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�？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程項(xiàng)目支出

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況：立項(xiàng)情況、實(shí)施主體項(xiàng)目、資金及主要內(nèi)容

1.項(xiàng)目背景及目的

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，�？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)航空業(yè)務(wù)量快速增長(zhǎng)，旅客吞吐量逐年攀升。為了適應(yīng)快速增長(zhǎng)的客流量，滿足航空業(yè)務(wù)量需求，服務(wù)于地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，構(gòu)建海南綜合交通運(yùn)輸體系，打造面向太平洋、印度洋的新樞紐機(jī)場(chǎng)，美蘭機(jī)場(chǎng)啟動(dòng)二期擴(kuò)建項(xiàng)目。

�？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“美蘭機(jī)場(chǎng)二期項(xiàng)目”）對(duì)標(biāo)世界一流機(jī)場(chǎng)，結(jié)合海南省“十四五”綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃，以民航局“平安、綠色、智慧、人文”四型機(jī)場(chǎng)為指導(dǎo)，以自貿(mào)港人員進(jìn)出、運(yùn)輸來(lái)往自由便利為目標(biāo)，致力打造海南自貿(mào)港空中門戶。

2.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及概算

美蘭機(jī)場(chǎng)二期項(xiàng)目新建飛行區(qū)等級(jí)指標(biāo)為4F，新建一條長(zhǎng)3600米的跑道、2條平行滑行道及聯(lián)絡(luò)道系統(tǒng)，可起降世界上最大型號(hào)的民航客機(jī)空客A380；新建29.6萬(wàn)平方米的T2航站樓（建成后美蘭機(jī)場(chǎng)航站樓總面積將達(dá)到43.70萬(wàn)㎡）、61個(gè)機(jī)位的各類站坪等工程。項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)為2025年滿足年旅客吞吐量3500萬(wàn)人次、年貨郵吞吐量40萬(wàn)噸（建成之后美蘭機(jī)場(chǎng)一期、二期具備保障年4500萬(wàn)人次、貨郵吞吐量60萬(wàn)噸的能力），將成為海南自貿(mào)港對(duì)外經(jīng)貿(mào)交流的重要門戶。

2018年2月12日，中國(guó)民用航空中南地區(qū)管理局、海南省發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合批復(fù)《關(guān)于�？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程重大設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整的批復(fù)》（民航中南局[2018]54號(hào)），總投資確定為148.30億元。

（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

總體目標(biāo)：1、飛行區(qū)工程：新建一條長(zhǎng)3600米、寬60米的第二跑道， 兩條平行滑行道及垂直聯(lián)絡(luò)道；49個(gè)客機(jī)位、3個(gè)貨機(jī)位、8個(gè)維修機(jī)位、1個(gè)隔離機(jī)位；第二跑道主降方向精密進(jìn)近燈光系統(tǒng)按III類設(shè)置、次降方向I類設(shè)置；4976.8平方米特種車庫(kù)等； 2、航站區(qū)工程：新建T2航站樓建筑面積295892.4平方米，航站樓建筑高度為34.1米，地上四層、局部地下一層。新建貨運(yùn)站、特運(yùn)庫(kù)、門衛(wèi)及消防水泵房、工作區(qū)工程等。3、配套區(qū)工程：主要包括道路及橋梁工程、應(yīng)急救援等配套工程。

2022年年度目標(biāo)：2022年完成綠化及景觀照明工程，跑道及聯(lián)絡(luò)道投運(yùn)整改工程，啟動(dòng)物資倉(cāng)庫(kù)、特種車庫(kù)、空管還建項(xiàng)目等緩建項(xiàng)目建設(shè)工作。除航空食品及機(jī)供品、安檢業(yè)務(wù)用房等緩建項(xiàng)目外，飛行區(qū)工程、航站區(qū)工程及配套區(qū)等工程全部投入運(yùn)營(yíng)。

當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況：投運(yùn)整改及綠化景觀工程完成率100%，啟動(dòng)物資倉(cāng)庫(kù)、特種車庫(kù)、空管還建項(xiàng)目等緩建項(xiàng)目建設(shè)工作。除航空食品及機(jī)供品、安檢業(yè)務(wù)用房等緩建項(xiàng)目外，飛行區(qū)工程、航站區(qū)工程及配套區(qū)工程已全部投入運(yùn)營(yíng)。

