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海口美蘭國際機場二期擴建工程項目支出

績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況：立項情況、實施主體項目、資金及主要內(nèi)容

1.項目背景及目的

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，�？诿捞m國際機場航空業(yè)務(wù)量快速增長，旅客吞吐量逐年攀升。為了適應(yīng)快速增長的客流量，滿足航空業(yè)務(wù)量需求，服務(wù)于地區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展以及促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，構(gòu)建海南綜合交通運輸體系，打造面向太平洋、印度洋的新樞紐機場，美蘭機場啟動二期擴建項目。

�？诿捞m國際機場二期擴建工程項目（以下簡稱“美蘭機場二期項目”）對標(biāo)世界一流機場，結(jié)合海南省“十四五”綜合交通運輸規(guī)劃，以民航局“平安、綠色、智慧、人文”四型機場為指導(dǎo)，以自貿(mào)港人員進(jìn)出、運輸來往自由便利為目標(biāo)，致力打造海南自貿(mào)港空中門戶。

2.項目建設(shè)內(nèi)容及概算

美蘭機場二期項目新建飛行區(qū)等級指標(biāo)為4F，新建一條長3600米的跑道、2條平行滑行道及聯(lián)絡(luò)道系統(tǒng)，可起降世界上最大型號的民航客機空客A380；新建29.6萬平方米的T2航站樓（建成后美蘭機場航站樓總面積將達(dá)到43.70萬㎡）、61個機位的各類站坪等工程。項目建設(shè)目標(biāo)為2025年滿足年旅客吞吐量3500萬人次、年貨郵吞吐量40萬噸（建成之后美蘭機場一期、二期具備保障年4500萬人次、貨郵吞吐量60萬噸的能力），將成為海南自貿(mào)港對外經(jīng)貿(mào)交流的重要門戶。

2018年2月12日，中國民用航空中南地區(qū)管理局、海南省發(fā)展和改革委員會聯(lián)合批復(fù)《關(guān)于�？诿捞m國際機場二期擴建工程重大設(shè)計變更及概算調(diào)整的批復(fù)》（民航中南局[2018]54號），總投資確定為148.30億元。

（二）項目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況

總體目標(biāo)：1、飛行區(qū)工程：新建一條長3600米、寬60米的第二跑道， 兩條平行滑行道及垂直聯(lián)絡(luò)道；49個客機位、3個貨機位、8個維修機位、1個隔離機位；第二跑道主降方向精密進(jìn)近燈光系統(tǒng)按III類設(shè)置、次降方向I類設(shè)置；4976.8平方米特種車庫等； 2、航站區(qū)工程：新建T2航站樓建筑面積295892.4平方米，航站樓建筑高度為34.1米，地上四層、局部地下一層。新建貨運站、特運庫、門衛(wèi)及消防水泵房、工作區(qū)工程等。3、配套區(qū)工程：主要包括道路及橋梁工程、應(yīng)急救援等配套工程。

2022年年度目標(biāo)：2022年完成綠化及景觀照明工程，跑道及聯(lián)絡(luò)道投運整改工程，啟動物資倉庫、特種車庫、空管還建項目等緩建項目建設(shè)工作。除航空食品及機供品、安檢業(yè)務(wù)用房等緩建項目外，飛行區(qū)工程、航站區(qū)工程及配套區(qū)等工程全部投入運營。

當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況：投運整改及綠化景觀工程完成率100%，啟動物資倉庫、特種車庫、空管還建項目等緩建項目建設(shè)工作。除航空食品及機供品、安檢業(yè)務(wù)用房等緩建項目外，飛行區(qū)工程、航站區(qū)工程及配套區(qū)工程已全部投入運營。

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策情況（包括決策過程和結(jié)果）

1、2012年3月5日，國家發(fā)展和改革委員會批復(fù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于海南省�？诿捞m國際機場二期擴建項目建議書的批復(fù)》（發(fā)改基礎(chǔ)[2012]546號）。

