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據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站消息，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。山西監(jiān)管局貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作會(huì)議和全國(guó)監(jiān)管局工作會(huì)議精神，加強(qiáng)內(nèi)控管理，切實(shí)履行好財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)，維護(hù)財(cái)政法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的權(quán)威性、嚴(yán)肅性，促進(jìn)中央重大財(cái)稅改革和政策落實(shí)到位。 

一、提高政治站位，增強(qiáng)深化內(nèi)控建設(shè)的思想自覺(jué) 

山西監(jiān)管局局黨組深刻認(rèn)識(shí)到深化內(nèi)控建設(shè)是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、完善財(cái)政權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督機(jī)制、推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。切實(shí)把內(nèi)控工作放到全面從嚴(yán)治黨和財(cái)政中心工作大局中思考謀劃、部署落實(shí)。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。健全完善由局黨組領(lǐng)導(dǎo)，各部門(mén)各司其職，齊抓共建的工作格局。根據(jù)機(jī)構(gòu)改革、人員調(diào)整、崗位變化等工作實(shí)際，在《山西監(jiān)管局內(nèi)部控制管理辦法（試行）》中進(jìn)一步明確各崗位內(nèi)控職責(zé)，確保內(nèi)部控制覆蓋全局各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和管理活動(dòng)，覆蓋各崗位和人員，確保內(nèi)控管理職責(zé)落實(shí)到位。二是明確工作任務(wù)。依據(jù)《財(cái)政部2023年內(nèi)控工作要點(diǎn)》，結(jié)合工作實(shí)際制定《財(cái)政部山西監(jiān)管局2023年內(nèi)控工作計(jì)劃》，進(jìn)一步明確建立完善內(nèi)控制度常態(tài)化機(jī)制、內(nèi)控日常管理臺(tái)賬機(jī)制、內(nèi)控考評(píng)監(jiān)督機(jī)制、內(nèi)控管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制等內(nèi)控管理工作機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控考評(píng)結(jié)果運(yùn)用的工作目標(biāo)和工作任務(wù)，把內(nèi)控工作與黨建工作、業(yè)務(wù)工作同部署、同安排、同落實(shí)，進(jìn)一步壓實(shí)各項(xiàng)工作責(zé)任。三是強(qiáng)化內(nèi)控理念。要求全局干部職工，堅(jiān)持內(nèi)部控制全面性、制衡性、重要性、適應(yīng)性、有效性五項(xiàng)原則，自覺(jué)將風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)、反饋、成果應(yīng)用的全過(guò)程，形成“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個(gè)個(gè)能監(jiān)督、個(gè)個(gè)受約束”的良好氛圍。 

二、全面梳理，實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管業(yè)務(wù)的全覆蓋 

通過(guò)監(jiān)管職能轉(zhuǎn)型實(shí)踐，推進(jìn)全局開(kāi)展業(yè)務(wù)制度化建設(shè)。根據(jù)財(cái)政監(jiān)管工作的新要求、新內(nèi)容，查漏補(bǔ)缺，確保內(nèi)部控制制度覆蓋全局各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和管理活動(dòng)。一是完善內(nèi)控制度。制定《山西監(jiān)管局內(nèi)部控制管理辦法（試行）》等內(nèi)控制度，優(yōu)化完善內(nèi)控管理體系和崗位責(zé)任分工，積極探索建立符合監(jiān)管業(yè)務(wù)特點(diǎn)的日常風(fēng)險(xiǎn)防控、風(fēng)險(xiǎn)隱患處理、風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告等內(nèi)控工作制度，進(jìn)一步增強(qiáng)制度的完整性和有效性，保障權(quán)力依法合規(guī)運(yùn)行。二是健全內(nèi)控體系。2023年上半年，山西監(jiān)管局召開(kāi)3次內(nèi)控委工作會(huì)議，專題研究部署監(jiān)管業(yè)務(wù)相關(guān)制度“廢、改、立、留”工作。局內(nèi)控辦下發(fā)《關(guān)于修訂完善內(nèi)控管理制度的通知》，要求各部門(mén)積極落實(shí)局內(nèi)控委會(huì)議精神，指定專人負(fù)責(zé)制度修訂完善工作，按照監(jiān)管局工作職能細(xì)化規(guī)定以及財(cái)政部相關(guān)文件要求，梳理完善現(xiàn)有制度辦法，確保各項(xiàng)內(nèi)控操作規(guī)程、制度與監(jiān)管業(yè)務(wù)授權(quán)、政策規(guī)定相匹配，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控制度“制定-執(zhí)行-修訂”閉環(huán)管理，構(gòu)建制度流程自我完善長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理制度的規(guī)范性、針對(duì)性和有效性。 

三、強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化制度的執(zhí)行實(shí)效 

山西監(jiān)管局牢固樹(shù)立“一分部署，九分落實(shí)”的責(zé)任意識(shí)，層層壓實(shí)責(zé)任，狠抓內(nèi)控執(zhí)行，對(duì)重要業(yè)務(wù)、關(guān)鍵崗位和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域嚴(yán)要求，注重細(xì)節(jié)管理，堅(jiān)持抓早抓小、防微杜漸，確保內(nèi)控制度執(zhí)行做深、做實(shí)、做細(xì)。一是建立內(nèi)控工作臺(tái)賬。各部門(mén)要建立內(nèi)控工作臺(tái)賬，于每季度末，形成季度內(nèi)控工作總結(jié)報(bào)送至局內(nèi)控辦，全面反映各部門(mén)內(nèi)控學(xué)習(xí)、自查、制度建設(shè)、制度執(zhí)行和監(jiān)管履職動(dòng)態(tài)等情況。二是嚴(yán)格制度執(zhí)行。堅(jiān)持內(nèi)控工作覆蓋業(yè)務(wù)工作全流程理念，在開(kāi)展各項(xiàng)工作之前，對(duì)照內(nèi)部控制操作規(guī)程審視自身工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保內(nèi)控措施落地落實(shí)、工作流程規(guī)范完整、崗位之間相互制衡。三是強(qiáng)化內(nèi)控考核。建立日�？己撕投ㄆ诳己讼嘟Y(jié)合的內(nèi)控考核體系，在建立健全內(nèi)部控制制度情況、日常執(zhí)行內(nèi)部控制制度情況、內(nèi)控考核及審計(jì)情況、其他情況等四方面進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和優(yōu)化，充分發(fā)揮內(nèi)控考核在優(yōu)化制度體系、提升制度執(zhí)行力、強(qiáng)化權(quán)力制約等方面的作用，切實(shí)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范能力。