二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

（一）項(xiàng)目決策情況（包括決策過(guò)程和結(jié)果）

1、2012年3月5日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于海南省�？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建項(xiàng)目建議書的批復(fù)》（發(fā)改基礎(chǔ)[2012]546號(hào)）。

2、2015年6月2日取得《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（發(fā)改[2015]1215號(hào)）文件，總投資138.38億元。

3、2016年10月27日，中國(guó)民用航空中南地區(qū)管理局、海南省發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合批復(fù)《關(guān)于�？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程航站樓及配套項(xiàng)目和供油工程初步設(shè)計(jì)及概算的批復(fù)》（瓊發(fā)改審批[2016]2429號(hào)），總投資由138.38億元調(diào)增為146.59億元。

4、2018年2月12日，中國(guó)民用航空中南地區(qū)管理局、海南省發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合批復(fù)《關(guān)于�？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程重大設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整的批復(fù)》（民航中南局[2018]54號(hào)）；總投資由146.59億元調(diào)增為148.30億元。

5、2018年4月4日，海南省發(fā)展改革和委員會(huì)批復(fù)《海南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于對(duì)�？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期概算調(diào)整意見(jiàn)的函》（瓊發(fā)改交能函[2018]609號(hào)）。

（二）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況

2022年美蘭機(jī)場(chǎng)二期項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算資金97,500.00萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)97,500.00萬(wàn)元，到位率100%；自籌資金3,828.2萬(wàn)元，因此本項(xiàng)目總可用資金為101,328.2萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況

資金執(zhí)行情況如下：完成新增地方專項(xiàng)債資金支付97,500.00萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，完成其他資金支付3,828.2萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）

1、建立健全的財(cái)務(wù)管理模式，強(qiáng)化財(cái)務(wù)工作隊(duì)伍建設(shè)。

美蘭二期擴(kuò)建指揮部編制《計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)》，闡明了海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建指揮部計(jì)劃財(cái)務(wù)部的部門職能及崗位職責(zé)、重點(diǎn)工作流程及流程圖、財(cái)務(wù)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)通告以及集團(tuán)相關(guān)規(guī)章制度，強(qiáng)調(diào)了計(jì)劃財(cái)務(wù)部整體運(yùn)行的基本原則和要求，是計(jì)劃財(cái)務(wù)部有效運(yùn)行的指導(dǎo)性文件，是管理的根本依據(jù)。

2、強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)工作人員工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度。針對(duì)美蘭二期擴(kuò)建項(xiàng)目資金支付量大、筆次多特點(diǎn)，擬定付款材料清單，嚴(yán)格按照公文審批路徑審批，執(zhí)行網(wǎng)上審批和紙質(zhì)材料審批手續(xù)，確保每一筆付款合規(guī)合法，正確無(wú)誤。

3、項(xiàng)目資金管理情況

嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定使用項(xiàng)目資金，實(shí)行�？顚Ｓ谩８鶕�(jù)項(xiàng)目進(jìn)度申請(qǐng)撥付使用資金，嚴(yán)格履行規(guī)定的審批程序和完善相應(yīng)手續(xù)，接受財(cái)政、審計(jì)等部門對(duì)資金使用情況的跟蹤監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目資金使用安全有效。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）

1、項(xiàng)目招投標(biāo)情況

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委關(guān)于�？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)意見(jiàn)（發(fā)改基礎(chǔ)[2015]1215），本項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和重要設(shè)備材料采購(gòu)均采用公開(kāi)招標(biāo)方式，招標(biāo)委托形式為委托招標(biāo)。

2、項(xiàng)目調(diào)整情況

2015年6月國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)美蘭機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告，批準(zhǔn)機(jī)場(chǎng)工程項(xiàng)目估算總投資138.38億元。

2016年10月民航中南地區(qū)管理局、海南省發(fā)改委聯(lián)合批復(fù)初步設(shè)計(jì)及概算，批準(zhǔn)機(jī)場(chǎng)工程項(xiàng)目概算總投資146.59億元，調(diào)整幅度5.93%。

2018年2月民航中南局批準(zhǔn)玉屋溪暗涵排水改道重大設(shè)計(jì)變更，調(diào)整后概算總投資148.2995億元，與可研估算相比調(diào)整幅度7.17%。

（二）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況）

1、項(xiàng)目管理制度建設(shè)

