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來源：廣西壯族自治區(qū)財政廳辦公室

近年來，自治區(qū)財政廳認真貫徹全面從嚴治黨要求，牢固樹立依法理財意識，持續(xù)加強財政內(nèi)部控制建設(shè)，切實推動內(nèi)部控制扎實深入，強化對財政權(quán)力的制約和監(jiān)督，進一步提高財政管理水平和治理能力。

一、堅持高位推進，優(yōu)化組織架構(gòu)

一是高位推進內(nèi)控建設(shè)。自治區(qū)財政廳黨組高度重視內(nèi)控體系建設(shè)工作，增強制度意識、安全意識、效能意識，把財政內(nèi)控建設(shè)作為“一把手工程”。廳主要負責同志親自部署、親自推動，親自主持研究部署內(nèi)控制度修訂、內(nèi)控制度執(zhí)行和做好財政內(nèi)控內(nèi)審工作。廳領(lǐng)導班子成員共同帶領(lǐng)各處室、單位緊密結(jié)合財政工作實際，健全完善“內(nèi)部控制委員會部署、內(nèi)控辦協(xié)調(diào)監(jiān)督、牽頭處室落實跟蹤、處室單位各崗位防控”的內(nèi)控執(zhí)行體系，全面扎實推進內(nèi)部控制建設(shè)。

二是健全完善內(nèi)控組織。為加強組織架構(gòu)，及時調(diào)整優(yōu)化內(nèi)控管理機構(gòu)，完善內(nèi)控委成員，明確各個專項風險防控制度的牽頭處室和職責分工，健全完善內(nèi)控組織管理架構(gòu)，為推進財政內(nèi)控建設(shè)提供有力組織保障。

二、扎緊“制度籠子”，持續(xù)完善制度

一是修訂內(nèi)控基本制度。在《財政部內(nèi)部控制基本制度》的基礎(chǔ)上，總結(jié)財政內(nèi)控實踐經(jīng)驗，并結(jié)合工作實際和內(nèi)部監(jiān)督檢查情況，修訂完善《自治區(qū)財政廳內(nèi)部控制基本制度》，扎緊織密內(nèi)控制度“籠子”，提高內(nèi)控制度的可執(zhí)行性。

二是完善內(nèi)部管理制度。針對內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對標對表查找財政管理制度中的漏洞，督促有關(guān)處室對制度“空白”及時填補，對與國家現(xiàn)行規(guī)章制度不符的應盡快修訂完善。2021年全廳共修訂內(nèi)部規(guī)范性文件11項，涉及預算編制、預算執(zhí)行、法律法規(guī)、機關(guān)運轉(zhuǎn)、信息化等6個方面，確保內(nèi)部重點領(lǐng)域工作風險防控有章可循，提高內(nèi)控的針對性和有效性。

三是加強專項風險防控。壓實專項風險防控責任，組織專項風險防控牽頭處室修訂九個專項風險內(nèi)部控制辦法，并指導督促相關(guān)處室認真做好財政重點領(lǐng)域?qū)ｍ楋L險防控工作。

三、強化內(nèi)控考評，構(gòu)建長效機制

一是強化內(nèi)部監(jiān)督檢查。2021年，自治區(qū)財政廳對廳內(nèi)7個處室（單位）、7個協(xié)會（學會）開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，并對上一年度檢查整改情況進行“回頭看”。內(nèi)部監(jiān)督檢查重點聚焦財政資金管理、內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況等財政業(yè)務和廉政風險的關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)，及時糾正問題和改進短板弱項，進一步督促廳內(nèi)各處室（單位）健全和完善財政內(nèi)部控制制度，及時堵塞管理漏洞，防范財政運行風險。

二是強化內(nèi)部控制考評。按照財政部的統(tǒng)一部署，自治區(qū)財政廳認真組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系進行全面考評。同時，認真推動自治區(qū)財政廳機關(guān)和廳屬事業(yè)單位不斷加強內(nèi)部控制體系建設(shè)，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行。

三是堅持業(yè)務風險防控和廉政風險防控兩手抓。統(tǒng)籌安排財政內(nèi)部巡視巡察與內(nèi)部監(jiān)督檢查，優(yōu)化監(jiān)督機制，通過信息互通、措施配合、成果共享等方式，提高檢查質(zhì)效，推動內(nèi)控與內(nèi)審、巡視巡察等工作的有機融合、有機協(xié)同。

四是著力構(gòu)建內(nèi)控整改機制。堅持問題導向，從內(nèi)控視角對問題進行剖析，對審計發(fā)現(xiàn)問題逐條提出整改防控措施，以責任清單督促問題整改，實現(xiàn)“問題—整改—規(guī)范”內(nèi)控閉環(huán)。

四、夯實基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，加強信息建設(shè)

2021年，自治區(qū)財政廳利用推進財政預算管理一體化建設(shè)的有利時機，結(jié)合內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，積極推動將內(nèi)控相關(guān)防控措施嵌入財政主要業(yè)務信息系統(tǒng)，完善系統(tǒng)對各類風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督與糾正的動態(tài)機制，逐步實現(xiàn)財政業(yè)務內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化，提升內(nèi)控信息化管理水平和信息化風險防控能力。

下一步，自治區(qū)財政廳將持續(xù)壓緊壓實內(nèi)控主體責任，把內(nèi)控理念和內(nèi)控措施融入財政運行、財政管理各環(huán)節(jié)及日常工作中，并以2022年全區(qū)財政系統(tǒng)開展的“制度建設(shè)年”“風險防范年”活動為契機，健全完善廳內(nèi)專項風險防控制度，為財政內(nèi)控的高質(zhì)量發(fā)展提供制度保障。同時，持續(xù)監(jiān)督核心權(quán)力運行，切實防范財政業(yè)務風險和廉政風險，促進財政管理水平和治理效能不斷提升。