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據財政部網站消息，為做好駐津中央預算單位2022年度內控報告編報情況分析評價工作，天津監(jiān)管局高度重視，周密組織，創(chuàng)新優(yōu)化審核方式方法，切實規(guī)范和加強駐津中央預算單位內部控制管理工作。

一、積極準備，周密部署，強化責任

我局迅速制定駐津中央預算單位2022年度內部控制報告編報審核工作實施方案，明確核查依據、核查范圍、核查內容、時間節(jié)點。組織學習行政事業(yè)單位內部控制相關文件，結合往年預算單位填報情況，逐條梳理重點、難點問題，建立與預算單位財務、內審等相關部門專人聯(lián)絡機制，層層落實責任，細化分解任務，強化核查責任。

二、以點帶面，突出重點，開展審核

閱研駐津預算單位書面內控報告，結合預算監(jiān)管工作以及日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問題，通過查閱佐證附件、調研訪談、抽取部分預算單位現(xiàn)場交叉講解的方式，核查內控報告填報的真實性、完整性和規(guī)范性�？偨Y相關內控問題，通過問題開展重點核查，嚴格審核管理，統(tǒng)一核查口徑和模板，提高核查工作效率。主動與預算單位溝通聯(lián)系，提出疑點問題，要求預算單位補充提供相關證明材料，核實確有問題的，及時解惑答疑，促進預算單位提升內部控制管理水平。

三、實事求是，全面客觀，提出問題

選取內控報告編制較好的單位作為典型，針對其及時更新的內部控制機構、職責明確的內部控制機構設置、定期開展的內部輪崗或關鍵崗位審計、有效的信息系統(tǒng)層面內部控制建設等情況進行深入研討分析。在肯定預算單位高質量內控管理的同時，就發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議，督促其整改�！耙詧蟠俳ā贝龠M預算單位提高成效，推進內控體系在完善單位管理制度、績效管理、監(jiān)督問責、干部選拔任用等方面的應用，以便充分展現(xiàn)內控工作成效。