美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建指揮部自成立以來(lái)，即開(kāi)展辦公、會(huì)議、人力資源、財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)、施工、安全質(zhì)量等各種管理制度建設(shè)，以制度規(guī)范工程建設(shè)工作。

2、日常監(jiān)督管理

增強(qiáng)防御監(jiān)督能力、嚴(yán)守質(zhì)量安全紅線，延續(xù)質(zhì)量安全高壓管控態(tài)勢(shì)，堅(jiān)持多層級(jí)監(jiān)督。全面對(duì)接民航質(zhì)監(jiān)總站、海南質(zhì)監(jiān)局、省市住建單位等上級(jí)主管部門，加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，督促指揮部及各參建單位落實(shí)質(zhì)量安全目標(biāo)責(zé)任，隱患排查治理與整改工作。

完善管理體系建設(shè)，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理。以質(zhì)量安全部為主導(dǎo)，引進(jìn)中安保、物業(yè)力量，攜手加強(qiáng)項(xiàng)目各場(chǎng)地巡邏安保力量，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)區(qū)內(nèi)零盲區(qū)、封閉化管理，為項(xiàng)目順利建設(shè)保駕護(hù)航。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行量化、具體分析。

1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

1.1項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

美蘭二期國(guó)家批復(fù)初設(shè)概算總投資148.29億元，其中工程直接費(fèi)101.43億元，工程其他費(fèi)用33.28億元，預(yù)備費(fèi)5.528億元，建設(shè)期貸款利息8.06億元。目前動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)整體成本控制在國(guó)家批準(zhǔn)概算總投資范圍內(nèi)。

2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

2022年完成綠化及景觀照明工程，跑道及聯(lián)絡(luò)道投運(yùn)整改工程，已經(jīng)啟動(dòng)物資倉(cāng)庫(kù)、特種車庫(kù)等緩建項(xiàng)目建設(shè)前期設(shè)計(jì)咨詢工作，完成工作區(qū)管網(wǎng)、污水站結(jié)算工作，完成飛行區(qū)場(chǎng)道及附屬工程2標(biāo)段結(jié)算工作，完成道路及橋梁結(jié)算工作。 除航食、特種車庫(kù)等緩建項(xiàng)目外，美蘭機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建項(xiàng)目其余工程全部竣工。

（2）項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)情況

已完工項(xiàng)目100%通過(guò)竣工驗(yàn)收和行業(yè)驗(yàn)收。2020年4月15日，飛行區(qū)工程通過(guò)竣工驗(yàn)收；2020年6月1日，開(kāi)始校飛并通過(guò)；2020年6月30日，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)主體工程完工；2020年7月30日，實(shí)地試飛圓滿成功；2020年8月26日，航站樓非民航專業(yè)工程通過(guò)竣工驗(yàn)收；2020年9月9日，飛行區(qū)工程通過(guò)行業(yè)驗(yàn)收；2020年9月18日，工作區(qū)單體工程通過(guò)竣工驗(yàn)收；2020年9月24日，航站樓民航專業(yè)工程通過(guò)竣工驗(yàn)收；2020年10月30日，綜合交通工程（一階段）通過(guò)竣工驗(yàn)收；2020年12月3日，航站樓工程通過(guò)行業(yè)驗(yàn)收。2021年11月5日西垂滑工程通過(guò)竣工驗(yàn)收。

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成率100%。除航空食品及機(jī)供品工程等緩建項(xiàng)目外，美蘭機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程飛行區(qū)工程、航站區(qū)工程已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)，為美蘭機(jī)場(chǎng)又好又快可持續(xù)化發(fā)展注入新動(dòng)力。美蘭機(jī)場(chǎng)從客戶滿意度、服務(wù)產(chǎn)品、設(shè)備設(shè)施、人文關(guān)懷等多個(gè)方面提升服務(wù)品質(zhì)，打造旅客放心、航司稱心、合作方安心、員工舒心的良好服務(wù)營(yíng)商氛圍。海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)2023年榮獲SKYTRAX“中國(guó)區(qū)最佳區(qū)域機(jī)場(chǎng)”“中國(guó)區(qū)最佳機(jī)場(chǎng)員工”“中國(guó)區(qū)最佳清潔機(jī)場(chǎng)”三項(xiàng)世界大獎(jiǎng)三項(xiàng)國(guó)際大獎(jiǎng)。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)為2025年滿足年旅客吞吐量3500萬(wàn)人次、年貨郵吞吐量40萬(wàn)噸，滿足機(jī)場(chǎng)航空業(yè)務(wù)量快速增長(zhǎng)的需要，二期完全投產(chǎn)后，可研報(bào)告預(yù)測(cè)本項(xiàng)目所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為5.9%；帶動(dòng)和促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；促進(jìn)海南自貿(mào)港和國(guó)際旅游島的建設(shè)發(fā)展；構(gòu)建海南綜合交通運(yùn)輸體系；全面提升�？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)航班保障能力和旅客候機(jī)環(huán)境，增加國(guó)內(nèi)外航班數(shù)量，全面提升服務(wù)對(duì)象和社會(huì)公眾滿意度。打造海南自貿(mào)港高水平對(duì)外開(kāi)放窗口。

