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來源：財(cái)政部浙江監(jiān)管局 

2022年，浙江監(jiān)管局深入貫徹落實(shí)劉昆部長關(guān)于內(nèi)控工作的講話精神、朱忠明副部長批示精神和部內(nèi)控委會議精神，堅(jiān)持將內(nèi)控工作放到全面從嚴(yán)治黨和財(cái)政中心工作大局中去思考謀劃、部署落實(shí)，立足當(dāng)前監(jiān)管局黨建質(zhì)量提升年、新職能轉(zhuǎn)型落定關(guān)鍵年的實(shí)際，先后通過2次黨組會議、5次內(nèi)控委會議專題部署推進(jìn)內(nèi)控工作，將其作為強(qiáng)黨建、促業(yè)務(wù)、防風(fēng)險(xiǎn)的重要抓手，從健全財(cái)政監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行機(jī)制、落實(shí)內(nèi)控制度完善長效機(jī)制、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行力度三方面牢牢抓緊抓實(shí)，推動(dòng)局內(nèi)控管理再上新臺階，為構(gòu)建規(guī)范、安全、高效的財(cái)政監(jiān)管浙江模式夯實(shí)基礎(chǔ)。 

一、健全財(cái)政監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，推動(dòng)內(nèi)控在全面從嚴(yán)治黨中發(fā)揮重要作用 

劉昆部長強(qiáng)調(diào)，要把內(nèi)控作為從嚴(yán)管黨治黨的重要組成部分抓實(shí)抓好。浙江監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實(shí)劉昆部長指示精神，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)內(nèi)控建設(shè)，著力健全決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的財(cái)政監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。一是局黨組扛實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化履職風(fēng)險(xiǎn)的源頭控制。局黨組從自身抓起，嚴(yán)格按照《中共財(cái)政部浙江監(jiān)管局黨組工作規(guī)則》，落實(shí)議事內(nèi)容清單管理、集體領(lǐng)導(dǎo)、請示報(bào)告、黨組會“第一議題”等制度，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)黨中央決策部署精神和部黨組工作要求26次，集體討論決定專項(xiàng)行動(dòng)工作方案、檢查發(fā)現(xiàn)問題處理、人事管理等重大問題37個(gè)，并定期聽取財(cái)會監(jiān)督試點(diǎn)等重點(diǎn)工作匯報(bào)，從源頭上加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的控制管理，確保財(cái)政監(jiān)督工作方向正確、落點(diǎn)精準(zhǔn)。二是健全明責(zé)履責(zé)督責(zé)追責(zé)體系，加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)的閉環(huán)管理。局主要負(fù)責(zé)同志在黨組會議、機(jī)關(guān)黨建領(lǐng)導(dǎo)小組會議等多個(gè)場合，反復(fù)強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步強(qiáng)化黨建對內(nèi)控工作的引領(lǐng)作用。局內(nèi)將內(nèi)控工作納入《財(cái)政部浙江監(jiān)管局關(guān)于<進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管局黨建工作的意見>貫徹落實(shí)方案》和領(lǐng)導(dǎo)班子年度履職盡責(zé)重點(diǎn)任務(wù)，圍繞財(cái)政監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行、責(zé)任落實(shí)的主線，探索建立領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、貫徹落實(shí)、督查督辦等監(jiān)管局黨建業(yè)務(wù)制度閉環(huán)落實(shí)六大機(jī)制，并部署各黨支部、各黨小組圍繞黨建和業(yè)務(wù)同謀劃、同部署、同落實(shí)探索建立固化的支部工作法，使內(nèi)控進(jìn)一步深度嵌入黨建業(yè)務(wù)工作流程，明責(zé)履責(zé)督責(zé)追責(zé)的全鏈條抓落實(shí)體系進(jìn)一步健全。三是構(gòu)建“大內(nèi)控”工作格局，形成對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督合力。健全“內(nèi)控委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控辦組織協(xié)調(diào)、機(jī)關(guān)黨委協(xié)同參與、機(jī)關(guān)紀(jì)委共同監(jiān)督、各處室主責(zé)落實(shí)”的內(nèi)控工作格局，將內(nèi)控辦調(diào)整至辦公室，由局紀(jì)檢組長、機(jī)關(guān)黨委書記統(tǒng)抓，推動(dòng)內(nèi)控監(jiān)督同政治監(jiān)督、廉政監(jiān)督、干部監(jiān)督等形成合力。如，局內(nèi)控辦和機(jī)關(guān)紀(jì)委協(xié)同落實(shí)《財(cái)政部浙江監(jiān)管局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)外勤廉政提醒的意見》，開展出差調(diào)研行前教育、外勤廉政提醒37人次。 