2、2015年6月2日取得《國家發(fā)展改革委關(guān)于�？诿捞m國際機場二期擴建工程可行性研究報告的批復(fù)》（發(fā)改[2015]1215號）文件，總投資138.38億元。

3、2016年10月27日，中國民用航空中南地區(qū)管理局、海南省發(fā)展和改革委員會聯(lián)合批復(fù)《關(guān)于海口美蘭國際機場二期擴建工程航站樓及配套項目和供油工程初步設(shè)計及概算的批復(fù)》（瓊發(fā)改審批[2016]2429號），總投資由138.38億元調(diào)增為146.59億元。

4、2018年2月12日，中國民用航空中南地區(qū)管理局、海南省發(fā)展和改革委員會聯(lián)合批復(fù)《關(guān)于�？诿捞m國際機場二期擴建工程重大設(shè)計變更及概算調(diào)整的批復(fù)》（民航中南局[2018]54號）；總投資由146.59億元調(diào)增為148.30億元。

5、2018年4月4日，海南省發(fā)展改革和委員會批復(fù)《海南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于對海口美蘭國際機場二期概算調(diào)整意見的函》（瓊發(fā)改交能函[2018]609號）。

（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況

2022年美蘭機場二期項目財政預(yù)算資金97,500.00萬元，實際下達(dá)97,500.00萬元，到位率100%；自籌資金3,828.2萬元，因此本項目總可用資金為101,328.2萬元。

（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況

資金執(zhí)行情況如下：完成新增地方專項債資金支付97,500.00萬元，執(zhí)行率100%，完成其他資金支付3,828.2萬元。

（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）

1、建立健全的財務(wù)管理模式，強化財務(wù)工作隊伍建設(shè)。

美蘭二期擴建指揮部編制《計劃財務(wù)部工作手冊》，闡明了�？诿捞m國際機場二期擴建指揮部計劃財務(wù)部的部門職能及崗位職責(zé)、重點工作流程及流程圖、財務(wù)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)通告以及集團相關(guān)規(guī)章制度，強調(diào)了計劃財務(wù)部整體運行的基本原則和要求，是計劃財務(wù)部有效運行的指導(dǎo)性文件，是管理的根本依據(jù)。

2、強化財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度。

強調(diào)財務(wù)工作人員工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度。針對美蘭二期擴建項目資金支付量大、筆次多特點，擬定付款材料清單，嚴(yán)格按照公文審批路徑審批，執(zhí)行網(wǎng)上審批和紙質(zhì)材料審批手續(xù)，確保每一筆付款合規(guī)合法，正確無誤。

3、項目資金管理情況

嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定使用項目資金，實行專款專用。根據(jù)項目進(jìn)度申請撥付使用資金，嚴(yán)格履行規(guī)定的審批程序和完善相應(yīng)手續(xù)，接受財政、審計等部門對資金使用情況的跟蹤監(jiān)督檢查，確保項目資金使用安全有效。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況（包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等）

1、項目招投標(biāo)情況

根據(jù)國家發(fā)改委關(guān)于海口美蘭國際機場二期擴建工程可行性研究報告的批復(fù)意見（發(fā)改基礎(chǔ)[2015]1215），本項目勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理和重要設(shè)備材料采購均采用公開招標(biāo)方式，招標(biāo)委托形式為委托招標(biāo)。

2、項目調(diào)整情況

2015年6月國家發(fā)改委批準(zhǔn)美蘭機場二期擴建工程可行性研究報告，批準(zhǔn)機場工程項目估算總投資138.38億元。

2016年10月民航中南地區(qū)管理局、海南省發(fā)改委聯(lián)合批復(fù)初步設(shè)計及概算，批準(zhǔn)機場工程項目概算總投資146.59億元，調(diào)整幅度5.93%。

2018年2月民航中南局批準(zhǔn)玉屋溪暗涵排水改道重大設(shè)計變更，調(diào)整后概算總投資148.2995億元，與可研估算相比調(diào)整幅度7.17%。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況）

1、項目管理制度建設(shè)