4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

2023年6月25日，海南控股旗下海南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)的�？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱“美蘭機(jī)場(chǎng)”）航班時(shí)刻容量調(diào)整事宜正式獲得中國(guó)民用航空局批復(fù)，即日起，美蘭機(jī)場(chǎng)高峰小時(shí)容量標(biāo)準(zhǔn)由30架次增至40架次，擴(kuò)容增幅33.33%，為后續(xù)美蘭機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)航線快線打造、重點(diǎn)城市航線加密、境外航線新開(kāi)、新基地航空公司引入提供了時(shí)刻資源，也為高質(zhì)量建設(shè)海南自貿(mào)港注入新動(dòng)力。美蘭機(jī)場(chǎng)將大力弘揚(yáng)“艱苦奮斗、追求卓越、服務(wù)海南”的海控精神，積極踐行“忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)、誠(chéng)信守法、團(tuán)結(jié)創(chuàng)新、廉潔高效”的企業(yè)核心價(jià)值觀，緊緊圍繞面向太平洋、印度洋的航空區(qū)域門戶樞紐建設(shè)目標(biāo)，持續(xù)提升綜合保障能力，支持國(guó)內(nèi)航司新開(kāi)海口進(jìn)出港的航點(diǎn)航線，深耕北京、上海、深圳、重慶、成都等重點(diǎn)客源地市場(chǎng)，并協(xié)調(diào)重點(diǎn)批復(fù)國(guó)際及地區(qū)航線時(shí)刻，加大國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓力度，積極推動(dòng)第七航權(quán)落地實(shí)施，滿足旅客多樣化的出行需求，為推進(jìn)海南自貿(mào)港建設(shè)蓄勢(shì)賦能。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析

無(wú)

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃

加快推進(jìn)航空食品及機(jī)供品、物資倉(cāng)庫(kù)、空管還建等項(xiàng)目建設(shè)，以及加快推進(jìn)已完工項(xiàng)目工程結(jié)算工作。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

1、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1.1 建立穩(wěn)定、健全的組織機(jī)構(gòu)

1.2 強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、提升綜合實(shí)力

1.3凈空障礙物提前排查并納入征拆范圍

1.4建立獨(dú)立、完善的招采制度

1.5增強(qiáng)防御監(jiān)督能力、嚴(yán)守安全質(zhì)量紅線

1.6履行建設(shè)程序，靈活推進(jìn)驗(yàn)收

1.7航站區(qū)工程：采用多項(xiàng)業(yè)內(nèi)先進(jìn)施工技術(shù)，提高工程質(zhì)量及品質(zhì)（超長(zhǎng)無(wú)變形縫混凝土結(jié)構(gòu)裂縫控制技術(shù)應(yīng)用、預(yù)應(yīng)力施工技術(shù)、鋼結(jié)構(gòu)分片異步提升施工技術(shù)、復(fù)雜型鋼節(jié)點(diǎn)施工技術(shù)、抗震支架應(yīng)用技術(shù)、抗震軟管應(yīng)用技術(shù)、BIM技術(shù)應(yīng)用）

1.8施工圖紙聯(lián)合會(huì)審

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，既是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。我們將加強(qiáng)績(jī)效自評(píng)結(jié)果分析，合理應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)相關(guān)市縣政府或項(xiàng)目業(yè)主單位上級(jí)單位。我們將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排和政策調(diào)整的重要參考依據(jù)，督促資金使用單位對(duì)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，并要求及時(shí)報(bào)整改落實(shí)情況。我們將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果按規(guī)定在部門門戶網(wǎng)站或單位網(wǎng)站公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。

附件：海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）.xls

來(lái)源：海南省國(guó)資委