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來源：財(cái)政部山西監(jiān)管局

山西監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部內(nèi)控建設(shè)要求，圍繞財(cái)政監(jiān)督工作職能，以高度的政治自覺主動(dòng)作為，積極探索，統(tǒng)籌推進(jìn)，不斷提升內(nèi)控管理實(shí)效。

一、堅(jiān)持政治引領(lǐng)，增強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)的思想自覺。強(qiáng)化監(jiān)管局內(nèi)控建設(shè)，是深入貫徹財(cái)政部黨組決策部署、充分發(fā)揮好監(jiān)管局職能的重要保障和重要抓手。局黨組始終堅(jiān)持從全面從嚴(yán)治黨、提升財(cái)政治理效能、確保黨中央決策部署落地見效的政治高度，認(rèn)真履行內(nèi)控主體責(zé)任，強(qiáng)化問題意識(shí)，壓實(shí)工作責(zé)任，夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)。尤其是在世紀(jì)疫情沖擊和百年變局加速演變的特殊背景下，局黨組清醒認(rèn)識(shí)到，必須進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)持以內(nèi)控建設(shè)為支撐，規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，才能不斷提高財(cái)政監(jiān)督管理水平，確保黨中央各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)，各項(xiàng)工作“穩(wěn)中求進(jìn)”。山西監(jiān)管局充分利用辦公平臺(tái)、局長辦公會(huì)、黨組會(huì)、內(nèi)控專題會(huì)等多種形式，組織干部學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)劉昆部長關(guān)于內(nèi)控工作的重要指示和內(nèi)控委工作會(huì)議精神，不斷強(qiáng)化“內(nèi)控工作無小事”的思想認(rèn)識(shí)，提高全局上下做好內(nèi)控工作的思想自覺和行動(dòng)自覺，教育引導(dǎo)干部講政治、重?fù)?dān)當(dāng)，不斷提升干部及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的判斷力、直指問題本質(zhì)的領(lǐng)悟力和有效解決問題的執(zhí)行力。

二、聚焦核心業(yè)務(wù)，確保內(nèi)控制度有效管用。內(nèi)控制度是防止廉政風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的“規(guī)”和“矩”。山西監(jiān)管局結(jié)合工作實(shí)際，不斷完善規(guī)范內(nèi)部控制各項(xiàng)制度，筑牢權(quán)力監(jiān)督制約的“防火墻”。一是完善內(nèi)部管理制度體系。結(jié)合監(jiān)管局職能定位，梳理匯總擬廢止內(nèi)控制度45項(xiàng)，新增黨建、紀(jì)檢、資產(chǎn)管理等制度12項(xiàng)，全面提升管理科學(xué)化、規(guī)范化水平。同時(shí)，根據(jù)財(cái)政部專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，對(duì)標(biāo)對(duì)表，針對(duì)預(yù)算編制、公文運(yùn)轉(zhuǎn)、保密、檔案管理、執(zhí)行監(jiān)督等重要環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步研究完善專項(xiàng)內(nèi)控辦法，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。二是規(guī)范監(jiān)管業(yè)務(wù)操作規(guī)程。由局黨組成員牽頭負(fù)責(zé)，多次組織召開內(nèi)控專題會(huì)議研究修訂草案，修訂完善部門預(yù)決算編制審核、國庫集中支付審核、直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控、政府債務(wù)監(jiān)管、專項(xiàng)檢查核查等重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控操作規(guī)程共12章、43節(jié)、17萬字，緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)，聚焦重點(diǎn)事項(xiàng)，嚴(yán)把監(jiān)管業(yè)務(wù)的流程關(guān)、風(fēng)險(xiǎn)關(guān)、責(zé)任關(guān)。

三、優(yōu)化管理體系，完善風(fēng)險(xiǎn)防控閉環(huán)。成立山西監(jiān)管局內(nèi)部控制委員會(huì)，由局黨組書記、局長擔(dān)任內(nèi)控委主任，黨組成員、副局長任副主任，總領(lǐng)全局內(nèi)控工作；下設(shè)內(nèi)控辦，承擔(dān)內(nèi)控委日常工作；各處室主要負(fù)責(zé)人對(duì)本處室內(nèi)控管理負(fù)總責(zé)，各處室設(shè)內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員，具體負(fù)責(zé)本處室內(nèi)控工作，形成覆蓋全局各個(gè)管理層級(jí)的完整風(fēng)險(xiǎn)防控閉環(huán)。同時(shí)，按照各處室職能分工，明確由相關(guān)處室負(fù)責(zé)收入監(jiān)管、預(yù)算管理、政府債務(wù)監(jiān)管等重要業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步明確監(jiān)管業(yè)務(wù)和行政管理重點(diǎn)崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)，使內(nèi)控管理無縫嵌入各業(yè)務(wù)流程，覆蓋各業(yè)務(wù)層級(jí)。