美蘭國際機場二期擴建指揮部自成立以來，即開展辦公、會議、人力資源、財務(wù)、設(shè)計、施工、安全質(zhì)量等各種管理制度建設(shè)，以制度規(guī)范工程建設(shè)工作。

2、日常監(jiān)督管理

增強防御監(jiān)督能力、嚴(yán)守質(zhì)量安全紅線，延續(xù)質(zhì)量安全高壓管控態(tài)勢，堅持多層級監(jiān)督。全面對接民航質(zhì)監(jiān)總站、海南質(zhì)監(jiān)局、省市住建單位等上級主管部門，加強監(jiān)督指導(dǎo)，督促指揮部及各參建單位落實質(zhì)量安全目標(biāo)責(zé)任，隱患排查治理與整改工作。

完善管理體系建設(shè)，加強現(xiàn)場管理。以質(zhì)量安全部為主導(dǎo)，引進(jìn)中安保、物業(yè)力量，攜手加強項目各場地巡邏安保力量，實現(xiàn)場區(qū)內(nèi)零盲區(qū)、封閉化管理，為項目順利建設(shè)保駕護(hù)航。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標(biāo)完成情況。

將項目實際完成情況與申報的績效目標(biāo)對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進(jìn)行量化、具體分析。

1、項目的經(jīng)濟性分析

1.1項目成本（預(yù)算）控制情況

美蘭二期國家批復(fù)初設(shè)概算總投資148.29億元，其中工程直接費101.43億元，工程其他費用33.28億元，預(yù)備費5.528億元，建設(shè)期貸款利息8.06億元。目前動態(tài)預(yù)測整體成本控制在國家批準(zhǔn)概算總投資范圍內(nèi)。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進(jìn)度

2022年完成綠化及景觀照明工程，跑道及聯(lián)絡(luò)道投運整改工程，已經(jīng)啟動物資倉庫、特種車庫等緩建項目建設(shè)前期設(shè)計咨詢工作，完成工作區(qū)管網(wǎng)、污水站結(jié)算工作，完成飛行區(qū)場道及附屬工程2標(biāo)段結(jié)算工作，完成道路及橋梁結(jié)算工作。 除航食、特種車庫等緩建項目外，美蘭機場二期擴建項目其余工程全部竣工。

（2）項目質(zhì)量指標(biāo)情況

已完工項目100%通過竣工驗收和行業(yè)驗收。2020年4月15日，飛行區(qū)工程通過竣工驗收；2020年6月1日，開始校飛并通過；2020年6月30日，項目實現(xiàn)主體工程完工；2020年7月30日，實地試飛圓滿成功；2020年8月26日，航站樓非民航專業(yè)工程通過竣工驗收；2020年9月9日，飛行區(qū)工程通過行業(yè)驗收；2020年9月18日，工作區(qū)單體工程通過竣工驗收；2020年9月24日，航站樓民航專業(yè)工程通過竣工驗收；2020年10月30日，綜合交通工程（一階段）通過竣工驗收；2020年12月3日，航站樓工程通過行業(yè)驗收。2021年11月5日西垂滑工程通過竣工驗收。

3、項目的效益性分析

（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度

項目預(yù)期目標(biāo)完成率100%。除航空食品及機供品工程等緩建項目外，美蘭機場二期擴建工程飛行區(qū)工程、航站區(qū)工程已經(jīng)投入運營，為美蘭機場又好又快可持續(xù)化發(fā)展注入新動力。美蘭機場從客戶滿意度、服務(wù)產(chǎn)品、設(shè)備設(shè)施、人文關(guān)懷等多個方面提升服務(wù)品質(zhì)，打造旅客放心、航司稱心、合作方安心、員工舒心的良好服務(wù)營商氛圍。�？诿捞m國際機場2023年榮獲SKYTRAX“中國區(qū)最佳區(qū)域機場”“中國區(qū)最佳機場員工”“中國區(qū)最佳清潔機場”三項世界大獎三項國際大獎。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