二、落實(shí)好內(nèi)控制度完善長效機(jī)制，穩(wěn)步推動(dòng)新職能從轉(zhuǎn)型邁向定型 

劉昆部長強(qiáng)調(diào)，隨著全面從嚴(yán)治黨的不斷深化和財(cái)稅體制改革的不斷深入，財(cái)政內(nèi)控建設(shè)也必須根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控和財(cái)政業(yè)務(wù)的要求和變化，做好有效銜接，實(shí)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)化。浙江監(jiān)管局深刻認(rèn)識黨建和業(yè)務(wù)工作新形勢對財(cái)政監(jiān)管內(nèi)控工作提出的新要求，圍繞“固化轉(zhuǎn)型優(yōu)勢、防范履職風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)揮職能優(yōu)勢”的目標(biāo)，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控制度體系建設(shè)，動(dòng)態(tài)推進(jìn)制度迭代升級，穩(wěn)步推動(dòng)新職能從轉(zhuǎn)型邁向定型。一是加強(qiáng)新業(yè)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)。系統(tǒng)總結(jié)地方財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析評估工作、財(cái)會監(jiān)督試點(diǎn)等新監(jiān)管業(yè)務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)做法，全面評估和防范履職風(fēng)險(xiǎn)，按照高效管用、職責(zé)清晰的原則，穩(wěn)步推進(jìn)各領(lǐng)域轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成果與基本內(nèi)控制度、部內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)制度有效銜接。2022年，制定了《地方財(cái)政運(yùn)行分析評估工作實(shí)施意見》《浙江監(jiān)管局財(cái)政運(yùn)行分析評估內(nèi)部工作機(jī)制》《財(cái)政部浙江監(jiān)管局財(cái)會監(jiān)督現(xiàn)場監(jiān)督工作辦法》和《資源綜合利用增值稅即征即退復(fù)查操作規(guī)程》。如，財(cái)會監(jiān)督現(xiàn)場監(jiān)督工作辦法對重大問題處理、延伸監(jiān)督等風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)均進(jìn)行了細(xì)致規(guī)定，進(jìn)一步扎實(shí)了防控風(fēng)險(xiǎn)的制度籬笆。二是推進(jìn)各領(lǐng)域內(nèi)控制度迭代。根據(jù)“三定”規(guī)定、監(jiān)管局工作職責(zé)規(guī)定及相關(guān)文件，對照《財(cái)政部法律風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法（2021年版）》等專項(xiàng)內(nèi)控辦法，組織交叉檢查、全面評估局內(nèi)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控辦法，分處室推進(jìn)廢、改、立，修訂《浙江監(jiān)管局部門預(yù)算監(jiān)管工作操作手冊》等2個(gè)業(yè)務(wù)手冊、《差旅費(fèi)管理辦法》《信訪工作辦法》等4項(xiàng)內(nèi)部管理制度和公共關(guān)系管理、績效評價(jià)等13個(gè)內(nèi)控操作規(guī)程，根據(jù)局內(nèi)已有制度新增或單列《保密工作操作規(guī)程》和《信訪工作操作規(guī)程》，確保制度體系始終系統(tǒng)完備、成熟有效。三是抓好重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)清單建設(shè)。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，根據(jù)職能轉(zhuǎn)型要求和日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題，修訂各領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)清單，新增風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)30個(gè)，逐一明確責(zé)任主體，完善相應(yīng)防控措施，切實(shí)增強(qiáng)內(nèi)控制度的針對性和實(shí)效性，防止“有制度但防不住風(fēng)險(xiǎn)”的情況發(fā)生。 

三、切實(shí)抓好內(nèi)控執(zhí)行，確保制度轉(zhuǎn)化為規(guī)范管理、提升監(jiān)管效能的實(shí)效 

劉昆部長強(qiáng)調(diào)，做好內(nèi)控工作關(guān)鍵是執(zhí)行。浙江監(jiān)管局牢固樹立“一分部署，九分落實(shí)”的意識，狠抓內(nèi)控執(zhí)行，讓制度真正成為發(fā)現(xiàn)問題的“顯微鏡”和“放大鏡”，防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范管理的“規(guī)”和“矩”。一是堅(jiān)持把內(nèi)控教育抓在經(jīng)常。強(qiáng)化黨建引領(lǐng)內(nèi)控教育的陣地建設(shè)，充分發(fā)揮學(xué)習(xí)型黨組織支撐推動(dòng)作用，將內(nèi)控作為黨組理論中心組、各黨小組學(xué)習(xí)的重點(diǎn)內(nèi)容，有計(jì)劃、分層次地推動(dòng)內(nèi)控教育走深走實(shí)。依托財(cái)政干教、青年干部大講堂、專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)等平臺，通過集中專題培訓(xùn)與分散多形式學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，開展多元化、多層次的內(nèi)控制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)，營造良好內(nèi)控環(huán)境，不斷強(qiáng)化干部職工內(nèi)控意識。2022年，開展全局性內(nèi)控培訓(xùn)5次，各處室開展內(nèi)控學(xué)習(xí)教育28次。二是堅(jiān)持把內(nèi)控管理嚴(yán)在日常。局內(nèi)控辦建立內(nèi)控動(dòng)態(tài)信息記錄臺賬和內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制，實(shí)時(shí)掌握全局監(jiān)管履職動(dòng)態(tài)、內(nèi)控制度執(zhí)行等情況，據(jù)此及時(shí)跟進(jìn)做好風(fēng)險(xiǎn)摸排、風(fēng)險(xiǎn)提示和風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告等，并逐條跟蹤落實(shí)解決，形成風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)有人盯的防微杜漸新常態(tài)。2022年，共記錄內(nèi)控事項(xiàng)40余項(xiàng)，提示并解決風(fēng)險(xiǎn)問題8個(gè)。三是堅(jiān)持把問題導(dǎo)向貫穿始終。緊密結(jié)合巡視、審計(jì)和綜合考核發(fā)現(xiàn)問題整改工作，在年初開展內(nèi)控評估的基礎(chǔ)上，于年中、年末開展2次內(nèi)控執(zhí)行自查，并綜合運(yùn)用穿行測試、符合性測試等方式開展1次內(nèi)控重點(diǎn)抽查，對自查和檢查發(fā)現(xiàn)的問題第一時(shí)間規(guī)范整改。