對性梳理修訂；組織處室交叉評估檢查，針對新修訂領(lǐng)域和風(fēng)險較高的重點領(lǐng)域，系統(tǒng)深入評估內(nèi)控制度設(shè)計的有效性，及時落實修訂完善。另一方面，結(jié)合工作實際優(yōu)化完善相關(guān)制度流程。本輪共修訂了《差旅費管理辦法》等4項制度，公共關(guān)系管理、公文運轉(zhuǎn)、預(yù)算編制、績效評價等15個內(nèi)控操作規(guī)程。 

二是從“全”字入手，實現(xiàn)制度對業(yè)務(wù)的全覆蓋。通過監(jiān)管職能轉(zhuǎn)型實踐，圍繞全覆蓋的要求，推進全局自主開展業(yè)務(wù)制度化建設(shè)。對新監(jiān)管業(yè)務(wù)領(lǐng)域，系統(tǒng)總結(jié)監(jiān)管經(jīng)驗，全面評估履職風(fēng)險，按照高效管用、職責(zé)清晰的原則，與基本內(nèi)控制度、部內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)制度有效銜接，探索制定相應(yīng)的內(nèi)控試行制度或操作規(guī)程。資源綜合利用增值稅即征即退復(fù)查工作是財政部2022年新授權(quán)開展的一項審核工作，具有政策要素多、工作鏈條長、行業(yè)技術(shù)性強、企業(yè)情況復(fù)雜等特點。財政部浙江監(jiān)管局在全面梳理風(fēng)險點、系統(tǒng)謀劃審核流程的基礎(chǔ)上，結(jié)合首期退稅復(fù)查工作實踐，明確工作范圍、崗位職責(zé)、主要方式、重點內(nèi)容、要點方法、風(fēng)險責(zé)任等主要事項，構(gòu)建書面審核內(nèi)部四級審核機制和現(xiàn)場抽審疑點跟蹤機制，形成了《資源綜合利用增值稅即征即退復(fù)查操作規(guī)程》，進一步健全完善較為全面、規(guī)范、系統(tǒng)的內(nèi)控體系，同時以制度形式固化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗，切實推動職能從轉(zhuǎn)型邁向定型。 

三是從“實”字入手，增強制度的可操作性。一方面，堅持問題導(dǎo)向，根據(jù)日常管理發(fā)現(xiàn)的問題“打補丁”、“升級”或者“適時卸載”。另一方面，以服務(wù)中心工作為宗旨，規(guī)范內(nèi)部管理，保障各項工作有序運行。細(xì)化管理辦法，對制度辦法中規(guī)定模糊、不易操作的章節(jié)，從文字表述到附件表格進行修訂完善。同時加強信息系統(tǒng)的運用，提高信息化管理水平，提高機關(guān)運行“數(shù)字化”管理程度。如運用APP實現(xiàn)請假外出、會議室預(yù)定、用印審批等事項的手機掌上辦理，有效提高內(nèi)部管理效率。  

四是從“細(xì)”字入手，強化制度的執(zhí)行實效。細(xì)化內(nèi)部制度建設(shè)，既保留了原制度在實踐中的好做法、好經(jīng)驗，體現(xiàn)了制度的延續(xù)性；又對原制度的相關(guān)內(nèi)容進行了修改、補充和完善，共完成19項制度規(guī)程、49個方面內(nèi)容的細(xì)化修訂。層層壓實內(nèi)控責(zé)任，對重要業(yè)務(wù)、關(guān)鍵崗位和高風(fēng)險領(lǐng)域突出“嚴(yán)”的工作要求，注重細(xì)節(jié)管理，堅持抓小抓早、防微杜漸，確保內(nèi)控制度執(zhí)行做深做實。建立內(nèi)控日常工作臺賬，掌握全局內(nèi)控學(xué)習(xí)、自查、制度建設(shè)、制度執(zhí)行和監(jiān)管履職動態(tài)等情況。動真碰硬開展內(nèi)控督查，對制度流程執(zhí)行進行持續(xù)的監(jiān)督、評價和優(yōu)化，形成制度制定—執(zhí)行—修訂的閉環(huán)，構(gòu)建制度流程自我完善的長效機制。 

來源：財政部網(wǎng)站