項目建設(shè)目標(biāo)為2025年滿足年旅客吞吐量3500萬人次、年貨郵吞吐量40萬噸，滿足機場航空業(yè)務(wù)量快速增長的需要，二期完全投產(chǎn)后，可研報告預(yù)測本項目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為5.9%；帶動和促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展；促進(jìn)海南自貿(mào)港和國際旅游島的建設(shè)發(fā)展；構(gòu)建海南綜合交通運輸體系；全面提升�？诿捞m國際機場航班保障能力和旅客候機環(huán)境，增加國內(nèi)外航班數(shù)量，全面提升服務(wù)對象和社會公眾滿意度。打造海南自貿(mào)港高水平對外開放窗口。

4、項目的可持續(xù)性分析

2023年6月25日，海南控股旗下海南機場集團的�？诿捞m國際機場（以下簡稱“美蘭機場”）航班時刻容量調(diào)整事宜正式獲得中國民用航空局批復(fù)，即日起，美蘭機場高峰小時容量標(biāo)準(zhǔn)由30架次增至40架次，擴容增幅33.33%，為后續(xù)美蘭機場國內(nèi)航線快線打造、重點城市航線加密、境外航線新開、新基地航空公司引入提供了時刻資源，也為高質(zhì)量建設(shè)海南自貿(mào)港注入新動力。美蘭機場將大力弘揚“艱苦奮斗、追求卓越、服務(wù)海南”的海控精神，積極踐行“忠誠擔(dān)當(dāng)、誠信守法、團結(jié)創(chuàng)新、廉潔高效”的企業(yè)核心價值觀，緊緊圍繞面向太平洋、印度洋的航空區(qū)域門戶樞紐建設(shè)目標(biāo)，持續(xù)提升綜合保障能力，支持國內(nèi)航司新開�？谶M(jìn)出港的航點航線，深耕北京、上海、深圳、重慶、成都等重點客源地市場，并協(xié)調(diào)重點批復(fù)國際及地區(qū)航線時刻，加大國際市場開拓力度，積極推動第七航權(quán)落地實施，滿足旅客多樣化的出行需求，為推進(jìn)海南自貿(mào)港建設(shè)蓄勢賦能。

（二）項目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析

無

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃

加快推進(jìn)航空食品及機供品、物資倉庫、空管還建等項目建設(shè)，以及加快推進(jìn)已完工項目工程結(jié)算工作。

（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

1、主要經(jīng)驗及做法

1.1 建立穩(wěn)定、健全的組織機構(gòu)

1.2 強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、提升綜合實力

1.3凈空障礙物提前排查并納入征拆范圍

1.4建立獨立、完善的招采制度

1.5增強防御監(jiān)督能力、嚴(yán)守安全質(zhì)量紅線

1.6履行建設(shè)程序，靈活推進(jìn)驗收

1.7航站區(qū)工程：采用多項業(yè)內(nèi)先進(jìn)施工技術(shù)，提高工程質(zhì)量及品質(zhì)（超長無變形縫混凝土結(jié)構(gòu)裂縫控制技術(shù)應(yīng)用、預(yù)應(yīng)力施工技術(shù)、鋼結(jié)構(gòu)分片異步提升施工技術(shù)、復(fù)雜型鋼節(jié)點施工技術(shù)、抗震支架應(yīng)用技術(shù)、抗震軟管應(yīng)用技術(shù)、BIM技術(shù)應(yīng)用）

1.8施工圖紙聯(lián)合會審

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績效評價結(jié)果的應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。我們將加強績效自評結(jié)果分析，合理應(yīng)用績效評價結(jié)果，將績效自評情況報相關(guān)市縣政府或項目業(yè)主單位上級單位。我們將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排和政策調(diào)整的重要參考依據(jù)，督促資金使用單位對績效自評發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行認(rèn)真整改，并要求及時報整改落實情況。我們將績效評價結(jié)果按規(guī)定在部門門戶網(wǎng)站或單位網(wǎng)站公開，接受社會監(jiān)督。

附件：海口美蘭國際機場二期擴建工程項目支出績效自評表（2022年度）.xls

來源：海南省國資委