四、強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督，推動(dòng)與黨風(fēng)廉政建設(shè)有機(jī)融合。一是堅(jiān)持檢查“三公開”制度。開展專項(xiàng)檢查時(shí)，主動(dòng)向被檢查單位公開檢查主要內(nèi)容、公開反映相關(guān)問題線索的聯(lián)系方式、公開反映檢查組廉政情況的聯(lián)系方式，要求被查單位對(duì)我局檢查組實(shí)施廉政監(jiān)督，從制度和監(jiān)督上堵塞漏洞，防范檢查風(fēng)險(xiǎn)，保證依法行政。二是堅(jiān)持臨時(shí)黨支部制度。外出開展專項(xiàng)檢查期間嚴(yán)格落實(shí)臨時(shí)黨支部制度，由一名黨組成員任支部書記，處級(jí)干部任紀(jì)檢委員，確保嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和各項(xiàng)紀(jì)律、確保貫徹落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”。三是優(yōu)化審核審批工作流程。在審核工作中堅(jiān)持“資料審核為主、現(xiàn)場(chǎng)核查為輔”，存在重大疑點(diǎn)或發(fā)現(xiàn)重要線索進(jìn)行實(shí)地核查，同時(shí)需派2名以上工作人員按照規(guī)定開展現(xiàn)場(chǎng)核查。四是開展作風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)整治。按照“全局普查、黨組督查、支部自查”的方式，對(duì)照“四風(fēng)”問題逐一排查，共查找出10個(gè)方面問題，剖析問題原因28條，制定并嚴(yán)格落實(shí)整改措施52條，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化管理，堵塞漏洞，有效提升工作效能，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。五是加強(qiáng)保密風(fēng)險(xiǎn)防控。財(cái)政監(jiān)管工作涉及大量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，關(guān)系國家和地方經(jīng)濟(jì)安全，工作敏感性強(qiáng)，責(zé)任重大。山西監(jiān)管局在新修訂的操作規(guī)程流程風(fēng)險(xiǎn)類型中新增保密風(fēng)險(xiǎn)，并列明風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和責(zé)任主體。要求全局干部在各項(xiàng)財(cái)政監(jiān)管工作中全面強(qiáng)化保密意識(shí)，扎實(shí)做好保密工作。

五、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，認(rèn)真整改補(bǔ)短強(qiáng)基。一是認(rèn)真開展自查自評(píng)。為更好發(fā)揮以評(píng)促控監(jiān)督檢視作用，由局內(nèi)控辦牽頭，通過處室自評(píng)和綜合測(cè)評(píng)相結(jié)合的方式，采取累計(jì)扣分模式，以處室為單位開展內(nèi)控管理自查自評(píng)。二是對(duì)照審計(jì)問題認(rèn)真整改。針對(duì)《關(guān)于2020年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況的審計(jì)報(bào)告》提出的審計(jì)問題，組織相關(guān)業(yè)務(wù)處對(duì)照審計(jì)查出問題認(rèn)真開展自查自糾，分析內(nèi)控制度及執(zhí)行方面存在的問題，列明具體整改計(jì)劃，建立落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題內(nèi)控整改的長效機(jī)制。三是堅(jiān)持“走出去”，交流經(jīng)驗(yàn)增長見識(shí)。近年來，我局克服人少事多工作壓力，連續(xù)選派數(shù)名內(nèi)控辦成員及青年干部赴部參與財(cái)政部部內(nèi)巡視、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控專項(xiàng)檢查及紀(jì)檢工作，錘煉工作技能的同時(shí)學(xué)習(xí)財(cái)政部機(jī)關(guān)及兄弟監(jiān)管局內(nèi)控管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；通過參加巡視、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合我局工作舉一反三，進(jìn)一步提高內(nèi)控管理的針對(duì)性、有效性。